中共林芝市委员会办公室
2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门整体概况
市委办承担着综合协调、参谋助手、督促检查、服务保障等重要职能，是市委运转的枢纽。管理市委机要保密局、林芝市档案馆，内设专项办（主责办、功勋办）、秘书科、综合科（机关后勤服务中心）、市委党史研究室（市地方志办公室）、信息科、市委督查室、政工人事科、文电法规科、档案指导科9个科室，人员编制涵盖行政编制与事业编制，共计76人。
（二）年度总体工作和重点工作任务
2024年，市委办总体工作围绕服务市委决策部署、保障市委高效运转展开。聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，以新时代办公厅（室）工作要求为遵循，以提升“三服务”工作水平为目标，围绕中心、服务大局，切实发挥参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障等职能作用，努力在推动林芝高质量发展、促进改革开放先行中展现新担当新作为。
重点工作任务包括：略（此项内容涉密，不予以公开）。
（三）部门整体支出情况
2024年，市委办年初结转和结余71.11万元，本年预算收入3,968.08万元，本年实际支出4,039.19万元。其中，（1）“三公”经费预算97.66万元，实际支出97.66万元，主要用于公务用车运行维护方面，比上年增加1.85万元，增长1.93%，主要原因为：一是该费用中包含市先行办公务用车运行维护费，市先行办为临时机构，经费核算自理，但因该单位无预算管理一体化系统，由市委办公室代为进行收支。二是我单位藏G91001号车辆，2022年至2024年9月在自治区人大常委会服务，相关费用由自治区人大常委会保障。2024年9月18日，自治区人大常委会将该车退回我单位使用，2024年在2023年的基础上实际增加了1台车辆运行费用。（2）日常公用经费预算62.89万元，实际支出62.89万元，主要用于办公用品采购、差旅费和维修（护）费等日常开支。
（四）部门整体支出绩效目标
根据市财政局关于2024年编制部门预算相关要求，各预算单位只需要填报部门支出规划表、部门预算表、项目预算申报书、项目事前绩效评估报告（含事前绩效评估自评表），无需编报2024年度整体绩效目标。
二、绩效自评结论
2024年，市委办在预算执行过程中，整体支出情况良好。在经济性方面，严格控制各项经费支出，“三公”经费和日常公用经费均未超支。效率性上，各项工作任务均按时序进度推进，文稿起草、会议组织等工作高效完成。效果性方面，为市委决策提供了有力支撑，信息报送为领导掌握情况、科学决策发挥了重要作用，督查督办保障了市委决策部署落地见效。公平性上，内部资源分配合理，保障各部门（科室）工作有序开展。经自评，得分77.26分。
三、绩效自评分析
（一）履职效能
1.整体效能
2024年，根据市财政局关于2024年编制部门预算整体工作要求，各预算单位无需编报2024年度整体绩效目标，故市委办未编报2024年度整体绩效目标，经自评，此项不得分。但在全年工作中，市委办通过优质的参谋服务，高质量完成了文稿起草、信息报送、检查督办、会务保障等工作，进一步促进市委决策科学性提升，提高了工作推进效率。
2.专项效能
（1）项目实施程序。所有专项资金项目申报、批复程序符合规定，均按要求建立了项目库、实施程序规范；项目招投标、调整、完成验收等均按要求履行了相应手续。经对各专项资金进行综合自评，此项得分14.64分。
（2）项目监管。在项目实施过程中，监管到位，定期对项目进度、质量进行检查，确保项目按计划完成，提升了办公效率。经自评，此项得分5分。
（二）管理效率
1.预算编制
（1）新增预算项目事前绩效评估。2024年，市委办新增50万元以上部门预算项目1个，已按规定程序和内容开展了绩效评估工作。经自评，此项得分1分。
（2）预算编制总体情况。2024年，我单位严格按照《林芝市财政局关于编制本级部门2024-2026年支出规划和2024年部门预算的通知》要求，规范、完整、细致的编报2024年度预算，预算编制符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求。经自评，此项得分2分。
（3）绩效目标设置。2024年，我单位不断加强同市财政相关业务科室沟通，严格按要求编报各项目资金绩效目标表。绩效目标设置规范、合理。经自评，此项得分2分。
2.预算执行
（1）预算编制约束性。经核算，2024年度我单位预算调剂发生率13.62%，年中追加资金占比率7.26%。按照评分标准测算，此项自评得分1.78分。
（2）部门预算资金支出率。2024年，市委办共计支出4,039.19万元，财政共计下达预算4,103.23万元，资金支出率98.44%。经自评，此项得分9.84分。
（3）资金分配及时性。2024年，我单位无转移支付资金，本项指标不考核，2分分值调整至“财务管理合规性”指标。
（4）财务管理合规性。2024年，我单位严格执行财务制度，按规支出各项经费，规范报销流程，财务管理合规，不存在不符合制度规定和会计核算不规范的情况。经自评，此项得分4分。
3.信息公开
（1）预决算公开合规性。2024年，我单位严格执行预决算公开相关规定和市财政要求，在林芝市人民政府网站上，按照规定内容、在规定时限和范围内对2024年度部门预算和2023年度部门决算予以了公开。经自评，此项得分2分。
（2）绩效信息公开情况。
2024年，市委办严格按照预决算公开要求，对2024年绩效情况进行了公开说明，并将2024年重点项目预算绩效目标表在林芝市人民政府网站予以了公开，绩效信息公开情况良好。经自评，此项得分2分。
4.绩效管理。包括绩效管理制度建设、绩效管理执行情况、绩效结果应用。2024年，我单位未出台绩效管理制度，但在实际执行中均严格按财政有关绩效管理相关要求予以执行，并及时反馈处理监控预警提醒信息，未发现没有及时处理和反馈的情况。经自评，该项综合得分13分。
5.采购管理。2024年，我单位严格执行政府采购相关规定和单位内部控制制度，按照规定程序开展政府采购各项工作，采购需求合规、完整、明确，未违反公平竞争原则，不存在规避公开招标等情况。但由于本年度市委办达到政府采购限额标准的项目均为涉密项目，采用的是涉密政府采购程序，故不存在相关公开情况。经自评，该项综合得分5分。
6.资产管理。2024年，市委办资产管理合规，固定资产利用率高，有效保障了办公需求。资产配置符合要求，均按照规定标准予以配备。资产出租收益共计3600元，已按规定及时上缴国库。行政事业性国有资产年报数据编报完整、准确，且与决算、财报等数据一致财务账。经自评，该项综合得分5分。
7.运行成本。2024年，市委办公用经费和“三公”经费控制良好，日常公用经费实际支出62.89万元，“三公”经费实际支出97.66万元，均与年度预算一致，未超预算，降低了行政运行成本。经自评，该项综合得分10分。
四、存在的问题、原因分析及改进措施
（一）存在的问题
未编报整体绩效目标，部分项目绩效目标设置不够细化，效益指标不够具体可衡量；预算执行进度前期较慢。
（二）原因分析
绩效目标设置方面，对绩效目标编制的认识和专业能力有待提高，缺乏深入的指标研究和细化分解。预算执行方面，部分项目前期准备工作不充分，导致项目启动缓慢，资金支付相对滞后。
（三）改进措施
加强绩效目标编制工作，组织相关人员学习绩效目标编制方法和技巧，加强同财政绩效管理部门沟通，提高绩效目标编制的科学性和细化程度。优化项目管理流程，提前做好项目规划和前期准备工作，明确项目实施时间节点，加快预算执行进度，提高资金使用效率。
五、其他需要说明的情况
我单位通过建立完善固定资产内部控制制度、贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法、差旅费管理内控细则、驾驶员及车辆管理制度、财务经费管理制度等内部管理制度，用制度管人管事，有力保障工作规范有序开展。同时，定期梳理下发各项目部门（科室）经费使用情况表，及时掌握项目资金拨付情况，有效提高资金使用效率。
中共林芝市委员会办公室
2024年度专项业务费项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目背景。市委办承担着服务市委决策、保障市委工作运转的重要职责。专项业务费项目旨在弥补市委办基本支出经费和资本性支出的不足，全力保障办公室工作正常运转，确保市委办各项日常工作、重要会议、调研活动以及综合协调等工作顺利实施，为市委领导决策发挥好参谋助手作用，为市委高效履行职能提供坚实保障。
（二）主要内容及实施情况。专项业务费主要用于办公费用（含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等）、会议费用（会议食宿保障、会议资料印刷等）、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、办公设备购置等方面。在实施过程中，严格按照财务制度和预算安排进行资金支出，确保专款专用。
（三）资金投入使用情况。本项目年初预算资金348万元，年中根据实际情况调减预算94.17万元，本年度实际预算资金253.83万元，实际到位资金253.83万元，资金到位率100%。实际支出253.83万元，预算执行率100%。资金主要支出方向为：办公费用141.7万元、会议费用2.42万元、培训费3.35万元、公务用车运行维护费95.50万元、维修（护）费3.20万元、办公设备购置1.51万元、表彰慰问6.15万元等。
（四）绩效目标。通过合理使用专项业务费，进一步提高了各部门科室办文办会办事效率，有效保障了市委办日常工作有序运转，圆满完成了预期目标。
二、绩效自评工作组织情况。
根据市财政局通知要求，我科室高度重视，立即组织相关人员按照《2024年度市级财政资金项目支出绩效自评工作方案》相关要求开展本项目绩效自评工作，通过查阅财务凭证，对照绩效目标表，对项目资金使用和工作开展情况进行全面梳理和评估。
三、绩效指标分析情况
（一）自评分数
经综合评估，本项目绩效自评得分99分。
（二）评价指标分析
1.过程指标
（1）资金管理：资金支出率100%，该项得分8分。
建立了严格的资金管理制度，资金支出审批流程规范，未发现违规支出情况。但在预算执行进度把控上，部分月份存在不均衡现象，影响了资金使用效率，该项得分8分。
（2）事项管理：2024年，各级业务主管部门未对市委办该项目建设或方案实施开展检查、监控，故不存在相关督促整改的情况，但是在项目实施过程中，我单位严格按照相关程序和要求实施项目，该项得分11分。
2.产出指标
（1）数量指标：共保障全办12个科室各项经费使用需求，达到预期目标，该项得分6分。
（2）质量指标：经费支出足额、合规，支出审批流程规范，未发现违规支出情况，达到预期目标，该项共计得分12分。
（3）时效指标：依申请及时拨付各项经费，年度支出目标完成率达到100%，达到预期目标，该项共计得分12分。
（4）成本指标：牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，通过合理控制各项经费支出，降低了行政运行成本，提高了资金使用的经济效益，全年共计支出253.83万元，节约成本94.17万元，成本节约率27.06%，达到预期目标，该项共计得分12分。
3.效益指标
（1）社会效益指标：积极保障了办公室各项工作正常运转，进一步助推市委各项决策部署的高效传达和落实，提升了市委办综合服务水平，该项得分15分。
（2）可持续影响指标：提高了办公室工作效率，为市委办长期高效履行职能提供了有力支持，促进了市委工作的连续性和稳定性，该项得分15分。
（3）满意度指标：干部职工满意度95%，达到预期目标，该项得分10分。
四、改进意见
无。
五、其他需要说明的情况
无。
