林芝经济开发区管理委员会2024年度部门决算
2025 年 9 月 17 日
目 录
第一部分林芝经济开发区管理委员会概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分林芝经济开发区管理委员会2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分林芝经济开发区管理委员会2024年度决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝经济开发区管理委员会概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝经济开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括林芝经济开发区管理委员会。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决议、决定,保障国家法律法规和方针政策在经开区的执行。
2.研究制定开发区各项管理制度和改革创新发展措施,并组织实施。组织编制开发区总体发展规划,制定中长期开发建设和经济发展规划,经批准后实施。
3.负责开发区经济运行和发展、招商引资和企业服务,商贸流通和外经贸及其他涉外经济工作;研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施;负责统计经济管理工作;按照权限、程序,审批和审核投资项目。
4.根据自治区人民政府和林芝市人民政府批准的总体规划和详细规划,审批各类建设项目,审批各类建设工程的规划、设计(包括环保设计),负责各类建设工程的施工管理和安全管理,对各项基础设施、公共设施实施统一规划、建设和管理。
5.受市政府委托编制开发区财政预决算,建立一级财政,实行独立的财政预决算体制,执行国家、自治区和林芝市财政政策法规,支持全市经济社会发展,单独或通过市财政汇总接受市人大预决算审查监督。
6.依法管理开发区财政、城市建设、土地资源开发、安全生产、维护稳定等工作。根据授权,审核、批准在开发区内的企事业单位的各类专项或专营项目特许经营权。
7协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作。
8.承办林芝市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
林芝经济开发区管理委员会为市政府派出机构，内设科室5个。
(三)人员情况
人员编制数20人，其中：行政编制11人，参公编制0人，事业编制9人。2024年末实有在职人数21人。本年调入1人,退休0人,调出0人。
第二部分
林芝经济开发区管理委员会2024年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝经济开发区管理委员会2024年度决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
林芝经济开发区管理委员会2024年度收入总计17243.24万元，其中一般公共预算财政拨款收入7480.72万元，占比43.4%，政府性基金预算财政拨款收入9699.20万元，占比56.3%，其他收入（捐赠收入、援藏资金）63.32万元，占比0.3%。比2023年增加11664.88万元，同比增长209.1%，主要原因是本年市财政将经开区土地出让金和税收本级留存部分预算给我单位以及结余2021年地方政府专项债券支出。2024年财政拨款收入总支出为17243.24万元，其中基本支出645.46万元，占总支出的7%，项目支出16597.78万元，占总支出的93%。
本年度收支结转为0元,其中基本支出结转0元,项目支出结转和结余0元。
二、收入决算情况说明
林芝经济开发区管理委员会2024年度收入合计17243.24万元。其中：一般公共服务支出1245.06万元，占总收入的7.22%；社会保障和就业支出54.40万元，占总收入的0.32%；卫生健康支出32.71万元，占总收入的0.18%；城乡社区支出6,593.08万元，占总收入的38.24%；住房保障支出41.20万元，占总收入的0.24%；其他支出9,276.79万元，占总收入的53.8%（财政拨款收入9213.47万元，其他收入63.32万元）。
三、支出决算情况说明
林芝经济开发区管理委员会2024年度共支出17243.24万元，比2023年增加11664.88万元，同比增长209%。其中：一般公共服务支出1245.06万元，占比7.22%，比2023年减少281.15万元，同比下降18.42%；社会保障和就业支出54.40万元，占比0.32%，比2023年增加16.33元，同比增长42.89%；卫生健康支出32.71万元，占比0.18%，比2023年增加4.03元，同比增长14.05%；城乡社区支出6,593.08万元，占比38.24%，2023年暂无支出此项；住房保障支出41.20万元，占比0.24%，比2023年增加16.68元，同比增长68.02%；其他支出9,276.79万元，占总收入的53.8%（财政拨款收入9213.47万元，其他收入63.32万元），比2023年增加5941.94元，同比增长178.17%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
林芝经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款收入共计7480.72万元，比2023年增加5863.24万元，同比增长362.49%。
林芝经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7480.72万元。其中，一般公共服务支出1245.06万元，占比16.64%；社会保障和就业支出54.4万元，占比0.73%；卫生健康支出32.71万元，占比0.44%；城乡社区支出支6107.35万元，占比81.64%；住房保障支出41.20万元，占比0.55%。
（二）财政拨款支出决算总体情况
林芝经济开发区管理委员会2024年度共支出7480.72万元。其中基本支出582.14万元（其中一般公共服务支出457.25万元、社会保障和就业支出54.4万元、卫生健康支出29.29万元、住房保障支出41.20万元），占比7.78%；项目支出6898.58万元（其中一般公共服务支出787.81万元、卫生健康支出3.42万元、城乡社区支出6107.35万元），占比92.22%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出7480.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1245.06万元，占比16.64%；社会保障和就业支出54.4万元，占比0.73%；卫生健康支出32.71万元，占比0.44%；城乡社区支出支6107.35万元，占比81.64%；住房保障支出41.20万元，占比0.55%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）849.33万元，其中：基本支出454.75万元，项目支出394.59万元。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）115.65万元，其中：基本支出2.5万元，项目支出113.15万元；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）261.61万元；一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）4.93万元；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）13.54万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.68万元；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.48万元；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.32万元。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.68万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.42万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.42万元。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）9.54万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）6097.81万元。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.2万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费总体情况，2024年“三公”经费支出10.56万元，较上年增加5.58万元，主要原因是本年扩大招商引资规模，邀请区外企业来林考察。其中：公务用车运行维护费费8.73万元（未发生公车购置费用）较上年增加128.53%，公务接待费1.83万元较上年增加57.76%。
2.2024年国内公务接待15批，141人次。
3.2024年因公出国（境）人员0次，0人。
4.2024年公务用车购置0台，保有量1台。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1085.56万元。其中，基本支出582.14万元，一般行政管理项目支出503.42万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出582.14万元，包括两部分：一是人员经费551.21万元，其中基本工资93.65万元、津贴补贴261.8万元、奖金28.36万元、伙食补助费14.4万元、机关事务单位基本养老保险51.8万元、职工基本医疗保险23.54万元、公务员医疗补助4.42万元、其他社会保障5.48万元住房公积金41.2万元、其他工资福利26.69万元；二是公用经费25.12万元，其中办公费10.08万元、印刷费0.25万元、水费0.1万元、公务接待费1.3万元、工作经费7.36万元、福利费0.05万元；个人对家庭的补助5.82万元。
2.一般行政管理项目支出503.42万元，其中办公费10.7万元、咨询费9.6万元、电费8万元、邮电费0.5万元、物业管理费4.7万元、差旅费33.38万元、维修（护）费49.03万元、租赁费5.3万元、培训费0.5万元、劳务费0.1万元、委托业务费325.94万元、公务用车运行维护费8.73万元、其他交通运输费1.05万元、其他商品服务支出45.37万元。
七、政府采购情况说明
林芝经济开发区管理委员会2024年度无达到限额采购标准的政府采购支出。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，林芝经济开发区管理委员会无办公用房产权，故无房屋资产。编制内其他用车1辆，为红旗越野车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
2023年部门预算总支出5,578.36万元。财政拨款安排支出5,578.36万元，其中：基本支出384.32万元，与上年对比增加52.07万元，主要原因是人员工资等人员费用增长；项目支出5,194.04万元，与上年对比减少5,205.15元，主要原因是项目支出执行力度较低。
表3-1 2023年部门整体支出指标评分表
|
一级指标 |
分值 |
得分 |
得分率 |
|
投入 |
15 |
6 |
40% |
|
过程 |
49 |
20 |
40.82% |
|
产出 |
16 |
15 |
93.75% |
|
效果 |
20 |
20 |
100% |
|
绩效评价得分：61 综合评价结果等级：中 |
|||
十、债务情况说明。
本年2021年政府专项债券资金结转1891.29万元。政府专项债券使用情况:2021年西藏自治区政府专项债券(三期)10000万元,2024年支出0元,累计支出8108.72万元用于林芝市经济开发区基础设施建设项目(高原生物科技产业园、中药藏药产业园)，主要建设六栋标准厂房；2021年西藏自治区政府专项债券(十三期)25000万元,2024年支出9,213.47万元,累计支出14453.7万元，用于林芝市经济开发区基础设施建设项目(高原生物科技产业园、中药藏药产业园)，主要建设两栋高端厂房、五层人才公寓、六栋标准厂房、两栋标准厂房及附属工程。
十一、重点、重大项目信息
2024年我单位在施重点、重大项目3个，一是林芝市经济开发区基础设施建设（高原生物科技产业园、中药藏药产业园）项目-高端厂房，主要建设2栋高端厂房，总投资金额13049.39万元，二是林芝市经济开发区基础设施建设项目（高原生物科技产业园、中药藏药产业园）项目-人才公寓，主要建设楼层五层，总建筑面积14219.77㎡，总投资金额5073万元；三是林芝市经济开发区基础设施建设项目（高原生物科技产业园、中药藏药产业园）项目-中药藏药产业园，主要建设6栋钢结构厂房，总投资金额10000万元；四是林芝市经济开发区道路建设一期项目，主要是新建道路总长989.461米以及交通安全设施工程、给排水工程、电力通信照明工程和其他附属设施，总投资金额1950.04万元；五是林芝市经济开发区道路建设二期项目，主要建设道路2641.883m，总投资金额5400万元；六是林芝市经济开发区结麦片区管线入地项目，总投资金额6500万元
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
