林芝市残疾人联合会2024年度部门整体支出 及项目支出绩效自评复核报告
2025年9月
目 录
诚信审咨[2025]0945号
林芝市残疾人联合会2024年度部门整体支出 及项目支出绩效自评复核报告
林芝市财政局：
我们接受贵单位委托，根据《林芝市财政局关于开展 2024年度市级部门整体支出绩效自评工作的通知》(林财绩 〔2025〕2号)、《林芝市财政局关于开展2024年度市级财 政资金项目支出绩效自评工作的通知》(林财绩〔2025〕3 号)及《林芝市财政局关于开展2024年度市级绩效自评复 核和重点绩效评价工作的通知》(林财绩〔2025〕9号)相 关要求，采用资料评审法、预定目标与实际结果比较法、专 家评价法等方法，对报送的部门整体支出、项目支出材料进 行复核，现将有关情况报告如下：
林芝市残疾人联合会(以下简称“市残联”)主要职责：
(1)深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策，深 入落实自治区党委、政府和市委、市政府关于残疾人工作的
决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的方法性法规草 案，协助政府研究制定、组织实施我市残疾人事业发展规划， 充分发挥综合协调、咨询服务作用。
(2)密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人 需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、 文化、社会等方面平等的公民权利。
(3)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务， 激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价 值观，为建设富强文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实 现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
(4)沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传 残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消 除歧视、偏见和障碍。
(5)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、 托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技 信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改 善残疾人参与社会生活的环境和条件。
(6)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
(7)联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工 作者，使残疾人组织更加活跃。
(8)开展残疾人事业的对外交流和合作。
(9)指导各县(区)残联的业务工作。
(10)完成市委、市政府和自治区残联交办的其他任务。
根据上述主要职责，市残联内设2个科室及下属单位：
办公室、业务科、残疾人托养服务中心、残疾人康复中心
人员编制：2024年实有人数行政7人；事业人数6人； 编外人员7人；西部志愿者1人；公益性岗位5人。
部门整体支出自评复核主要从履职效能、管理效率、自 评质量三个方面综合检验财政资金使用效益，衡量部门履职 情况和效率效果，重点检查整体效能、专项效能、预算编制、 预算执行、信息公开、采购管理、资产管理、运行成本情况； 项目支出自评复核围绕资金管理、项目管理、项目绩效、自 评四个维度，重点检查绩效目标合理性、资金管理规范性、 事项管理有效性、产出完成度及效益达成情况，同时核查自 评材料及时性、佐证完整性，旨在通过复核发现问题、优化 管理，提升预算资金使用效益与绩效目标达成度。
根据《林芝市财政局关于开展2024年度市级部门整体 支出绩效自评工作的通知》(林财绩〔2025〕2号)、《林
芝市财政局关于开展2024年度市级财政资金项目支出绩效 自评工作的通知》(林财绩〔2025〕3号)及《林芝市财政 局关于开展2024年度市级绩效自评复核和重点绩效评价工 作的通知》(林财绩〔2025〕9号),此次列入自评复核范 围的分别是：2024年度市级部门本级整体支出、50万元及 以上市级部门预算项目。
市级部门整体支出自评复核的基准日为2024年12月31 日；50万元及以上市级部门预算项目自评复核的基准日为 2025年3月31日。
2024年部门年初预算1,661.50万元，预算调整-42.04万 元，调整后预算1,619.46万元，支出金额1,277.82万元，支 出率78.91%。
本次对林芝市残疾人联合会2024年2个项目开展自评 复核，项目资金收支情况如下：
表12024年项目预算资金收支明细表
万元
|
项目名称 |
预算下达金额 |
实际支出金额 |
预算执行率 |
|
残疾人就业保障金 |
254.00 |
132.56 |
52.19% |
|
预算下达金额 |
实际支出金额 |
预算执行率 |
|
|
西藏自治区财政厅关于提前 下达中央专项彩票公益金支 持地方社会公益事业发展资 金 |
498.00 |
198.72 |
39.90% |
林芝市残疾人联合会部门预算资金支出率78.91%,预算 执行效率较低，公用经费和“三公”经费实际支出均控制在预 算安排范围内。但在制度管理、信息公开方面还存在进一步 提升的空间。根据绩效自评报告及自评表，自评得分为89.30 分，经过复核，绩效自评复核分数为77.75分，自评复核等 级为中(具体复核得分情况详见附件1)。
综合来看，两个项目在绩效达成上取得一定成果，但是 部分缺失成果的佐证资料，需加强自评工作质量，确保材料 及时准确提交，规范自评过程；同时需提高项目预算执行率， 严格按照年初预算执行(具体各项目复核得分情况详见附件 2),项目支出自评复核结果如下：
表22024年项目自评复核
|
|
单位自评分数 |
自评等级 |
复核分数 |
自评复核等级 |
|
残疾人就业保障金 |
89.80 |
良 |
87.96 |
良 |
|
西藏自治区财政厅关于 提前下达中央专项彩票 公益金支持地方社会公 益事业发展资金 |
69.10 |
中 |
74.58 |
中 |
1. 自评工作质量方面：
自评工作不严谨，存在未参照评分标准客观评分、自评 不够准确的问题，例如新增预算项目未进行事前绩效评估， 自评时仍得满分；同时未对指标得分与失分原因进行详述。
2.管理效率方面：
(1)预算编制约束性不足。2024年部门年初预算 1,661.50万元，预算调整42.04万元，调整后预算1,619.46 万元，支出金额1,277.82万元，支出率78.91%,预算执行率 未达到序时进度，未能按照年初预算计划执行，且预算编制 的前瞻性和精准性不足。
(2)信息公开不规范。绩效自评资料未按规定进行公 开，不符合政务信息公开的相关规定，不利于接受社会监督， 也降低了财政资金使用的透明度。
(3)制度建设不够完善。绩效制度不健全，使得绩效 管理工作缺乏明确的流程规范和职责划分，各部门在绩效管 理中的权责不清，难以形成有效的协同配合机制。
1.自评工作质量方面：
(1)佐证材料管理不规范：个别指标缺少与指标对应 的佐证材料，如残疾人就业保障金的质量指标“新考入大学 困难资助残疾人大学生资助率”“残疾人创业就业扶持率” 等均未提供完成情况的相关证明材料，难以支撑绩效评定。
(2)自评规范性不足。残疾人就业保障金项目、西藏 自治区财政厅关于提前下达中央专项彩票公益金支持地方 社会公益事业发展资金项目，未根据评分规则合理对每个指 标赋分，自评时产出指标“各项指标权重未按照40/指标总 数”的规则进行赋分，自评过程流于形式，严谨性不足。
2.资金管理方面：
两个项目预算执行效率偏低。残疾人就业保障金项目， 实际下达金额254万元，实际支出金额132.56万元，资金支 出率52.19%;西藏自治区财政厅关于提前下达中央专项彩票 公益金支持地方社会公益事业发展资金项目，实际下达金额 498.00万元，实际支出金额198.72万元，资金支出率39.90%, 资金支出率已严重偏离序时进度，资金使用节奏滞后。
1.自评工作质量方面：
严格按照自评工作要求开展部门整体支出自评，根据评 分标准对每个指标进行合理赋分，并对各指标的得分情况进 行说明，并提供相应的佐证资料，确保每个指标都有充分、 有效的材料支撑。
2.管理效率方面：
(1)加强预算编制前期的调研论证工作，充分运用历 史数据，结合本年度工作计划，采用科学的测算方法，提高 预算编制的精准度。建立评审机制，审核预算必要性与测算 合理性。加强预算执行动态监控，及时解决问题，降低调剂 和追加比例，强化预算约束。
(2)完善绩效评价公开制度，将自评资料公开要求与 绩效评价流程衔接，提前明确公开内容的格式标准，由业务 科室整理后交信息部门按规定时限发布。
(3)加快内部绩效管理制度建设，明确绩效管理的目 标、原则、流程和各部门的职责分工，制定详细的绩效评价 操作规范，确保绩效管理工作有章可循。同步推进政府采购 内控制度的制定，对采购申请、审批、招标、合同签订、资 金支付等各个环节进行规范，明确各环节的责任主体和操作
要求，确保制度刚性执行与全流程规范可控。
1.自评工作质量方面：
强化佐证材料全流程审核把关，在项目执行各阶段同步 收集整理佐证材料，对照绩效指标清单开展完整性审核，验 证材料与指标的匹配关系，确保每个绩效指标均有对应、完 整、有效的佐证材料支撑。统一指标赋分标准，规范自评报 告编制格式与内容要求，提升自评工作的专业度与严谨性。
2.资金管理方面：
预算编制时结合历史支出数据和年度实际需求，精准测 算资金用量，避免预算与实际需求脱节。针对滞后支出制定 具体追赶计划，合理调整支付节点，优先保障核心任务资金 需求，加快资金支付节奏，提高资金使用效率。
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广东诚安信会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国 · 广州市
中国注册会计师：
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2025年9月25日
班
一 晶
2024年林芝市残疾人联合会部门整体支出绩效自评复核评分表
|
单位名称：林芝市残疾人联合会 |
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|
自评复核评价指标 |
评分标准 |
备注 |
单位自评情况 |
自评复核情况 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
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|
名称 |
权重 (%) |
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重 (%) |
||||||
|
履职效 能 |
40 |
整体效 能 |
20 |
部门整体 支出绩效 目标产出 指标完成 情况 |
10 |
.首先根据绩效目标表中的量化产出指标计算完成率。按完成率计分， 并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值： 完成率≥100%的，得满分； 2.非量化产出指标的得分需提供评分依据。评分采取评级方式评分，优 =95,良=85,达标=70,不达标=50; 3.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数 4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 |
/ |
10 |
7.9 |
10 |
|
|
部门整体 支出绩效 目标效益 指标完成 情况 |
10 |
1.首先根据绩效目标表中的最化效益指标计算完成率。按完成率计分， 并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值： 完成率≥100%的，得满分； 2.非量化效益指标的得分需提供评分依据。评分采取评级方式评分， 优 =95,良=85,达标=70,不达标=50; /3.再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。 4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 |
/ |
10 |
10 |
10 |
|
||||
|
专项效 能 |
20 |
项目实施 程序 |
15 |
1.首先计算各专项资金得分=各专项资金项目自评分数×本指标分值。 2.再计算本指标综合得分=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专 项资金额度的比重，对各专项资金得分进行加权平均。 |
如部门无专 项资金项 目，本项分 值(20分) 分别调整至 “整体效能 ”2个三级 指标分值 中，按分值 比例1:1分 配。 |
15 |
15 |
11.4 |
单位专项资金项目共有2个，残疾人就业保障金预 算资金254万元、自评得分89.80分，西藏自治区财 政厅关于提前下达中央专项彩票公益金支持地方社 会公益事业发展资金项目预算资金498万元，自评 得分69. 10分； 此项得分=15×89.8%×254/752+15×69.1%× 498/752=11.40分 |
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|
项目监管 |
5 |
1.资金使用单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良 好的，得2分； l2.按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监 管的，得3分。 若发现1项工作未实施的，扣相应分数：若每项工作无相关证明材料支检 的，扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
5 |
资金使用单位建立有效资金管理和绩效运行监控机 制，且执行情况良好，单位按规定对专项资金和项 目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管， 得5分。 |
|||||
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廪 
能
|
单位名称：林芝市残疾人联合会 |
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|
自评复核评价指标 |
评分标准 |
备注 |
单位自评情况 |
自评复核情况 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
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名称 |
权重 (%) |
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重 (%) |
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预算编 制 |
5 |
新增预算 项目事前 绩效评估 |
0 |
新增预算项目，指新增预算申请的50万元以上部门预算项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按照 规定程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣完为止；应评 估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 |
如部门无新 增预算项 目，本项指 标不考核， 1分分值调 整至“预算 编制总体情 况”分值中 |
1 |
1 |
0 |
市残联2024年无新增申请50万元以上部门预算。 |
|
预算编制 总体情况 |
3 |
1.部门预算编制符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求 的，得1分； 2.预算编制符合当年市财政部门印发的预算编制工作方案、通知和有关 制度要求的，得1分。 |
/ |
2 |
2 |
3 |
单位2024年部门预算编制符合部门职责，符合市委 市政府方针政策和工作要求；符合当年市财政部门 印发的预算编制工作方案，此项得3分 |
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绩效目标 设置 |
2 |
1.整体绩效目标与部门职能、年度工作任务、申请资金规模等相匹配 的，得1分； 2.绩效目标明确、与绩效指标相关联，绩效指标设有明确的指标名称、 指标预期值，指标值与指标名称相匹配，且取值适中合理、有依据、不存 在明显偏高或偏低的情形，得1分； 3.部门(单位)未按要求编报部门整体绩效目标、项目绩效目标，本项 不得分。 4.对上述标准，没有完全符合的，根据实际情况酌情扣分。 |
/ |
2 |
2 |
2 |
|
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单位名称：林芝市残疾人联合会 |
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|
自评复核评价指标 |
评分标准 |
备注 |
单位自评情况 |
自评复核情况 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
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名称 |
权重 (%) |
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重 (%) |
||||||
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|
|
预算执 行 |
16 |
预算编制 约束性 |
2 |
.本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+(1-年中追加资 金占比率)×分值×40%。 2.预算调剂发生率，考核预算执行过程中.非因政策调整或发生自然灾钙 等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项 目调剂。 3.年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策(如年中增人增都丽 经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金),当年度年中追加资金 占比情况。 |
/ |
2 |
1.5 |
1.91 |
2024年年初预算数1661.50万元，预算调剂42.04万 元，其中年中追加115.18万元，调整后预算数 1619.46万元 (1-42.04÷1661.50)X2X60%+(1-115.18 1661.50)×2×40%=1.91分。 |
|
部门预算 资金支出 率 |
10 |
1.资金支出率=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数×100%: 2.资金支出率<80%得0分； 3.90%>资金支出率≥80%,得分=资金支出率*分值： 4.资金支出率≥90%,得满分。 |
/ |
10 |
7.9 |
0 |
2024年预算金额1619.46万元，支出金额1277.82万 元，支出率78.91%,得0分。 |
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|
资金分配 及时性 |
0 |
所有资金按时分配的，得2分，存在1-2条资金分配不及时的，扣0.5分。 3-4条分配不及时的，扣1分，5-6条分配不及时的，扣1.5分，超过6条分 配不及时的，该指标不得分。 |
如部门无转 移支付资 金，本项指 标不考核， 2分分值调 整至“财务 管理合规性 ”指标。 |
2 |
2 |
0 |
2024年部门无转移支付资金。 |
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|
财务管理 合规性 |
4 |
1.事项支出规范性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的 得满分，不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分。 2.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账 核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 3.超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，不得分 |
/ |
2 |
2 |
4 |
经复核，未发现事项支出、会计核算不合规等问 题，未发现超范围超标准支出、虚列支出及截留挤 占挪用资金等情况，得4分。 |
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第 3 页 ， 共 1 6 页
照
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单位名称：林芝市残疾人联合会 |
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|
自评复核评价指标 |
评分标准 |
备注 |
单位自评情况 |
自评复核情况 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
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名称 |
权重 (%) |
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重 (%) |
||||||
|
管理效 率 |
60 |
信息公 开 |
4 |
预决算公 开合规性 |
2 |
1.部门预算公开得分： (1)按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分； (2)进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分； (3)没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开得分： (1)按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分； (2)进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分； (3)没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。 |
/ |
2 |
2 |
2 |
单位已按要求进行公开，此项得2分 |
|
绩效信息 公开情况 |
2 |
绩效目标、绩效自评资料等按规定在网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间公开的，得1分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间公开的，得1分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算出本指标的综合 得分。 |
/ |
2 |
0 |
1 |
单位未公开自评资料，扣1分。 |
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|
绩效管 理 |
15 |
绩效管理 制度建设 |
5 |
1.部门出台了绩效管理制度且明确绩效职责分工的，得满分，否则不得 分。(制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。) 2.部门未单独出台绩效管理制度，但在部门内部管理制度、资金管理办 法等体现了绩效管理要求的，酌情给分。 |
/ |
5 |
3 |
2 |
单位尚未单独建立绩效管理制度，在《林芝市采莲 管理制度》中体现了绩效管理，但未能从绩效全过 程方面进行要求，且未明确分工，此项得2分。 |
||
|
绩效管理 执行情况 |
5 |
根据部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编审、部门自评复核等工 作的规范性和质量评分。 |
/ |
5 |
5 |
2 |
绩效自评方面：按照通知要求开展了单位整体支出 绩效自评并报送自评材料，但自评质量和自评准确 性有待进一步提高，存在未参照评分标准客观评分 、自评不够准确的问题，例如新增预算项目未进行 事前绩效评估，自评时仍得满分，此项得2分 |
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绩效结果 反馈处理 情况 |
5 |
及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情况反馈财政部门 的，得满分，未及时处理或未及时反馈的，发现一次扣1分。 |
/ |
5 |
5 |
5 |
单位提交了《市残联2024年项目绩效运行未整改情 况说明》,及时整改了监控预警提醒信息，得5分 |
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单位名称：林芝市残疾人联合会 |
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自评复核评价指标 |
评分标准 |
备注 |
单位自评情况 |
自评复核情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
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名称 |
权重 (%) |
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重 (%) |
||||||
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|
采购管 理 |
5 |
政府采购 预算编制 情况 |
1 |
按规定编制政府采购预算的得1分，否则不得分 |
/ |
1 |
1 |
0 |
单位未提交相关佐证资料，得0分。 |
|
采购合理 性 |
1 |
采购需求是否合规、完整、明确，是否准确、细化：采购需求是否违反公 平竞争原则：政府向社会公众提供的公共服务项目，采购人是否就确定采 购需求征求社会公众的意见：是否按要求对采购需求进行书面确认，每存 在一项问题的，扣0.5分，扣完为止。 |
/ |
1 |
1 |
1 |
单位提交了林芝市推进基层残疾人组织村(社区) 残协改革和服务创新优化建设项目、采购公开、 中标通知书、项目合同等材料，采购程序规范，符 合相关规定，得1分。 |
||||
|
1 |
采购人提起政府采购申请，按要求经过审批，且选择合适的政府采购方 式，不存在规避公开招标等情况的，得满分，否则不得分 |
/ |
1 |
1 |
1 |
林芝市推进基层残疾人组织村(社区)残协改革和 服务创新优化建设项目有完整的政府采购竞争性磋 商公告、委托代理协议书等材料，覆盖采购各环 节，手续齐全，操作合规，不存在规避公开招标等 情况的，得1分。 |
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采购内控 制度建设 |
1 |
部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则 不得分。 |
/ |
1 |
1 |
0.5 |
单位提交了《林芝市残联采购管理制度》,但未向 财政部门备案，得0.5分。 |
||||
|
采购信息 公开情况 |
1 |
.采购意向按规定100%及时公开的，得0.5分，否则不得分。 2.合同备案公开，通过“政府采购网”实施的采购，自合同签订之日起2 个工作日内在采购网备案公开的，符合规定的得0.5分，否则不得分。 |
/ |
工 |
1 |
1 |
采购意向及采购合同已按规定100%及时公开，此项 得1分 |
||||
|
资产管 理 |
5 |
资产配置 合规性 |
3 |
符合标准的，得1分，发现一项(类)不符的，扣1分，扣完为止. |
/ |
2 |
2 |
3 |
查看单位提交的《2024年行政事业性国有资产报表 》及其他佐证材料，未发现超标配置资产愦况，得 3分。 |
||
|
资产收益 上缴的及 时性 |
0 |
检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资合除外),存在长期 (超过3个月)未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止 |
如部门无资 产收益，本 项指标不考 核，1分分 值调整至“ 资产配置合 规性”中。 |
1 |
1 |
0 |
未发生资产处置收益 |
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2024年林芝市残疾人联合会部门整体支出绩效自评复核评分表
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单位名称：林芝市残疾人联合会 |
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自评复核评价指标 |
评分标准 |
备注 |
单位自评情况 |
自评复核情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
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名称 |
权重 (%) |
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重 (%) |
||||||
|
|
|
|
|
数据质量 |
2 |
部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务 账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。 |
/ |
2 |
2 |
2 |
部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、 准确，此项得2分。 |
|
运行成 本 |
10 |
公用经费 控制情况 |
5 |
日常公用经费实际支出数≤预算安排的日常公用经费数，符合要求的得满 分，不符合要求的不得分。 |
/ |
5 |
5 |
5 |
单位日常公用经费实际支出数27.02万元=预算安排 的日常公用经费数27.02万元，该项得5分。 |
||
|
“ 三公 ” 经费控制 情况 |
5 |
“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满 分，不符合要求的不得分。 |
/ |
5 |
3 |
5 |
单位“三公”经费实际支出2.73万元=“三公”经 费预算数2.73万元，该项得5分。 |
||||
|
合计： |
100 |
/ |
100 |
/ |
100 |
/ |
100 |
89.3 |
77.81 |
/ |
|
|
小计(自评指标复核得分100*80%) |
100 |
原始得分 |
/ |
/ |
77.81 |
/ |
|||||
|
80 |
按权重换算得分 |
/ |
/ |
62.25 |
/ |
||||||
|
|
组织情 况 |
自评组织配合情 况 |
4 |
1. 自评组织工作完善，及时提供自评材料的得4分； 2. 自评材料提供不及时、不齐全的酌情扣分； 3. 自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐的不得分。 |
/ |
/ |
4 |
|
|||
|
|
自评结果客观性 |
6 |
1.能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得分与失分原因的，得3 分，否则酌情扣分； 2.佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得3分；否则，酌情扣分。 |
/ |
/ |
4 |
存在未参照评分标准客观评分、自评不够准确的问 题，例如新增预算项目未进行事前绩效评估，自评 时仍得满分；同时未对指标得分与失分原因进行详 述，此项得4分 |
||||
|
单位名称：林芝市残疾人联合会 |
||||||||||
|
自评复核评价指标 |
评分标准 |
备注 |
单位自评情况 |
自评复核情况 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
||||
|
名称 |
权重 (%) |
名称 权重(%) |
名称 |
权重 (%) |
||||||
|
口 二 作质量 |
自评材 料质量 |
自评工作及时性 |
4 |
能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间报送自评材料的，得4分，未能及 时完成的，不得分。 |
/ |
/ |
4 |
|
||
|
自评分析准确性 |
6 |
1.单位自评原始得分总分数与自评指标复核得分总分数的分差≤5分的，得3分：5分<分差≤ 10分的，得1.5分：10分<分差≤20分的，得0.5分：否则，不得分。 2.按照规范完成自评报告，存在问题分析准确，并提出有针对性的改进建议，得3分：否则。 酌情扣分。 |
/ |
/ |
3.5 |
1.单位自评原始得分总分为89.3分，自评指标复核 得分总分为77.81分，分差11.49分，得0.5分。 2.单位自评报告存在问题分析准确并提出有针对性 的改进建议，得3分。 |
||||
|
小计(自评复核指标得分 100*20%) |
20 |
按权重分值汇总得分 |
/ |
/ |
15.5 |
/ |
||||
|
复核 结果 |
累计得分 |
77.75 |
/ |
|||||||
|
□优90分≤得分≤100分：口良80分≤得分<90分： 额中60分≤得分<80分；□差 得分<60分 |
||||||||||
|
存在问题与改进措施：(自评工作质量、履职效能、管理效率等方面) |
||||||||||
|
存在问题： 1. 自评工作质量方面： 存在夫参深分准客观评分、自评不够准确的问题，例如新增预算项目未进行事前绩效评估，自评时 得 ： 胸木 标得分与失分原因进行详述. 2.管理效率方面： 制度建设不够完善。未绩效管理制度不够健全，未能明确职责分工 信息公开不规范。绩效自评资料未公开。 |
改进措施： 1. 自评工作质量方面： 严格按思自语工作要求开展部门整体支出自评，根据评分标准对每个指标进行合理 分，平 答 指标的得分情况进行说明，并提供相应的佐证资料，确保每个指标都有充分、有效的材料支撑。 2.管理效率方面： (1)建议尽早出台内部绩效管理制度，明确绩效管理流程及职责： (2)按公开目录逐项核对材料完整性，在规定平台及时公开绩效自评资料，留存公开截图备查 |
|||||||||
第7页，共16页
阜
|
残疾人就业保障金项目支出自评复核表 |
||||||||||||
|
单位名称：林芝市残疾人联合会 |
||||||||||||
|
项目名称：残疾人就业保障金 |
||||||||||||
|
自评复核评价指标 |
评分标准 |
评价年度 预期值 |
评价年度 实现值 |
单位自评惰况 |
复核情况 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
||||||
|
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
|||||||
|
决策 |
8 |
绩效目标 |
4 |
绩效目标合理性 |
4 |
项目所设定的绩效目标是否依据充 分，能否清楚说明项目拟“通过做什 么事，实现什么目的”,条理是否清 晰，是否符合客观实际，用以反映和 考核项目绩效目标与项目实施的相符 情况。每存在一项问题扣1分，扣完为 止。 |
|
|
|
|
4 |
|
|
4 |
绩效目标明确性 |
4 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否完 整、清晰、细化、可衡量等，用以反 映和考核项目绩效目标的明细化情况 。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 |
|
|
|
|
4 |
|
|||
|
过程 |
22 |
资金管理 |
10 |
资金支出率 |
10 |
1.资金支出率=部门(单位)年度实际 支出/财政下达预算数×100%; 2.资金支出率<80%得0分； 3.90%>资金支出率≥80%,得分=资金 支出率*分值； 4.资金支出率≥90%,得满分。 |
|
|
8 |
4.2 |
0 |
实际下达金额254万元，实际支出金 额132.56万元，资金支出率52.19%, 低于80%,得0分。 |
|
事项管理 |
12 |
监管有效性 |
12 |
各级业务主管部门按规定对项目建设 或方案实施开展有效的检查、监控、 督促整改的，得满分；否则，视情况 扣分。 |
|
|
12 |
12 |
12 |
|
||
第8页，共16 页
|
残疾人就业保障金项目支出自评复核表 |
||||||||||||
|
单位名称：林芝市残疾人联合会 |
||||||||||||
|
项目名称：残疾人就业保障金 |
||||||||||||
|
自评复核评价指标 |
评分标准 |
评价年度 预期值 |
评价年度 实现值 |
单位自评情况 |
复核情况 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
||||||
|
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
|||||||
|
产出 |
35 |
数量指标 |
各项指标权重 =35/指标总数 |
残疾人康复(托养)机构 运行数1个 |
1.3 |
1.定量指标：自评分数=评价年度实现 值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标：根据指标完成情况分为 “全部或基本达成预期指标”、“部 分达成预期指标并具有一定效果”、 “未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%(含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自 评分数=完成比例*指标权重*100。 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.30 |
|
|
残疾人技能培训人数10人 |
1.3 |
10人 |
10人 |
1 |
1 |
1.30 |
|
|||||
|
新考入大学困难资助残疾 人大学生13人 |
1.3 |
13人 |
8人 |
1 |
0.6 |
0.80 |
|
|||||
|
残疾人创业就业扶持数 30万元 |
1.3 |
30万 |
20.75万元 |
1 |
0.7 |
0.90 |
|
|||||
|
超比例安置残疾人用人单 位奖励20万元 |
1.3 |
20万 |
16.65万元 |
1 |
0.8 |
1.08 |
|
|||||
|
残疾人肢体协会机构建设 设备购置 |
1.3 |
2万 |
2万元 |
1 |
1 |
1.30 |
|
|||||
|
质量指标 |
残疾人康复(托养)机构 运行率 |
1.3 |
100% |
100% |
1 |
1 |
1.30 |
|
||||
|
残疾人技能培训人率 |
1.3 |
100% |
100% |
1 |
1 |
1.30 |
|
|||||
|
新考入大学困难资助残疾 人大学生资助率 |
1.3 |
100% |
100% |
1 |
0.6 |
0.78 |
|
|||||
|
残疾人创业就业扶持率 |
1.3 |
100% |
100% |
1 |
0.7 |
0.91 |
|
|||||
|
残保金政策宣传率 |
1.3 |
100% |
100% |
1 |
1 |
1.30 |
|
|||||
|
超比例安置残疾人用人单 位奖励兑现率 |
1.3 |
100% |
100% |
1 |
0.6 |
0.78 |
|
|||||
|
残疾人肢体协会机构建设 设备购置 |
1.3 |
100% |
100% |
1 |
1 |
1.30 |
|
|||||
|
|
残疾人康复(托养)机构 运行完成时限 |
1.3 |
≤1年 |
51年 |
1 |
1 |
1.3 |
|
||||
|
残疾人职业技能培训完成 时限 |
1.3 |
1年 |
≤1年 |
1 |
1 |
1.3 |
|
|||||
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|
残疾人就业保障金项目支出自评复核表 |
||||||||||||
|
单位名称：林芝市残疾人联合会 |
||||||||||||
|
项目名称：残疾人就业保障金 |
||||||||||||
|
自评复核评价指标 |
评分标准 |
评价年度 预期值 |
评价年度 实现值 |
单位自评情况 |
复核情况 |
|||||||
|
一 |
级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
|||||
|
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
|||||||
|
|
|
时效指标 |
|
新考入大学困难资助残疾 人大学生补贴完成时限 |
1.3 |
|
益1年 |
三1年 |
1 |
1 |
1.3 |
|
|
残疾人创业就业扶持完成 时限 |
1.3 |
§1年 |
当1年 |
1 |
1 |
1.3 |
|
|||||
|
残保金政策宣传 |
1.3 |
益1年 |
≤1年 |
1 |
1 |
1.3 |
|
|||||
|
超比例安置残疾人用人单 位奖励 |
1.3 |
益1年 |
三1年 |
1 |
1 |
1.3 |
|
|||||
|
残疾人肢体协会机构建设 设备购置 |
1.3 |
杀1年 |
益1年 |
1 |
1 |
1.3 |
|
|||||
|
成本指标 |
残疾人康复(托养)机构 运行完成时限175.5万元 |
1.3 |
175.5万 |
71.13万元 |
3 |
1.2 |
1.3 |
|
||||
|
残疾人职业技能培训 4000元/人，共8人 |
1.3 |
3.2万 |
4万元，8 人 |
3 |
3 |
1.3 |
|
|||||
|
新考入大学困难资助残疾 人大学生补贴5000元/ 人，共13人 |
1.3 |
13人 |
8人 |
3 |
1.8 |
1.3 |
|
|||||
|
残疾人创业就业扶持30 万元 |
1.3 |
30万元 |
20.75万元 |
3 |
2.1 |
1.3 |
|
|||||
|
残保金政策宣传2万元 |
1.3 |
2万元 |
2万元 |
2.5 |
2.5 |
1.3 |
|
|||||
|
超比例安置残疾人用人单 位奖励20万元 |
1.3 |
20万元 |
16.65万元 |
3 |
2.5 |
1.3 |
|
|||||
|
残疾人肢体协会机构建设 设备购置2万元 |
1.2 |
2万元 |
2万元 |
2.5 |
2.5 |
1.2 |
|
|||||
|
|
|
经济效益指标 |
|
减轻残疾儿童家庭经济负 担 |
2.69 |
效益显著 |
效益显著 |
2.5 |
2.5 |
2.69 |
|
|
|
残疾人就业创业增收致富 |
2.69 |
效益显著 |
效益显著 |
2.5 |
2.5 |
2.69 |
|
|||||
|
减轻残疾人大学生家庭经 济负担 |
2.69 |
效益显著 |
效益显著 |
3 |
3 |
2.69 |
|
|||||
第10页，共16页
罐
|
残疾人就业保障金项目支出自评复核表 |
||||||||||||
|
单位名称：林芝市残疾人联合会 |
||||||||||||
|
项目名称：残疾人就业保障金 |
||||||||||||
|
自评复核评价指标 |
评分标准 |
评价年度 预期值 |
评价年度 实现值 |
单位自评情况 |
复核情况 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
||||||
|
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
|||||||
|
效益 |
35 |
社会效益指标 |
各项指标权重 =35/指标总数 |
残疾人康复(托养)中心 为全市残疾人提供就近就 便服务情况 |
2.69 |
|
效益显著 |
效益显著 |
2.5 |
2.5 |
2.69 |
|
|
残疾儿童身体状况 |
2.69 |
有所改善 |
有所改善 |
2.5 |
2.5 |
2.69 |
|
|||||
|
残疾人职业技能 |
2.69 |
有所提升 |
有所提升 |
3 |
3 |
2.69 |
|
|||||
|
全社会更加重视支持残疾 人事业，残疾人社会保障 和服务体系建立健全。 |
2.69 |
效益明显 |
效益明显 |
2.5 |
2.5 |
2.69 |
|
|||||
|
残保金业务能力 |
2.69 |
明显提升 |
明显提升 |
2.5 |
2.5 |
2.69 |
|
|||||
|
残疾人创业就业积极性 |
2.69 |
明显提高 |
明显提高 |
3 |
3 |
2.69 |
|
|||||
|
用人单位安置残疾人就业 积极性 |
2.69 |
明显提高 |
明显提高 |
3 |
3 |
2.69 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
残疾人民生改善社会影响 力 |
2.69 |
明显提升 |
明显提升 |
3 |
3 |
2.69 |
|
||||
|
满意度指标 |
残疾人对康复服务满意率 |
2.69 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
2.69 |
|
||||
|
用人单位对残保金政策满 意度 |
2.72 |
80% |
≥80% |
5 |
5 |
2.72 |
|
|||||
|
合计： |
100 |
/ |
/ |
/ |
100 |
/ |
/ |
/ |
100 |
89.8 |
87.45 |
/ |
|
小计(自评指标复核得分100*80%) |
100 |
原始得分 |
/ |
/ |
87.45 |
/ |
||||||
|
80 |
按权重换算得分 |
/ |
/ |
69.96 |
/ |
|||||||
|
|
组织情况 |
自评组织配合情况 |
4 |
1. 自评组织工作完善，及时提供自评材料的得4分； 2. 自评材料提供不及时、不齐全的酌情扣分； 3. 自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐的不得分 |
/ |
/ |
4 |
|
||||
|
残疾人就业保障金项目支出自评复核表 |
||||||||||||
|
单位名称：林芝市残疾人联合会 |
||||||||||||
|
项目名称：残疾人就业保障金 |
||||||||||||
|
自评复核评价指标 |
评分标准 |
评价年度 预期值 |
评价年度 实现值 |
单位自评情况 |
复核情况 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
||||||
|
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
|||||||
|
自评 工作 质量 |
自评材料 质量 |
自评结果客观性 |
6 |
1.能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得分 与失分原因的，得3分，否则酌情扣分； 2.佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得3分：否则， 的惰扣 分。 |
/ |
/ |
4 |
1.未根据评分规则合理对每个指标赋 分，例如自评时产出指标各项指标权 重未按照40/指标总数的规则进行赋 分，得1分。 2.佐证材料能与每个指标形成对应匹 配关系，得3分。 |
||||
|
自评工作及时性 |
4 |
能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间报送自评材 料的，得4分，未能及时完成的，不得分。 |
/ |
/ |
4 |
|
||||||
|
自评分析准确性 |
6 |
.单位自评原始得分总分数与自评指标复核得分总分数的分差≤5分 的，得3分：5分<分差≤10分的，得1.5分：10分<分差≤20分的，得 0.5分；否则，不得分。 2.按照规范完成自评报告，存在问题分析准确，并提出有针对性的改进 建议，得3分；否则，酌情扣分。 |
/ |
/ |
6 |
|
||||||
|
小计(自评复核指标得分100*20%) |
20 |
按权重分值汇总得分 |
/ |
/ |
18.00 |
/ |
||||||
|
复核 结果 |
累计得分 |
87.96 |
/ |
|||||||||
|
评价等级 |
口优90分≤得分≤100分： 圆良80分≤得分<90分： □中 60分≤得分<80分： 口差 得分<60分 |
|||||||||||
|
存在问题与改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面) |
||||||||||||
|
存在问题： 1. 自评工作质量方面： (1)未根据评分规则合理对每个指标赋分，例如自评时产出指标各项指标权重未按照40/指标总数的 规则进 行 分。 2.资金管理方面： 实际下达金额254万元，实际支出金额132.56万元，资金支出率52.19%,资金支出率偏低，预算编制科学性不足 |
改进措施： 1. 自评工作质量方面： (1)建议按照指标分类同步收集合同、验收报告、数据统计等材料， 定期核 查补充，确保材料与指标精准匹配、完整可查。 2.资金管理方面： 强化资金预算管理，在编制预算时更加精准预估项目资金需求。建立资金支出 监控机制，实时跟踪资金使用情况，避免超支或支出率偏低，对于未按计划支 出的项目，及时分析原因并采取整改措施。 |
|||||||||||
|
西藏自治区财政厅关于提前下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目支出自评复核表 |
||||||||||||
|
单位名称：林芝市残疾人联合会 |
||||||||||||
|
项目名称：西藏自治区财政厅关于提前下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 |
||||||||||||
|
自评复核评价指标 |
评分标准 |
评价年度 预期值 |
评价年度 实现值 |
单位自评情况 |
复核情况 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
||||||
|
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
|||||||
|
决策 |
8 |
绩效目标 |
4 |
绩效目标合理性 |
4 |
项目所设定的绩效目标是否依据充 分，能否清楚说明项目拟“通过做什 么事，实现什么目的”,条理是否清 晰，是否符合客观实际，用以反映和 考核项目绩效目标与项目实施的相符 情况。每存在一项问题扣1分，扣完为 止。 |
|
|
|
|
4 |
|
|
4 |
绩效目标明确性 |
4 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否完 整、清晰、细化、可衡量等，用以反 映和考核项目绩效目标的明细化情况 。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 |
|
|
|
|
4 |
|
|||
|
过程 |
22 |
资金管理 |
10 |
资金支出率 |
10 |
1.资金支出率=部门(单位)年度实际 支出/财政下达预算数×100%; 2.资金支出率<80%得0分； 3.90%>资金支出率≥80%,得分=资金 支出率*分值： 4.资金支出率≥90%,得满分。 |
|
|
8 |
3.2 |
0 |
实际下达金额498万元，实际支出金 额198.72万元，资金支出率39.90%, 未达到80%,得0分。 |
|
事项管理 |
12 |
监管有效性 |
12 |
各级业务主管部门按规定对项目建设 或方案实施开展有效的检查、监控、 督促整改的，得满分；否则，视情况 扣分。 |
|
|
12 |
12 |
12 |
|
||
|
西藏自治区财政厅关于提前下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目支出自评复核表 |
||||||||||||
|
单位名称：林芝市残疾人联合会 |
||||||||||||
|
项目名称：西藏自治区财政厅关于提前下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 |
||||||||||||
|
自评复核评价指标 |
评分标准 |
评价年度 预期值 |
评价年度 实现值 |
单位自评情况 |
复核情况 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
||||||
|
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
|||||||
|
产出 |
35 |
数量指标 |
各项指标权重 =35/指标总数 |
项目数量≥2个 |
1.40 |
1.定量指标：自评分数=评价年度实现 值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标：根据指标完成情况分为 “全部或基本达成预期指标”、“部 分达成预期指标并具有一定效果”、 “未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%(含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自 评分数=完成比例*指标权重*100。 |
≥2个 |
2个 |
2 |
2 |
1.40 |
|
|
村社区残协专职委员培训 数≥400人 |
1.40 |
≥400人 |
340人 |
2 |
1.5 |
1.19 |
|
|||||
|
培育助残社会组织数≥ 4个 |
1.40 |
≥4个 |
1个 |
1.5 |
0.38 |
0.35 |
|
|||||
|
重度残疾人居家照料服务 数≥1050人 |
1.40 |
≥1050人 |
1050人 |
1.5 |
1.5 |
1.40 |
|
|||||
|
残疾人基本服务状况和需 求动态更新调查及建档人 数10000人 |
1.40 |
10000人 |
9903人 |
2 |
2 |
1.39 |
|
|||||
|
残疾预防宜教活动7场 |
1.40 |
7场 |
0 |
1.5 |
0 |
0.00 |
|
|||||
|
残疾儿童康训练人数10 人 |
1.40 |
10人 |
0 |
1.5 |
0 |
0.00 |
|
|||||
|
特殊儿童少年兴趣班培训 人 数 2 0 人 次 |
1.40 |
20人次 |
0 |
2 |
0 |
0.00 |
|
|||||
|
无障碍环境建设受益机构 ≥3个 |
1.40 |
≥3个 |
1个 |
1.5 |
0.5 |
0.47 |
|
|||||
|
残疾人网络直播带货培训 人数≥10人 |
1.40 |
≥10人 |
0 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|||||
|
残疾人专场招聘会场数 ≥8场 |
1.40 |
≥8场 |
0 |
1.5 |
0 |
0.00 |
|
|||||
|
残疾人创业者赴内地参观 交流人数≥20人 |
1.40 |
≥20人 |
0 |
1.5 |
0 |
0.00 |
|
|||||
|
残疾人文艺演出队成立数 ≥4个 |
1.40 |
≥4个 |
1个 |
1 |
0.25 |
0.35 |
|
|||||
|
编创残疾人文艺节目数 1个 |
1.40 |
1个 |
1个 |
1 |
1 |
1.40 |
|
|||||
|
残疾人体育活动举办数 ≥3场次 |
1.40 |
≥3场次 |
2场 |
1 |
0.67 |
0.93 |
|
|||||
|
选培残障运动员≥1人 |
1.40 |
≥1人 |
0 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|||||
|
重度残疾人居家照料服务 平 台 数 2 个 |
1.40 |
2个 |
2个 |
1.5 |
1.5 |
1.40 |
|
|||||
|
直接受益人数≥1万人 |
1.40 |
≥1万 人 |
1万人 |
1 |
1 |
1.40 |
|
|||||
|
质量指标 |
项目规划完整性、合规性 95% |
1.40 |
95% |
95% |
2 |
2 |
1.40 |
|
||||
|
项目推进合格率95% |
1.40 |
95% |
95% |
2 |
1 |
1.4 |
|
|||||
|
时效指标 |
工作任务及时完成率 ≥95% |
1.40 |
95% |
62% |
2 |
1 |
1.4 |
|
||||
|
按时上报资金使用情况 00% |
1.40 |
100% |
100% |
2 |
2 |
1.4 |
|
|||||
|
按时向社会公告项目实施 情 况 1 0 0 % |
1.40 |
100% |
100% |
2 |
2 |
1.4 |
|
|||||
|
|
扶残助残社会服务项目 330万元 |
1.40 |
330万元 |
131.6万元 |
2 |
0.8 |
1.4 |
|
||||
第14页，共16页
|
西 藏 自 治 区 财 政 厅 关 于 提 前 下 达 中 央 专 项 彩 票 公 益 金 支 持 地 方 社 会 公 益 事 业 发 展 资 金 项 目 支 出 自 评 复 核 表 |
||||||||||||
|
单位名称：林芝市残疾人联合会 |
||||||||||||
|
项目名称：西藏自治区财政厅关于提前下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 |
||||||||||||
|
自评复核评价指标 |
评分标准 |
评价年度 预期值 |
评价年度 实现值 |
单位自评情况 |
复核情况 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
||||||
|
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
名称 |
权重(%) |
|||||||
|
|
|
成本指标 |
|
推进基层残疾人组织村 (社区)残协改革和服务 创新化建设项目 168万 元 |
1.40 |
|
168万元 |
67.12万元 |
2 |
0.8 |
1.4 |
|
|
效益 |
35 |
社会效益指标 |
各项指标权重 =35/指标总数 |
基本社会服务和基层社会 治理服务水平 |
8.75 |
持续提升 |
持续提升 |
10 |
8 |
7.00 |
|
|
|
基层公共服务能力水平及 功能 |
8.75 |
持续提升 |
持续提升 |
10 |
8 |
7.00 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
社会公益机构的服务能力 和水平 |
8.75 |
持续提升 |
持续提升 |
10 |
8 |
7.00 |
|
||||
|
满意度指标 |
受益人群满意度 |
8.75 |
≥85% |
≥85% |
10 |
8 |
7.00 |
|
||||
|
合计： |
100 |
/ |
/ |
/ |
100 |
/ |
/ |
/ |
100 |
69.1 |
69.48 |
/ |
|
小计(自评指标复核得分100*80%) |
100 |
原始得分 |
/ |
/ |
69.48 |
/ |
||||||
|
80 |
按权重换算得分 |
/ |
/ |
55.58 |
/ |
|||||||
|
自评 工作 质量 |
组织情况 |
自评组织配合情况 |
4 |
1. 自评组织工作完善，及时提供自评材料的得4分； 2. 自评材料提供不及时、不齐全的酌情扣分； 3. 自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐的不得分。 |
/ |
/ |
4 |
|
||||
|
自评材料 质量 |
自评结果客观性 |
6 |
1.能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得分 与失分原因的，得3分，否则酌情扣分； 2.佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得3分： 否则， 的情扣 分。 |
/ |
/ |
5 |
1.未根据评分规则合理对每个指标赋 分，例如自评产出益指标各项指标权 重未按照40/指标总数的规则进行赋 分。得2分。 2.佐证材料能与每个指标形成对应匹 配关系，得3分。 |
|||||
|
自评工作及时性 |
4 |
能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间报送自评材 料的，得4分，未能及时完成的，不得分。 |
/ |
/ |
4 |
|
||||||
|
自评分析准确性 |
6 |
.单位自评原始得分总分数与自评指标复核得分总分数的分差≤5分 的，得3分：5分<分差≤10分的，得1.5分：10分<分差≤20分的，得 0.5分；否则，不得分。 2.按照规范完成自评报告，存在问题分析准确，并提出有针对性的改进 建议，得3分；否则，酌情扣分。 |
/ |
/ |
6 |
|
||||||
|
小计(自评复核指标得分100*20%) |
20 |
按权重分值汇总得分 |
/ |
/ |
19.00 |
/ |
||||||
|
|
累计得分 |
74.58 |
/ |
|||||||||
世 妨
|
西藏自治区财政厅关于提前下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目支出自评复核表 |
||||||||||
|
单位名称：林芝市残疾人联合会 |
||||||||||
|
项目名称：西藏自治区财政厅关于提前下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 |
||||||||||
|
自评复核评价指标 |
评分标准 |
评价年度 预期值 |
评价年度 实现值 |
单位自评情况 |
复核情况 |
|||||
|
一 |
级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
自评权重 (%) |
自评分数 |
复核得分 |
得分说明 |
|||
|
名称 |
权重(%) |
名称 权重(%) |
名称 权重(%) |
|||||||
|
复核 结果 |
评价等级 |
□优_90分≤得分≤100分；口良80分≤得分<90分； ■中60分≤得分<80分；口差 得分<60分 |
||||||||
|
存在问题与改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面) |
||||||||||
|
存在问题： 1. 自评工作质量方面：
资金管理方面： 实际下达金额498万元，实际支出金额198.72万元，资金支出率39.90%,资金支出率偏低，预算编制科学性不足 |
改进措施： 1. 自评工作质量方面： 建议按照指标分类同步收集合同、验收报告、数据统计等材料，定期核查补 充，确保材料与指标精准匹配、完整可查。 2.资金管理方面： 强化资金预算管理，在编制预算时更加精准预估项目资金需求。建立资金支出 监控机制，实时跟踪资金使用情况，避免超支或支出率偏低，对于未按计划支 出的项目，及时分析原因并采取整改措施。 |
|||||||||
