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2021年林芝经济开发区管理委员会决算

责任编辑:李学军    来源:市经开区    发布时间:2023-01-19    浏览次数:   【字体:

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2021年林芝经济开发区管理委员会

决算分析报告

一、部门情况

(一)基本情况

1、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决议、决定,保障国家法律法规和方针政策在开区的执行。研究制定开发区各项管理制度和改革创新发展措施,并组织实施。组织编制开发区总体发展规划,制定中长期开发建设和经济发展规划,经批准后实施。负责开发区经济运行和发展、招商引资和企业服务,商贸流通和外经贸及其他涉外经济工作;研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施;负责统计经济管理工作;按照权限、程序,审批和审核投资项目。根据自治区人民政府和林芝市人民政府批准的总体规划和详细规划,审批各类建设项目,审批各类建设工程的规划、设计(包括环保设计),负责各类建设工程的施工管理和安全管理,对各项基础设施、公共设施实施统一规划、建设和管理。受市政府委托编制开发区财政预决算,建立一级财政,实行独立的财政预决算体制,执行国家、自治区和林芝市财政政策法规,支持全市经济社会发展,单独或通过市财政汇总接受市人大预决算审查监督。依法管理开发区财政、城市建设、土地资源开发、安全生产、维护稳定等工作。根据授权,审核、批准在开发区内的企事业单位的各类专项或专营项目特许经营权。协助有关本部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作。承办林芝市委、市政府交办的其他事项。

2、机构情况

部门设2个内设机构(正科级),经开区管委会1个,事业综合服务中心1个。

3、人员情况

人员编制数 20人,其中:行政编制 11人,参公编制 0 人,事业编制 9人。2021年末实有在职人数 10人。本年调入10 人,退休 0人,调出 1人。

(二)当年主要事业成效

一、2021年工作开展情况

根据市财政局及其他相关部门要求,按时按量完成了2021年度全部财务工作,一是每月按时上报个人所得税、固定资产月报、人员工资等,按月缴纳干部职工社会保险及公积金;二是完成2021年所有预算资金的支付报销工作,2020年固定资产年报及财报等工作;三是根据单位实际情况,结合财政下发的相关文件制定了我单位的财务制度等;四是根据资金支出票据,完成2021年所有票据入账工作;五是按要求开展财务工作的自查。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2021年部门预算收入71836609.29元,本年支出55408058.19元。

1、收入支出结构分析

收入合计为71836609.29 元,其中:(1)本年财政拨款预算收入为 64358938.14元;(2)上年财政拨款结转为0元,(3)其他收入为7,477,671.15元。

本年支出合计为55408058.19 元,其中:(1)工资福利支出629162.52元,占本年支出的1.13%;(2)商品和服务支出141000元,占本年支出的0.25%;(3)对个人和家庭的补助 0元,占本年支出的 0;(4)资本性支出49955694.55元,占本年支出的90.16 %。

其他工资福利支出反应志愿者生活补助、公益性岗位工资(单位部分)及单位干部职工休假(未休假)补助。

2、支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:2021年“三公”经费支出 34775元 :其中公务接待费预算为10400元,实际支出14535 元,批次为7批次,接待人数97人,支出较上年增加14535元2020年单位新成立,无预算);公务用车运行维护费20240元(未发生公车购置费用);公务出国费用为0。

2)培训费支出情况:未发生培训费支出。

3.财政拨款收入、支出分析。

2021年财政拨款收入71836609.29元,上年财政拨款结转为0 元。本年支出55408058.19元,其中:基本支出770162.52  元,项目支出54637895.67元。

(三)年末结转和结余情况。

本年度收支结转为16428551.1元,其中基本支出结转0元,项目支出结转和结余16428551.1元,为政府性基金收入资金结转。

  (四)政府采购支出情况

    2021预算中未有采购预算,未发生政府采购。

(五)重点项目预算绩效情况

我单位重点项目预算绩效说明为:十四五重点项目前期经费19.6万、工作经费142万、办公经费(公摊区域水电费)83.32万、党建宣传2万、法律顾问费7万、招商引资工作经费728.17万、“双百计划”经费23.07万、粤林高原生物科技产业园项目启动资金3357.14万、2021年政府专项债券资金1104.49万元,均按照要求填报项目绩效目标表,年中、年底开展绩效自评,对评价结果不好的项目自查原因完善。

(六)国有资产占有情况

我单位无办公用房产权,故无房屋资产,编制内车辆2辆,分别为红旗越野车1辆、丰田柯斯达中巴车1辆。2021年固定资产151.85,在建工程1752.57万元,其中固定资产较上年增加146.63,主要为2021年新购固定资产;在建工程较上年增加1752.57,主要为粤林产业园二期项目建设在建工程增加。

(七)机关运行经费执行情况

2021年行政运行经费为141000元,支出金额为141000元,分别用于办公费27552.72元,水费330元,电费31681.25元,邮电费23271元,公务接待费14535元,工会经费19100元,公务用车运行维护费20240元,其他交通费810元,其他商品和服务支出3480元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

2021年按照财政部门要求及时公开2021预算,认真完成其他各项日常工作。在今后的工作中,我们将不断学习,认真总结,把财务工作做的更好,提高政府管理效率和公共服务水平,使有限的资金为社会发展及民生发展更好地服务

四、名称解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金;

2.其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要为非税收入存款利息、周转房房租收入等;

3.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。


2021年决算表