林芝市广东实验小学
2021年度部门决算
2023 年 1月 20日
目 录
第一部分 林芝市广东实验小学概况
一、主要职能
二、林芝市广东实验小学部门决算单位构成
第二部分 林芝市广东实验小学2021年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 林芝市广东实验小学2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市广东实验小学概况
一、主要职能
（一）根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。
（二）坚持免试就近入学原则，不举办任何形式的入学或升学考试，不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据。
（三）实行均衡编班，不分重点班与非重点班。编班过程邀请相关人员参加，接受各方监督。
（五）实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。
（六）执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。
（七）执行学生考勤制度，每天统计学生到校、上课信息，实行缺勤跟踪。
（八）及时将学生辍学情况书面上报主管部门，在义务教育年限内为其保留学籍，在学籍系统中进行标注。
（九）主动联系辍学学生家长，针对辍学原因，积极帮助学生返校。
（十）制定保障教育公平的制度，通过宣传栏和校园网等多种形式进行宣传，不让一名学生因学习、家庭、身体、性别等因素而受到歧视。
（十一）坚持合理便利原则满足适龄残疾儿童随班就读需要，并为其学习、生活提供帮助。
（十二）创造条件为有特殊学习需要的学生建立资源教室，配备专兼职教师。
（十三）为需要帮助的儿童提供情感关怀，优先满足留守儿童寄宿需求，寄宿制学校可通过购买服务等形式配备服务人员。
二、林芝市广东实验小学2021年部门决算构成
林芝市广东实验小学下属七机构，
（一）林芝市广东实验小学 校长办
（二）林芝市广东实验小学 副校长办
（三）林芝市广东实验小学 办公室
（四）林芝市广东实验小学 总务处
（五）林芝市广东实验小学 财务室
（六）林芝市广东实验小学 各学科组
第二部分
林芝市广东实验小学
2021年度决算明细表
(表格详见附件)
第三部分
林芝市广东实验小学2021年度
决算情况说明
一 、2021年一般公共预算收入决算情况说明及增减变化
2021林芝市广东实验小学一般公共预算收入3064.67万元，2020年为2857.72万元，较上年增加：7.2%。其中：小学教育2294.21万元，2020年为2272.25万元，较上年增加：0.1%。社会保障和就业收入425.02万元，2020年为407.08万元，较上年增加：4.4%。2021年项目收入0万元。
二、2021年一般公共预算支出决算情况说明及增减变化
2021年林芝市广东实验小学一般公共预算支出3311.19万元，2020年为2843.9万元，较上年增长：16.4%。其中：工资福利支出2629.87万元，2020年为2237.43万元，较上年增长：17.5%.商品和服务支出474.21万元，2020年为412.77万元，较上年增加：14.8%。对个人和家庭服务支出207.11万元，2020年为193.7万元，较上年增加：6.9%。资本性支出252.2万元。
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年林芝广东市实验小学财政拨款支出3563.4万元，其中：基本支出2629.87万元，项目支出252.2万元。
（二） 财政拨款支出决算结构情况
2021年林芝市广东实验小学一般公共预算财政拨款支出3563.4万元，其中：社会保障和就业支出425.02万元。
1.一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）3563.4万元
2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）0万元
3.社会保障和就业支出（类）财政对社会保障的支出（款）425.02万元
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元
四、2021年度“三公”经费预决算情况说明
林芝市广东实验小学2021年“三公”经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
1.02 |
0.6 |
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3.公务用车经费 |
0.95 |
0.8 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.95 |
0.8 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
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情况说明：由于我单位按照中央八项规定严格控制和精简三公经费支出，接待人数40人次、接待批次5次。但车辆老化维修和油耗增加。
(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。
五、2021年度运行情况说明
（一）2021年本部门履行一般事业职能运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计3563.4万元。其中，基本支出2629.87万元，一般项目支出252.2万元。
（二）单位运行经费预算的内容
事业经费由基本支出组成；
基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
六、政府采购情况说明
本年度我单位各项采购并未达到政府采购标准所以无政府采购发生。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，资产合计5407.76万元。其中：流动资产595.99万元，占资产总额的11%；固定资产4253.29万元，占资产总额的78%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程1611.75万元，占资产总额的29.8%。我单位现有车辆1台，均为一般公务用车。
八、2021年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2021年度政府性基金安排的支出27.38万元（2020年收到262.21万元的彩票公益金主体项目）结余0万元。
九、预算绩效情况说明
我单位完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表，已建立内控控制、“三重一大”及“三公”经费管理制度，部门预算绩效管理牢固，管理制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的，完成预算执行。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业支出(类)未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
三、教育支出：反映教育事务支出。教育管理事务支出：教育管理方面支出。行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
四、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。体育：反映体育方面的支出。群众体育：反映业余体校和全面健身等群众体育方面的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、纳入财政预决算管理的“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
