共青团林芝市委员会
2024年部门整体支出绩效自评报告
部门名称：中国共产主义青年团林芝市委员会
填报日期：2025年5月13日
林芝市财政局制
2025年
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
按照国家有关法律、法规和上级有关规定，中国共产主义青年团林芝市委员会主要工作职能如下：
1.贯彻执行自治区党委、团中央和市委的决议、指示,协助政府管理青少年事务,领导全市共青团工作,领导和指导全市青联、学联和少先队工作,承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。
2.负责拟订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;对全市青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。
3.参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法的制定和实施,处理、协调与青少年利益相关的事务,向党和政府反映青年的意见和要求。调查全市青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论等问题,为市委市政府制定相关政策提供决策依据。
4.指导全市青少年思想教育和宣传文化活动,组织全市青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育,开展马克思主义“四观”“两论”教育,促进全市社会局势和谐稳定和长治久安。
5.围绕市委市政府中心工作,组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥主力军和突击队作用。
6.代表和维护青少年利益,建立和完善青少年维权体系,会同有关部门做好未成年人保护工作;指导全市青少年社会事务工作。
7.负责招募青年志愿者,组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。
8.组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动——高原绿色希望工程”。
9.负责市青年联合会和青年统战工作,组织指导全市青少年对内对外友好交流。
10负责拟订全市团组织和团干部队伍建设的政策措施；指导全市共青团组织、团干部队伍建设。
11.承办市委市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
共青团林芝市委员会下设5个机构，即：办公室（政工人事科）、统战联络部（青年联合会秘书处）、青年发展部、权益学少部（志工部）、希望工程办。
（三）人员编制情况
截至2024年12月31日，共青团林芝市委员会编制岗位14人，其中行政编8人，参公编4人，事业编2人。2024年年底实有在职人员14人。
（四）年度总体工作和重点工作任务
一、工作开展情况
1.紧扣工作主线，突出思想引领。团市委始终坚持全团抓思想政治引领，紧紧围绕为党育人，充分发挥共青团实践育人特色。一是坚持理论武装。以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为重点，结合青少年群体不同特点，依托“青年讲师团”“林芝市红领巾讲师团”等载体，深入基层一线开展宣讲40余场次，覆盖各行各业青少年4000余人。举办“主题队日队课”“红领巾寻访”、“红领巾爱祖国”、林芝市第九届庆“六一”文艺汇演暨主题游园活动，参与数达1.5万余人次，让党的声音最广泛地直达青少年。二是坚持典型示范。充分发挥青少年典型模范带头作用，评定“红领巾奖章”三星章个人246名，集体18个，激励青少年学习榜样、向上向善。积极推进“青年文明号”“青年安全生产示范岗”“青年岗位能手”等评选创建，广泛开展“林芝五四青年奖章”“两红两优”“林芝市向上向善好青年”评选表彰，为全市各族青年树立了标杆和榜样。三是坚持线上宣教。持续组织开展“‘青’你来战”知识竞赛，促使社会各界青少年积极参与理论学习，引导广大年青少年进一步坚定拥护“两个确立”，坚定“四个自信”，累计参与数达1000余人次。积极适应新媒体发展，坚持线上线下相结合，着力抓好线上宣传引导，依托“林芝青年”微信公众号及视频号、抖音号等新媒体平台，建强团属新媒体矩阵，布广织密直达青少年的网络宣传渠道，累计刊发文章300余篇，发布视频220部，观看30余万人次，守好青少年意识形态阵地。
2.推进从严治团，强化自身建设。一是加强思政教育。充分运用书记会、理论学习中心组、党支部、“三会一课”“青年大学习”“学习强国”等线上线下平台，对习近平总书记重要指示批示精神进行专题学习40余次。扎实开展党纪学习教育，组织党员干部围绕“六大纪律”交流研讨、观看廉政教育警示片、集中学习有关案例通报，累计开展党纪学习教育主题活动16场次，参与240余人次。二是做好发展团员、学社衔接。压实责任，引导各级团组织高度重视团员发展，以高标准、严要求推动常态发展，严格按照团章规定的标准发展团员，规范入团程序，落实推优入团、积分入团、评议入团等制度，扎实推动“智慧团建”系统的应用，做好毕业生团员团组织转接，着力提升团建工作科学化、规范化、网络化水平。三是推动党、团、队育人链条衔接贯通。胜利召开林芝市第二次少先队代表大会，选举了新一届林芝市少工委。以培养“红孩子”为目标，加强对少先队队课、队会的督导落实，为12所小学配备了鼓号器材。积极联合市教育局、市市场监督管理局进行专项排查整治，规范少先队标识标志。举办了“传承红色基因 争做红色少年”暑期少年军校、“红领巾爱祖国”林芝市第九届庆六一文艺汇演，常态化开展“工布雏鹰”争章活动，我市2名少先队员荣获第十四届全区优秀少先队员、2名辅导员荣获自治区级优秀少先队辅导员、1个中队和1个大队获得自治区级优秀少先队集体。四是构建多元基层组织形态。全面提高组织覆盖，目前，各级团组织970个(其中团的领导机关8个，团委69个，团工委16个，团总支4个，团支部755个),共有团的领导机关团干部23人，基层团干部1318人，团员13247人，青年45143人，团青比29.34%。林芝市青年之家总数为662个，其中市2家（团市委、林创）乡镇56家，村居504家。依托“青年之家”平台建设，县级团组织和社会领域团工委网上联系青年社群421个，覆盖团员青年18013人。制定《林芝市贯彻实施<西藏自治区中长期青年发展规划（2018—2025年）>重点工作及任务分工》，七县（区）同步建立联席会议机制并召开会议，在全区率先实现全覆盖，推动规划落实。
3.强化服务保障，关爱青少年群体。一是抓实青年创业就业服务。制定《关于促进林芝高校毕业生就业观念转变提升工作方案》，深入实施“返家乡”“扬帆计划”等大学生返乡实践活动，与人社局联合成功打造林芝市青年就业见习基地2家，提供政务和企业实习岗位424个，参与人数131人，有效凝聚本土青年力量。二是维护青少年权益。落实“八五普法”规划，以预防青少年违法犯罪为重点进行法治宣传，开展“青春自护，平安春节”“开学法治第一课”“家庭教育普法”“青少年模拟法庭”“心理减压讲座”“禁毒宣传教育研学”“关心关爱未成年矫正对象”等关爱关怀活动，及时了解青少年在工作、学业、生活中的困难和问题，切实维护青少年合法权益，累计受众4500余人次。三是深化青少年学业资助。积极争取“希望工程”项目支持，承接西藏自治区2024年“希望工程1+1——幻方助学计划”“与希望同行牵手行动——平安一对一”、第十届“TCL希望工程烛光奖计划”“第一、二季度网络众筹学生资助”、2024年上海克仑生物资助希望工程新助力1+1等项目，受助师生共计331名，涉及受助金25.7万元。有效传递了党和政府的关怀与温暖。四是着力关心特殊困难青少年群体。长期致力关注弱势群体，重点围绕特殊困难青少年群体开展慰问活动3次，累计慰问人数达50余名，涉及慰问金4.5万元。持续开展“希望家长 爱心结对”暖心工程，16名“希望家长”在今年帮助结对孩子解决情感、心理、生活、学习等方面的问题和需求。举办“红领巾礼包”发放仪式，向米林市、朗县、察隅县和墨脱县边境乡镇学校发放“红领巾礼包”3000份。积极对接共青团广东省委员会，组织中山大学中山眼科中心医疗队，开展了“健康直通车”活动，为30名老人实施白内障手术，组织3000余名青少年进行视力筛查、验光配镜、眼健康科普讲座。
4.围绕中心大局，践行青春使命。一是深入开展志愿服务。完成2024年204名西部计划志愿者培训派遣工作，开展“青年马克思主义者培养工程”培训2期，参与300余人次。组织青年志愿者积极服务党政重要会议、重大活动，参与各类志愿服务保障工作达800余人次，服务群众3000余人次。制定实施《林芝市青年志愿者协会青年志愿者队伍建设管理办法》（试行），招募青年志愿者194名，从全市常住居民中组建第一支常态化志愿服务队伍，切实充实了志愿者队伍力量。二是助力乡村振兴。深化乡村振兴·青春建功行动，深入推进青年农村电商培训、直播助农“网络达人秀”活动，累计培训人数120余人。充分依托电商优势，大力发展青年网络直播，预计11月份通过直播带货活动，加强活动宣传及农产品推广，动员全市各级团组织和我市青年形成消费助农的强大合力。引领青少年树牢绿水青山就是金山银山理念，组织开展“保护母亲河”净滩志愿服务行动及绿色环保低碳宣传6次，覆盖青少年1000余人次。三是助推民族团结进步模范区创建。以“石榴籽一家亲”系列品牌活动为载体，组织开展“粤藏同行新时代 石榴籽一家亲”夏令营、“石榴籽一家亲——民族团结代代传 石榴花开青春梦”红色教育研学实践、“百所高校林芝行”“粤藏同行新时代”林芝优秀青年赴广东考察交流。同时推动“石榴籽一家亲”活动向基层延伸，积极推动各县（区）团委组织青少年与对口支援地（市）广泛开展交流交往活动，实现了两地青少年你来我往，暑来寒往常态化双向交流，有力促进了全市各族青少年的“五个认同”，取得了良好的社会反响，我委于今年荣获西藏自治区民族团结进步模范单位称号。四是发挥青联作用。持续深化青联改革，胜利召开第二届青年联合会常务委员会第三次会议，新吸纳4家会员团体。进一步发挥会员团体“骨干”作用和青联常委“支点”作用，着力将工作对象转化为工作力量，由会员团体主办了林芝首届“趣动童年 奔向梦想”亲子Mini马拉松活动，组织青联委员前往墨脱开展微光边境行活动，为边境青少年送上球衣、球鞋、足球等体育用品，总计5万余元，点亮微心愿。
（五）部门整体支出情况
2024年部门整体的年度预算1013.32万元、预算调整（决算数）1967.27万元、其他收入（援藏资金）329.59万元，结转结余（援藏资金）62.25万元。基本支出1466.36万元，其中：人员经费1456.26万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、公积金、社保缴纳（包括志愿者。预算调整变化大是因为志愿者保险缴费完成2016年至2018年补缴）等，公用经费10.1万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、接待费公务用车运行维护费等（其中预算5.8万元，支出3.44万元，主要用于公务接待0.59万元，公务用车运行维护费2.85万元）。项目支出816.57万元，主要用于创新创业大赛、春节藏历年游园活动、人才引进、西部计划志愿者培训、少年军校夏令营活动、石榴籽一家亲三交活动等。
（六）部门整体支出绩效目标
1.以加强青少年思想政治引领为重点，厚植忠诚信仰。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展面向团员和青年主题教育成效。深入开展铸牢中华民族共同体意识教育，不断深化“石榴籽一家亲”“红领巾寻访”等活动内涵。丰富“青马工程”“青年大学习”“青年讲师团”“青联大讲堂”“红领巾爱学习”等品牌内容。加强“林芝青年”微信公众号、视频号、抖音号等新媒体矩阵建设，营造清朗健康的网络空间。
2.以引导团员青年挺膺担当为关键，发挥积极作用。持续推动自治区级民族团结进步模范单位创建，实施“粤藏同行新时代”青少年夏冬令营项目，持续推进市县两级共青团开展“石榴籽一家亲 粤藏同行新时代”粤港澳大湾区青少年结对交往交流交融活动。全面建立青年文明号创建的长效机制，深化青年突击队、青年文明号、青年岗位能手、青年安全生产示范岗等品牌内涵,组织动员广大青年积极参与边境社会治安综合治理、反分裂斗争。
2.以联系服务青年工作为依托，凝聚强大合力。常态化开展“希望家长 爱心结对”暖心工程，制作林芝市希望工程宣传片。持续开展青少年慰问活动，关心关爱青少年健康成长。用好青年人才论坛、林芝青年创新创业大赛等平台，帮助更多青年充分就业。逐步推进乡镇（街道办）青年之家建设，充分发挥服务青年平台枢纽作用，丰富平台工作内容，打造具有较强吸引力和凝聚力的“旗舰店”。
4.以有效参与社会治理为载体，丰富实践内容。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。完善动员青年社会组织参与社会服务的工作机制。发挥预防青少年违法犯罪牵头单位职能，定期组织召开领导小组成员单位会议。做好2024年度西部计划西藏专项志愿者的培训、派遣等工作，积极培育和拓展交通文明引导、消防安全、社区治理等志愿服务项目，汇聚起强大的志愿服务力量。
二、绩效自评结论
2024年部门整体年度预算1967.27万元，其他收入（援藏资金）329.59万元，其中基本支出预算 1466.36万元；项目支出预算 816.57万元，结转结余（援藏资金）65.25万元。
三公经费：“三公”经费预算5.8万元，实际支出3.44万元，主要用于公务接待及公务用车运行维护费，支出控制在预算范围内。
日常公用经费：日常公用经费预算11.49万元，实际支出10.1万元，用于办公费、残疾人保障金、购买机要相关材料、慰问驻村工作队、驻村个人装备费、驻村体检费、接待费、差旅费等日常办公开支，通过严格审批、节能降耗等措施，合理控制支出。2024年，共青团整体支出目标基本完成，在履行职责方面体现了一定的经济性、效率性、效果性和公平性。经自评，部门整体支出评价得分为98分，评价等级为“优”在资金使用上，严格遵守财经法规，确保资金安全规范，审计项目实施高效，按时完成年度计划任务，审计成果显著，促进了大量问题整改和制度完善。但在预算编制精准度和部分项目执行进度方面仍有提升空间。
三、绩效自评分析
（一）履职效能
1.整体效能
产出指标完成情况：2024年度，实际完成团的各项项目18个包括党建经费、法律顾问费、青年人员经费、游园活动经费等；团市委积极开展各项活动支出资金共计：1967.27万元，支付率达率为100%。
效益指标完成情况：完成各项活动支出资金共1967.27万元，完善制度，有效规范财务管理和内部治理。
预算资金支出率：2024年预算资金及援藏资金支出2282.93万元，支出率100%，部分援藏项目资金因涉及到学生放假等原因，资金支付略有延迟。
2.专项效能
项目实施程序：各项项目资金严格相关文件执行，从方案制定、具体实施，各环节规范有序，确保各项活动圆满结束。
项目监管：有部门负责人及分管领导具体跟进实施，确保各项工作能够顺利开展。
（二）管理效率
1.预算编制:对新增项目开展事前绩效评估，全面考量项目必要性、可行性与预期效益等，避免盲目立项，高效完成预算编制总体工作，涵盖科学估算资金需求，合理分配资源等，同时设置明确、可衡量、有时限的绩效目标
2.预算执行:确保预算编制，增强约束性，严格按既定预算执行，减少随意调整与变更，规范资金下达流程，保证资金及时、合规拨付至用款单位或项目，提高资金使用时效性，强化财务管理合规性，严格把控会计核算、财务收支审批等环节，防范财务风险。
3.信息公开：依规及时公开预决算信息，包括收入、支出明细等，保障公众知情权与监督权，全面、准确公开绩效信息，项目绩效目标完成情况、资金使用效益情况，让社会了解共青团林芝市委员会工作成效与资源利用效率，通过高效信息公开，增强团委机关透明度与公信力。
4.绩效管理：完善绩效管理制度，涵盖绩效目标设定、监控、评价、结果应用等全流程规范，明确各部门与人员在绩效管理中的职责，严格执行绩效管理制度，按既定流程与标准开展绩效监控与评价，确保结果客观公正。
5.采购管理：确保采购活动基于实际需求且经济合理，避免盲目采购、重复采购。构建健全采购内控制度，规范采购流程，包括采购申请、审批、招标、合同签订、验收等环节，防范采购风险，高效开展采购活动，在保证采购质量的前提下，缩短采购周期、降低采购成本。
6.资产管理：根据日常开展工作实际需求与发展规划，科学配置资产，避免资产闲置或重复购置，强化资产日常使用管理，建立资产台账，明确资产使用责任人，规范资产领用、归还流程，防止资产流失。严格执行资产处置相关规定，规范资产报废、调拨、出售等处置流程。
7.运行成本：在编制运行成本预算时，对各项费用进行细致梳理和分析，采用科学办法，准确预测成本支出。通过整合内部资源，实现办公场地、设备、信息等资源的共享共用，降低单位运行成本。
四、存在的问题、原因分析及改进措施
一、存在的问题
1、预算编制方面：部分预算项目事前绩效评估流于形式，对项目必要性、可行性及预期效益考量不充分，导致预算资金需求估算偏差较大，资源分配不够合理。同时，绩效目标设定模糊，缺乏明确的衡量标准与时间限制，难以在后续执行与考核中有效应用。
2、预算执行方面：预算约束性不强，执行过程中随意调整、变更预算的情况时有发生。资金下达流程繁琐，存在拨付不及时的问题，影响项目推进时效性。加强财务风险防范能力。
3、预算使用效益方面：对预算资金使用的效益跟踪与评价不足，未能及时掌握资金实际使用效果与预期目标的差距，导致一些项目资金使用效率低下，未能充分实现预期效益。
（二）原因分析
1、预算编制：相关工作人员对绩效评估重视不够、专业能力不足，缺乏科学规范的评估流程与方法指导。同时，在绩效目标设定时，缺乏跨部门沟通与协调，导致目标与实际工作衔接不紧密。
2、预算执行：预算管理制度执行不够严格，缺乏有效的监督考核机制。资金管理部门间沟通不畅，信息传递存在延误，且财务管理内控体系不够完善，制度执行不到位。
3、预算使用效益：缺乏完善的预算效益评价体系，没有明确的效益评价指标和定期的跟踪评估机制，对预算资金使用效益的重视程度有待提高。
改进措施
预算编制：加强对工作人员的培训，提升绩效评估专业素养，建立标准化、精细化的事前绩效评估流程。强化跨部门协作，共同参与绩效目标设定，确保目标可衡量、有时限、与实际紧密相关。
4、预算执行：严格落实预算管理制度，加大监督考核力度，对违规调整预算等行为严肃问责。加强部门间信息共享与沟通，同时完善财务管理内控体系，堵塞管理漏洞。
5、预算使用效益：构建全面、科学的预算效益评价体系，设定明确的效益评价指标，定期对预算资金使用情况进行跟踪评估。根据评估结果及时调整资金使用方向与方式，将预算使用效益与部门及人员考核挂钩，激励提高资金使用效益。
五、其他需要说明的情况
在下个预算周期开始前，组织专门的预算编制培训与研讨活动，重点强化绩效评估方法与绩效目标设定技巧。建立预算执行监督小组，定期检查预算执行情况，及时发现并纠正执行偏差，确保预算严格按计划执行。每季度开展一次预算资金使用效益评估工作，形成评估报告，为后续预算调整与资源优化配置提供依据。
共青团林芝市委员会
