附件2
项目支出绩效自评报告
（参考格式）
项目名称:展会专项资金项目
项目主管部门（单位）：林芝市商务局
填报人姓名：李仁军
联系电话：13638940651
填报日期：2025年5月7日
林芝市财政局制
2025年
一、项目基本情况
为进一步发挥展会专项资金引导作用，大力宣传推广林芝及林芝特色产品，拓展市场，提升销量。我局向市财政申请2024年展会专项资金100万元，资金已于2024年1月下达我局，截至2024年12月使用44.85万元，主要用于4个展会的场地租赁费和特装费，其中海交会场地租赁费2.77万元，特装费10.97万元；杭州电商博览会标展租赁费12万元；广博会标展租赁费6万元，广博会展位升级费0.9万元；深圳秋季茶博会展位租赁费12.21万元。2024年底展会专项资金结余资金55.15万元调减。
二、绩效自评工作组织情况。
根据各级财政部门关于绩效管理有关规定，局办公室关于开展绩效自评工作的通知，信息中心绩效自评工作由分管领导牵头，科室负责人具体实施认真组织做好填报绩效目标表和绩效评价报告。
三、绩效指标分析情况（对照附件2《项目绩效自评指标评分表》分析）
（一）自评分数。88.6分
（二）评价指标分析。
1. 过程。资金管理中资金支出率权重8%，2024年展会专项资金共计100万元，支出44.85万元，支出率45%，自评得分3.6分。事项管理监管有效性12%，自评分数12分。
2. 产出。数量指标、质量指标、成本指标，自评分数38分，时效指标，因大经济环境影响，现场销售额未达到200万元，自评分数8分。
3. 效益。经济效益指标中由于大经济环境影响，虽然对接采购商能达到20家，但意向采购金额未达到1600万元自评分数6分；可持续影响指标中拓展市场销路方面较之往年有所下降，自评分数6分；满意度指标中企业满意度90%，自评分数7分。
四、改进意见（计划）
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号），各级财政部门以及上级主管部门关于绩效管理有关规定和要求，认真组织做好绩效评价工作，填报绩效目标表。进一步做好事前、事中、事后全链条绩效管理，提高项目管理水平和资金使用效益。努力提升展会效果：1.展会期间开展形式多样推广引流活动；2.通过线上线下宣传林芝参展相关资讯，促进展会成效；3.积极动员企业提前1-2个月到参展地及周边城市对接意向采购商。
五、其他需要说明的情况
无
附件：
绩效自评表