一、部门基本情况
（一）部门整体概况
1.部门职责
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决议、决定，保障国家法律法规和方针政策在林芝经济开发区的贯彻执行。
（2）负责研究制定林芝经济开发区各项管理制度和改革创新发展措施，并组织实施。
（3）负责编制林芝经济开发区总体规划、详细规划和各类专项规划，以及跨县域“一区多园”相关专项规划，经批准后实施。
（4）负责经济运行和发展、招商引资和企业服务、商贸流通和涉外经贸及其他涉外经济工作；研究制定招商引资优惠政策并负责实施；负责统计经济管理工作；按照权限、程序审核相关项目。
（5）负责按权限依法管理土地资源；负责各项基础设施公共服务设施的统一规划，并按权限对项目进行建设和管理。
（6）负责编制林芝经济开发区预决算，执行国家、自治区和林芝市财政政策法规，依法依规统筹使用林芝经济开发区发展扶持资金。
（7）承办市委、市政府交办的其他事项。
2.部门组织架构
（1）机构设置
根据“三定方案”，经开区管委会内设4个职能部门，分别为办公室、招商引资和产业发展科、规划发展和区域协作科、建设管理科；事业单位（综合服务中心）1个。
（2）人员构成
根据“三定方案”，经开区管委会人员编制数20人，其中：行政编制11人，参公编制0人，事业编制9人。2024年末实有在职人数22人。其中：行政编制14人，非参公事业编制8人。
（二）年度总体工作和重点工作任务
2024年林芝经济开发区在市委、市政府的正确领导下，聚焦“四件大事”,聚力“四个创建”、“四个走在前列”和“两地五区”建设，以实现全面提质增效为主要目标，坚持“减负、赋能、提质、增效、扩区”的改革创新路径，坚持“规划引领、招商先行、项目驱动、营商优化”的四大抓手，解放思想、开拓进取，攻坚克难、真抓实干，努力推动各项工作实现新的更大突破。
（三）部门整体支出情况
2024年部门年初预算批复数32,541.84万元，调整调剂数15,298.6万元，全年预算数17,243.24万元。其中：一般公共预算资金1,338.93万元，政府性基金预算资金5,137.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元，社会保险基金预算资金0.00万元，一般公共预算及政府性基金归集调入资金26,002.59万元（一般公共预算4,351.54万元，政府性基金21,651.06万元），基本户收到援藏等资金63.32万元。
2024年部门预算总支出17,243.24万元。财政拨款安排支出17,243.24万元，其中：基本支出645.46万元，与上年对比增加261.14万元，主要原因是人员工资等人员费用增长；项目支出16597.78万元，与上年对比增加11403.74万元，主要原因是人才公寓、中药藏药、道路一期二期、管线入地等项目开工建设。
2024年三公经费年初预算数24万元，实际支出10.56万元；日常公用经费年初预算数85.19万元，实际支出81.38万元。
（三）部门整体支出绩效目标
林芝经济开发区管理委员会2024年度业务目标共7项，一是完成上级下达的2024年招商引资工作目标任务（19.5亿），二是中药藏药产业园项目和人才公寓项目开工建设，年底完成总工程量的40%，三是专项债券资金今年内支出6000万元，四是落地6家企业及以上，五是邀请60家及以上企业赴林芝经开区考察，六是实现GDP增幅达18%以上，工业总产值增幅达25%以上，税收增幅达30%以上（2023年GDP7.72亿元，工业总产值0.92亿元，税收0.36亿元），七是完成《林芝经济开发区控制性详细规划》修编、《林芝经济开发区控制性详细规划修编环境影响报告书》编制、《林芝经济开发区扩区提质可行性研究报告》编制工作。
二、绩效自评结论
林芝经济开发区管理委员会2024年度业务目标均已完成，年度考核结果为优秀，部门整体支出绩效自评分数99.54分。履职效能方面得分39.58分，管理效率59.96分。具体工作开展情况如下：
（一）加强党的建设方面
一是强化思想政治建设。始终把政治理论学习摆在首要位置，坚持“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”,突出抓好党纪学习教育，今年来累计召开党工委会议26场次、主任办公会22场次、理论学习中心组学习11场次。二是强化基层党组织建设。始终注重加强基层党建的引领作用，打造经开区党建品牌，完成支部改选，落实“三会一课”制度，组织支部学习16场次、主题党日活动12场次，委机关支部命名为全区高原经济高质量发展基层党组织示范点。三是强化意识形态工作。加强阵地管控，发挥经开区微信公众号和官方网站等平台作用，全方位、多角度地宣传经开区新变化、新成果，今年来累计发文300余期，接待各类工作组190余批次2200余人次，专题安排部署意识形态领域会议2场次。四是强化党风廉政建设。召开党风廉政专题会议2场次，积极教育引导广大党员干部自觉遵守党的纪律规矩，严格按照规定和制度办事，全力配合市委优化营商环境专项巡察工作，巡察反馈问题整改率已达100%,实现谈话全覆盖，无违规违纪情况。五是强化干部队伍建设。充分发挥党工委在选人用人中的领导和把关作用，着力选拔推荐优秀干部。今年来，推荐提拔和交流任职干部5人，委内选拔任用干部6人，引进柔性援藏人才2人，组织“经开大讲堂”4期300余人次和“素质能力提升培训班”2场40余人次，建立大学生见习基地，充实编外专业技术人员15人，有效树立了“有为者有位、优秀者优先、吃苦者吃香、能干者能上”的用人导向。同时，根据组织安排，开展经开区成立以来的第一批驻村工作，从产业发展、就业带动、资金支援等方面对驻村点给予了大力支持。
（二）各项经济指标完成情况
截至2024年12月底，累计注册市场主体1659家，较年初增长27.03%。实现地方生产总值12.01亿元、增速8.46%；1-12月份，工业总产值25753.89万元、同比增长179.95%；税收4934万元、同比增长37.99%；政府固定资产投资3.85亿元，民间投资5.14亿元，均实现大幅增长。
（三）重点工作进展开展情况
1.规划引领强势赋能。坚持规划引领，全面提升园区能级，编制完成《林芝经济开发区控制性详细规划修编》《林芝经济开发区“一区多园”产业规划》《林芝经济开发区扩区提质可行性研究报告》《西藏林芝经济开发区高新技术产业发展规划》《林芝经济开发区控制性详细规划(修编)环境影响评价报告书》等规划报告，正在编制《林芝经济开发区“十五五”国民经济和社会发展规划》《林芝经济开发区扩区基础设施建设方案》,这些成果的陆续获批将成为指导经开区未来高质量发展的蓝图。
2.招大引强成果丰硕。坚持招商先行，持续创新招商思维、拓宽招商渠道、壮大招商队伍，积极引进一批产业带动作用大、关联度高、辐射能力强的优质项目。1-12月份，招商引资项目31个、到位资金21.87亿元、同比增长24.9%,已超额完成全年目标任务。已联合举办“2024年林芝经济开发区清洁能源产业招商引资(武汉)推介会”、“2024年西藏(林芝)一广东(佛山)招商引资推介交流活动”等多场招商大会，并组织外出小分队招商15批次，上门对接企业50余家，接待来林考察企业200余家，落地和签约1亿元以上项目5个(徐工机械西藏制造基地暨装配服务中心项目、电建昆明院数字能源项目、葛洲坝西藏总部基地项目、林芝清洁能源电力设施配套孵化项目、虫谷林芝生态产业园项目)。此外，已落地的华能、三峡、大唐、东方电机等清洁能源龙头企业，不仅为全市清洁能源产业集聚发展注入强劲动能，更对未来招商引资提供了强大的资源优势。
3.项目建设加速推进。坚持项目驱动，通过一个重点项目一支工作专班跟进、一张倒计时推进计划表、一套行之有效的调度机制，加快推进重大项目如火如荼建设。政府投资项目全力冲刺，高原生物科技产业园6栋标准厂房和2栋高端厂房项目(建筑面积共计5.9万平方米)已建成招商，中药藏药产业园、人才公寓、道路一期、二期和管线入地项目超前推进，分别完成总工程量的65%、85%、80%、65%、35%,加快推进基础设施建设、立体停车楼等项目前期办理工作，并积极谋划各类储备项目。民间投资项目提速增效，林芝藏茶基地建设项目正在开展内部装修；西藏上诚灵芝健康产业园二期项目已封顶，近期开展竣工验收；红星美凯龙大型商业综合体项目一期已全部封顶，住宅区计划明年年初动工；林芝易达生物科技产业园项目一期已完成总工程量60%,计划明年6月竣工；雪芝源藏灵芝工业+旅游+文化项目一期主体结构已封顶，预计今年年底竣工；其他三个项目(大唐西藏集控中心项目、林芝甘露“佐太”加工基地项目、徐工机械林芝装配式服务中心项目)正在办理前置手续。
4.营商环境持续优化。深入贯彻优化营商环境“一号工程”,上半年发动春季三大攻势，印发《关于推进2024年一季度各项工作“开门红”若干措施》《林芝经济开发区“奋战50天、冲刺上半年”加快园区高质量发展的行动方案》,下半年实施“1+1+N”若干行动措施，印发1份文件(《林芝经济开发区持续优化营商环境强化企业服务若干措施(试行)》)、实施1场行动(以解决企业困难、问题、诉求为重点，全体干部职工开展上门服务企业专项行动，覆盖辖区各行各业代表性企业不少于50家)、开展N项活动(招商引资活动、银企对接活动、政企对接活动、企业拓展市场活动、招才引智活动、企业家素质提升活动等),全面实行领导包保服务机制，锚定涉企服务“小切口”问题，开通公交专线、解决快递不通、优化外卖送达，全程帮办带办企业从注册到开工、从生产到运营等各项环节，协调解决企业堵点难点问题100余项，先后理清粤林实业平台公司关系、解决粤林产业园厂房漏水、企业直开电力发票等历史遗留问题，获得辖区企业赠送锦旗10余面，切实提升了企业获得感和满意度。今年来，实现规上工业企业和高新技术企业零突破，新入库科技型中小企业9家，成功申报市级科研项目3个。
三、绩效自评分析
（一）履职效能
1.整体效能。
2024年林芝经开区管委会认真贯彻落实党的二十届三中全会精神和区党委、市委的决策部署，切实做到“四个加速推进和一个统筹谋划”,全力提升林芝经济开发区对全市经济发展贡献值，助力全市经济高质量发展。一是上级下达的2024年招商引资工作目标任务（19.5亿），2024年招商引资项目到位资金21.87亿元；二是中药藏药产业园项目和人才公寓项目开工建设，年底完成总工程量60%任务目标，中药藏药产业园项目、人才公寓项目、道路一期、二期和管线入地项目超前推进，分别完成工程总量的65%、85%、80%、65%、35%；三是专项债券资金今年内支出6000万元任务目标，实际全年完成支出9213.47万元，四是落地6家企业及以上任务目标，实际招商引资项目30个，落地和签约1亿元以上项目5个；五是邀请60家及以上企业赴林芝经开区考察，全年接待来林考察企业200余家；六是GDP增幅达18%以上，工业总产值增幅达25%以上，税收增幅达30%以上（2023年GDP7.72亿元，工业总产值0.92亿元，税收0.36亿元）工作目标，2024年GDP12.01亿元，增幅55.56%，增速8.46%，工业总产值2.57亿元，增幅179.95%，税收4934万元，增幅37.99%；七是完成《林芝经济开发区控制性详细规划》修编、《林芝经济开发区控制性详细规划修编环境影响报告书》编制、《林芝经济开发区扩区提质可行性研究报告》编制工作目标，另编制完成了《林芝经济开发区“一区多园”产业规划》《西藏林芝经济开发区高新技术产业发展规划》报告编制。八是截止2024年12月底部门预算资金支出率99.10%。
2.专项效能。
项目实施程序方面，各项目按照要求申报，按照相关管理办法实施，项目的招投标、验收均履行相关手续。
项目监管方面，我委内控制度对于日常经费及项目经费的支出有明确规定，均按要求支出；本年聘请财务咨询第三方公司对于日常支出进行审核，重大建设项目聘请全过程咨询单位对于项目实施过程管理与监督。
（二）管理效率
1.预算编制。
对于新增预算（50万元以上）项目，均开展事前绩效评估，按照《林芝市财政支持林芝经济开发区发展扶持方案》及市财政印发的预算编制方案、通知和工作要求编制部门预算。
年初部门总体目标及业务目标，预期履职效益和效果总体上符合正常水平，项目投资额与资金量具备可实施条件；目标设置清晰且合理适中，不存在明显偏低或偏高的情况。
2.预算执行。
预算调剂部门调剂（调剂科目及退回）1083万元，追加规划展厅项目尾款109万元。
部门预算支出率99.10%，支出事项规范，会计核算规范。
3.信息公开。
预决算、项目绩效目标均按要求公开。
4.绩效管理。
《林芝经济开发区管理委员会内控管理制度》要求项目实施科室按要求编制项目事前绩效目标表与可行性报告，由财务统一汇总。全年按照部门绩效目标和项目绩效目标，对标对表开展各项工作。对于一体化系统反馈的预警信息及时处理、反馈。
5.采购管理。
由发改委批复，不需在财政备案，选取第三方招标的项目，采购需求合理，且经过审批，采购信息均及时公开。
6.资产管理。
资产配置合规，每年度开展固定资产盘点，资产年报完整准确。
7.运行成本。
2024年三公经费年初预算数24万元，实际支出10.56万元；日常公用经费年初预算数85.19万元，实际支出81.38万元。
四、存在的问题、原因分析及改进措施
存在的问题：一是绩效评价指标体系不完善，多采用通用指标，不能全面反映项目实施效果及资金使用效益；二是绩效评价过程不规范，佐证材料不全，统计口径不一致，导致评价结果不准确、不完整；评价方法单一，难以深入挖掘绩效问题。
原因分析：一是思想认识不足，缺乏主动参与和深入研究的积极性；二是专业能力欠缺，工作人员对于绩效评价的理论、方法和流程掌握不熟练，难以科学设置目标和构建评价体系。
改进措施：一是完善绩效评价体系，减少通用指标的比重；二是规范绩效评价过程，统一数据统计口径，确保数据真实、准确、完整；三是健全制度机制与强化监督，明确绩效自评的流程、标准和责任，加强部门间沟通协作。
五、其他需要说明的情况
无
附件：
