目 录
第一部分 墨脱残联概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 墨脱县残联2020年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 墨脱县残联2020年度部门决算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 墨脱县残疾人联合会构成情况
一、预算单位构成
墨脱县残疾人联合会（以下简称县残联）是县委领导的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全县各类残疾人的统一组织，是党和政府联系残疾人的桥梁和纽带，为副科级。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
（一）深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策，深入落实自治区党委、政府，市委、市政府和县委、县政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的规范性文件，协助政府研究制定、组织实施我县残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。
（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会、等方面平等的公民权利。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
（四）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
（七）联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。
（八）开展残疾人事业的对外交流和合作。
（九）指导各乡（镇）残联业务工作。
（十）完成县委、县政府和市残联交办的其他任务。
（二）部门机构设置
无内设机构，县残联机关行政编制为1名。科级领导职数1名（不含兼职）。
第二部分 墨脱县残联2020年度部门决算明细表
第三部分 墨脱县残联2020年度部门决算数据分析
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入636.47万元、支出172.66万元，与2019年相比，收、支各增加486.46万元、55.43万元，主要是增资以及专项经费增加。
二、 收入决算情况说明
本年收入合计636.47万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。
三、 支出决算情况说明
本年支出172.66万元，基本支出172.66万元，无项目支出。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入636.47万元、支出172.66万元，与2019年相比，收、支各增加486.46万元、55.43万元，主要是增资以及专项经费增加。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出172.66万元，与2019年相比增加55.43万元，主要是增资以及专项经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出158.63万元，占91.87%；住房保障（类）支出11.64万元，占6.74%；其他（类）支出2.39万元，占1.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出为172.66万元，其中：
1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出74.24万元。
2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出79.62万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出4.73万元。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.03万元。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出7.55万元。
6.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出4.09万元。
7.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）支出2.39万元。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出170.27万元，其中：人员经费163.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出6.95万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、 关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度本单位无“三公”经费支出。2020年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。
八、 关于2020年度预算绩效情况说明
预算编制。按照财政厅2020年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。
九、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出2.796.95万元，比2019年增加4.16万元，主要是主要是人员增加以及有关办公费用价格上涨以及业务增加等。
（二） 政府采购支出情况
2020年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。
（三） 国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位无车辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。
六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。