目 录
第一部分 墨脱县背崩乡人民政府概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 墨脱县背崩乡人民政府2020年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 墨脱县背崩乡人民政府2020年度部门决算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 墨脱县背崩乡人民政府构成情况
一、部门预算单位构成
背崩乡人民政府为基层一级预算单位，财务实行机关统一核算管理。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；
2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出我乡特色，加强城镇建设，发展特色经济；
3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；
4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益舍业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。
（二）机构设置
内设机构5个。分别为：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、财务所、社会治安和综合治理办公室。
下属事业单位4个。分别为：机关后勤服务中心、文化服务中心、农牧综合服务中心、卫生院。
第二部分 墨脱县背崩乡人民政府2020年度部门决算明细表
第三部分 墨脱县背崩乡人民政府2020年度决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1719.86万元，支出1703.56万元。与2019年相比，收、支各增加115.33、119.48万元，增长7.19%、7.54%，增加的主要原因是人员经费增加。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计1719.86万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。
三、 支出决算情况说明
本年支出1703.56万元，基本支出1657.38万元，占97.29%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入1719.86万元，支出1703.56万元。与2019年相比，收、支各增加115.33、119.48万元，增长7.19%、7.54%，增加的主要原因是人员经费增加。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度支出1703.56万元，与2019年相比，增加119.48万元，增长7.54%，增加的主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1113.55万元，占67.19%；社会保障和就业（类）支出151.82万元，占9.16%；卫生健康（类）支出188.10万元，占11.35%；农林水（类）支出18.57万元，占1.12%；住房保障（类）支出185.34万元，占11.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出为1657.38万元，其中：
1.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出144.03万元。
2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1.96万元。
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.90万元。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出4.92万元。
5.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出56.23万元。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1110.52万元。
7. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出108.31万元。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出23.57万元。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出108.34万元。
10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出77万元。
11.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出18.57万元。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出1.03万元。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1657.39万元，其中：人员经费1447.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出209.44万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、 关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费支出21.83万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等，与2019年相比下降43.52%，主要贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。2020年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。
八、 关于2020年度预算绩效情况说明
预算编制。按照财政厅2020年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。
九、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出209.43万元，比2019年增加29.91万元，主要是人员增加以及有关办公费用价格上涨以及业务增加等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。
六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。