政府信息公开

 

 

 

林芝市旅游发展局

2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年 9 月12日

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分林芝市旅游发展局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市旅游发展局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 林芝市旅游发展局2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

林芝市旅游发展局概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市旅游发展局2024年度部门决算编制范围的单位包括林芝市旅游发展局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

贯彻执行国家和自治区旅游工作方针政策和法律法规、行业标准和规范；统筹协调市内旅游业发展要素，拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施，承担旅游国内外交流与合作工作，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作等。

（二）部门机构设置。

2024年末，我局人员编制为26人，其中，行政编制15人，参公编制8人，事业编制3人。我局实际供养人员40人，援藏干部1人，在职干部39人。

 

 

 

 

 

 

第二部分

林芝市旅游发展局2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

 2024年市旅发局决算公开总表

第三部分

林芝市旅游发展局2024年度部门决算数据说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

林芝市旅游发展局2024年年初预算经费收入5951.47万元,同比2023年部门预算收入5214.22万元增加了737.25万元，增长12.39%；全年预算收入10500.26万元（年初预算收入基础上追加4548.79万元）；实际预算执行数为10847.29万元，较2023年执行数7710.33万元增加了9249.29万元，其中：基本支出1314.54万元，占预算收入的13%；项目支出9532.75万元，占预算收入的91%。预算收入增加的原因：增加了人员工资及项目经费预算。

二、收入决算情况说明

林芝市旅游发展局2024年财政安排本级部门预算经费收入10500.26万元。其中：文化旅游体育与传媒经费10136.23万元，占决算收入96.53%；社会保障和就业经费136.8万元，占决算收入1.3%；卫生健康经费85.84万元，占决算收入0.82%；住房保障类经费141.39万元，占决算收入1.35%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

林芝市旅游发展局财政拨款预算收入10500.26万元，实际决算支出10847.29万元，较2023年支出7799.36万元增加了3047.93万元，原因为人员相关经费及项目经费增加。其中：一般公共预算基本支出1314.54万元,项目支出9532.75万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

实际决算支出10847.29万元，较2023年支出7799.36万元增加了3047.93万元，原因为人员相关经费及项目经费增加。其中：一般公共预算基本支出1314.54万元,项目支出9532.75万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出10847.29万元，主要用于以下方面：其中：工资福利支出869.02万元，占决算支出8%；商品和服务支出83.37万元，占决算支出1%；对个人和家庭补助支出5.68万元，占决算支出0.05%；社会保障和就业支出136.8万元，占决算支出1.2%；卫生健康支出78.28万元，占决算支出0.72%；住房保障支出141.39万元，占决算支出1.3%；项目支出9532.75万元，占决算支出87.88%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（20701款）行政运行（2070101项）1087.91万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（20701款）旅游宣传（2070113项）607.59万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（20701款）其他文化和旅游支出（2070199项）8787.75万元。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险（2080505项）135.26万元。

5.社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（20827款）财政对失业保险基金的补助（2082701项）0.69万元。

6.社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（20827款）财政对工伤保险基金的补助（2082702项）0.85万元。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）13.19万元。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）7.56万元。

9.卫生健康支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（21012款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201项）65.09万元。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）92.06万元。

11.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）49.33万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2024年“三公”经费支出情况共计12.68万元，其中：公务用车运行维护费12.01万元，较去年减少10.25万元；公务接待费0.67万元，较去年减少0.49万元。

减少原因为：因涉及机构改革原文化局及原旅游局合并后资金支出合用。

 

林芝市旅游发展局2024年“三公”经费情况表

单位：万元

说明：2024年“三公”经费支出共计21.67万元，与2023年决算数23.42万元对比减少1.75万元，减少7.47%。2024年继续严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待人数及标准。

2.无因公出国（境）团。

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1314.54万元，与年初预算数1328.21万元，相比减少13.67万元。其中，基本支出1314.54万元，一般行政管理项目支出 0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资406.06万元、津贴补贴363.89万元、奖金63.65万元、伙食补助28.8万元、基本养老保险135.62万元、基本医疗保险65.09万元、公务员医疗补助14.13万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金92.06万元、其他工资福利支出54.64万元、对个人和家庭补助5.68万元、生活补助5.68万元等1231.17万元；二是公用经费，具体包括办公费14.02万元、手续费0万元、水费1.13万元、电费10万元、邮电费1.37万元、差旅费15.25万元、公务接待费0.67万元、工会经费17.08万元、公务用车运行维护费12.01万元、其他商品服务支出11.84万元等83.37万元。

2.一般行政管理项目支出，包括办公设备购置0万元。

    七、政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，林芝市旅游发展局共有车辆5辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元（含）以上通用设备5台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神）

1.预算批复情况

2024年市旅游局年初预算批复数年初预算经费收入5951.47万元,全年预算收入为10500.26万元。其中：基本支出1314.54万元，项目支出9185.72万元，政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元。

2.决算情况

2024年市旅游局全年预算收入为10500.26万元，实际预算执行数为10847.29万元。其中：基本支出1314.54万元，项目支出9185.72万元，年初结转结余347.03万元，政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元。2024年度林芝市旅游发展局部门整体支出绩效评价得分89.11分，绩效等级为“良”。

表1 评价得分情况总表

 

十、扶贫资金情况说明。

    无

十一、债务情况说明。

政府债券资金使用安排等信息，不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）

无政府债券资金

十二、重点、重大项目信息

（一）2024年度旅游宣传促销经费项目

1.项目名称：2024年度旅游宣传促销经费项目

2.项目投入：2024年预算金额300.00万元，实际下达金额3 00.00万元，实际支出金额264.59万元，资金支出率88.20%。

3.政策依据：该项目为延续性项目，项目立项符合法律法规、相关政策及发展规划、符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围。

4.项目绩效自评：通过对自评材料分析和现场评价，综合运用成本效益分析、比较法、抽样调查、专家评议、满意度调查等方法对项目进行综合评价。经综合分析，2024年度旅游宣传促销经费项目支出绩效评价得分88.07分，绩效等级为“良”。

（二）2024年度空中名片航空宣传经费项目

1.项目名称：2024年度空中名片航空宣传经费项目

2.项目投入：2024年预算金额490万元，实际下达金额490万元，实际支出金额343万元，资金支出率70.00%。

3.政策依据：项目立项符合法律法规、相关政策及发展规划、符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的绩效评估、集体决策。

4.项目绩效自评：通过对自评材料分析和现场评价，综合运用成本效益分析、比较法、抽样调查、专家评议、满意度调查等方法对项目进行综合评价。经综合分析，2024年度空中名片航空宣传经费项目支出绩效评价得分87.34分，绩效等级为“良”，具体指标评价得分情况详见下表。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。（2024年度财政统一将2024年度的存量资金列入到年初结转）