林芝市机关事务管理局2024年度部门决算
2025 年 9 月 17 日
目 录
第一部分 机关事务管理局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 机关事务管理局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 机关事务管理局2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市机关事务管理局概况
一、部门决算单位构成
林芝市机关事务管理局。
纳入林芝市机关事务管理局2024年度部门决算编制范围的单位包括林芝市机关事务管理局（本级），无二级预算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
林芝市机关事务管理局是市委工作机关，为正县级单位。主要职责如下：
（1）拟定市机关事务工作的制度和规划并组织实施。负责市机关事务管理、保障、服务和监督工作，指导各县（区、市）机关事务管理工作。
（2）负责市本级行政事业单位国有资产管理工作。承担产权界定、清查核实、资产处置、资产报告等工作。负责市本级行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作。
（3）负责市本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房维修项目经费以及公务用车经费等专项经费的监督管理。提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。
（4）负责市本级行政事业单位房产管理工作。承担市本级行政事业单位办公用房、业务用房和周转房的项目审核、计划编制、建设监管、权属登记、使用调配和维修项目审批。
（5）负责市本级行政事业单位住房制度改革工作。负责监督市本级行政事业单位集中住宅区的维修改造和物业管理工作。
（6）承担全市公共机构节能指导、推进、协调、监督工作。监督管理市本级公共结构节能工作。负责推动公共机构节能降耗协同增效、促进绿色经济发展。
（7）会同相关部门拟定全市接待管理制度和标准并指导、监督实施。承担市本级重大公务接待工作。
（8）组织拟订市本级行政事业单位后勤体制改革制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。指导并组织实施市本级行政事业单位后勤管理员工的培训和职业技能鉴定工作。
（9）负责市本级重大公务接待服务保障工作，负责上级检查、视察、大型活动、会议来宾接待方案，组织落实具体接待事宜。负责市内各景区景点、定点宾馆、饭店的接待联系指导工作。
（10）负责林芝市副厅级以上领导同志公务服务保障及党政代表团市外公务服务保障工作。
（11）参与市级重要会议、重大活动的公务接待工作，协助做好自治区在林芝举办的有关重要会议、活动公务接待工作。
（12）负责政府食堂餐饮服务、接待楼管理工作。
（13）负责相关公务用车管理工作，承担市本级重要会议、活动公务接待用车的调配、监管工作
（二）部门机构设置。
林芝市机关事务管理局下设三个正科级内设机构、两个参公中心和一个副县级事业中心，包括办公室（政工人事科）、协调服务科、管理监督科、国有资产管理中心、公有房屋管理中心、接待服务中心。接待服务中心为副县级，下设公务接待一科、公务接待二科、后勤服务科。本单位为机构改革后2024年新增单位。
第二部分
林芝市机关事务管理局2024年度部门决算表
（详见附件1表1-9）
第三部分
林芝市机关事务管理局2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年本单位财政拨款收入共760.61万元，支出共760.61万元。本单位为机构改革后2024年新增单位，故无法与上年数据比较分析。
二、收入决算情况说明
本年收入760.61万元，主要收入来源为财政拨款，占总收入100%。本单位为机构改革后2024年新增单位，故无法与上年数据比较分析。
三、支出决算情况说明
本年支出760.61万元，其中：基本支出112.26万元，占14.76%；项目支出648.35万元，占85.24%。本单位为机构改革后2024年新增单位，故无法与上年数据比较分析。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度财政拨款收入760.61万元，支出760.61万元。本单位为机构改革后2024年新增单位，无上年数。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.50万元，占15.21%；公务接待费支出决算80.81万元，占84.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
本单位为机构改革后2024年新增单位，无上年数。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.50万元。其中：
公务用车运行维护费支出14.50万元，主要用于公务用车油料费、检测费等。
3.公务接待费支出80.81万元。没有上年比较数。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计 760.61万元，其中，基本支出112.26万元，一般行政管理项目支出648.35万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
2024年度财政拨款基本支出112.26万元，其中：人员经费94.28万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资10.85万元、伙食补助费66.12万元、其他工资福利支出15.51万元；其他对个人和家庭的补助费1.8万元。公用经费17.98万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费5.2万元、水费0.4万元、电费7.5万元、邮电费2.05万元、公务用车运行维护费2.39万元、其他商品和服务支出0.44万元。
七、政府采购情况说明
本单位为机构改革后2024年新增单位，无上年数。
八、国有资产占有使用情况
我单位为机构改革后2024年新增单位，除当年新购办公设备等一般通用设备外，房屋、车辆等资产尚未划转。
九、预算绩效情况说明
综合来看，各项目在绩效达成方面取得一定成果，如林芝市海关临时办公大楼维修项目基本已完成年初目标，但整体仍存在提升空间，需提高自评工作质量，确保各项指标均有完整的佐证资料，加强项目监管，实现项目全过程监控，科学设置绩效指标，按要求填写各项指标，从而进一步提升项目绩效水平。
十、债务情况说明。
本单位不涉及政府债券资金使用，并每月按时报送零债务申报。
十一、重点、重大项目信息
林芝市海关临时办公楼维修项目根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发《党政机关办公用房管理办法》实施。原扶贫办（乡村振兴）办公楼因墙体裂缝而闲置，后调配给林芝市海关做临时办公楼使用，为保障机关正常运转，2024年下半年追加预算135.93万元对该办公楼进行了维修，该项目由我单位公房管理中心牵头负责实施。主要内容为维修破损的墙面、窗户，地板、水、电路等，2024年共支出111.68万元，圆满完成了所有维修工作任务，因未能按时完成验收工作，资金支付率82.16%。并填列了年初设定的目标、全年实际完成情况及年度绩效指标完成情况。该项目自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算资金使用过程类指标权重为20分，产出类指标权重为40分，效益类指标权重为40分，总分100分。该项目支出事项严格按照预算执行，严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。自评得分结果为96分。通过维修工作延长了建筑的使用寿命，避免结构性损坏，降低重建成本，预算执行率82.17%，资金使用透明合规，同时提升办公效率，减少设备故障导致的停工，工作效率明显提升，职工满意度100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
