附件4：

 

 

 

林芝市旅游发展局 2021年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年 1月 20日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  林芝市旅游发展局概况

部门职责和机构设置

第二部分 林芝市旅游发展局2021年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  林芝市旅游发展局2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

 

林芝市旅游发展局概况

一、部门职责和机构设置

（一） 部门职责

1.贯彻执行国家和自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范；

2.统筹协调市内旅游业发展要素，拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；

3.承担旅游国内外交流与合作工作，组织全地区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；

4.规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作等。

5.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

   林芝市旅游发展局设8各内设机构：办公室（政工人事科）、旅游促进与合作科、旅游行业管理科、规划与政策法规科、旅游产业发展科、旅游信息中心、政策法规科、执法检查科。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

林芝市旅游发展局2021年度决算明细表

（见附表1－8）

 

 

 2021年林芝市旅游发展局决算公开明细表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市旅游发展局2021年度

决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

2021年我局财政预算收入资金11,382,200.00元，与上年比减少财政预算收入7，474，000.00元，同比减少65.66%。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年我局财政预算拨款收入为71,475,114.39元，财政预算收入主要由人员经费、日常公用经费和行政事业项目经费构成。其中，基本支出12.624.243.60元，占总预算的17.66%，行政事业项目支出为58,850,870.79元，占总预算的82.34%。   

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年总支出71,475,114.39元，基本支出12.624.243.60元，占总预算的17.66%，行政事业项目支出为58,850,870.79元，占总预算的82.34%。   

 

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）2021年我局财政预算收入资金11,382,200.00元，与上年比减少财政预算收入7，474，000.00元，同比减少65.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

1、基本支出12.624.243.60元，占全年预算的17.56%，其中：工资福利支出8，247,609.17元，占全年预算的65.33%；商品和服务支出1，029，677.21元，占全年预算的1.43%；对个人和家庭的补助支出无支出。

2、项目支出59，265，420.79元，全年预算的82.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）财政拨款972,700.50元、财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（01）财政拨款4,800.00元、财政对生育保险基金的补助（02）财政拨款6,600.00元、财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）财政拨款545,103.50元、财政对公务员医疗补助（2101203）财政拨款102,400.00元。

2、商品服务业等支出（207）旅游业管理与服务支出（01）行政运行（01）财政拨款9,721,950.10元、旅游业管理与服务支出（01）旅游宣传（13）财政拨款5,177,638.69元、旅游业管理与服务支出（01）其他旅游业管理与服务支出（99）财政拨款54,087,782.10元。

3、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）财政拨款471,390.00元。

五、2021年度“三公”经费预决算情况说明

 林芝市旅游发展局2021年“三公”经费情况表

 

 

 

 

 

单位：万元

 

2021年，我局“三公”经费总支出117,094.97元，比上年减少了49,316.15元，同比减少29.64%。

其中详情如下：

1、因公出国经费：本年度未发生因公出国相关经费；

2、公务接待费：本年度共接待国内公务13批次，接待人数125人，共支出了14，976.00元，比上年增长了8，802.00元，增长58.77%，增长的主要原因是：旅游产业发展、旅游基础设施项目、旅游安全生产检查等相关工作组较多。

3、公务用车运行维护费：本年度公务车辆保有量为4辆，总共支出公务用车相关经费102,118.97元，比上年减少了64，292.15元，比上年减少38.63%；本年度无公务购车费用。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）2021年我局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，使用一般公共预算安排的行政经费，合计51,774,890.95元，基本支出12.624.243.60元，一般行政事业类项目支出58,850,870.79元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1、基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2、一般行政事业类项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、国有资产占有使用情况

1、2021年12月31日，资产合计940.55万元。其中：流动资产572.12万元，占资产总额的60.83%；固定资产806.20万元，占资产总额的85.72%。

2、2021年12月31日，林芝市旅游发展局共有车辆4辆，属于一般公务用车，单位价值均在200万元以下。  

八、预算绩效情况说明。

    保证我局工作正常开展，保证林芝市创建国际生态旅游区和全域旅游示范区工作如期推进。保障办公大楼办公、消防设施、监控系统运行，保障办公大楼水电开支、基础设施维护，委领导干部职工工资、差旅、休假经费等。 

    九、政府采购情况说明。

    无政府采购。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。