林芝市第一中学2024年度部门决算
2025 年 09 月 09 日
目 录
第一部分 林芝市第一中学概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市第一中学2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市第一中学2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市第一中学概况
一、部门决算单位构成
林芝市第一中学2024年度部门决算编制范围，属于全额拨款事业单位。
1、主要职能
林芝市第一中学是西藏自治区首批重点高级中学、自治区示范高中学校，前身为林芝地区民族学校，创办于1988年，主要招收门巴、珞巴等人口较少民族学生，1997年改为林芝地区第一中学，2015年更名为林芝市第一中学。学校坐落在林芝市巴宜区八一镇尼洋河畔，占地总面积15.02万平方米。有雄伟、气派的教学楼、图书馆、实验楼、办公楼、体育馆、教职工宿舍楼、学生宿舍楼和食堂。有现代化的教育教学设备，有完善的实验设施，有标准的塑胶运动场、篮球场、排球场等体育设施。校园内三季有花，四季常青，环境优美。高中教育是学生成长教育的一个重要阶段，它关系着一个孩子的未来，普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，是让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，使学生在个性专长等方面尽早发掘出自身的潜力，为以后进入更高一级学校接受教育打下良好的基础。2024年末，学校有教学班54个，在校生2427人。正式教职工218人，其中专任教师213人，专任教师中正高级教师2人；组团式援藏教师20人。
2、机构人员当年变动情况及原因
2024年末，学校在册教职工218人，较2023年增加7人，人员变动主要是因为今年新增分配教师7人。
2024年末，学校在校生2427人，较2023年减少93人，较上年有所减少。
3、当年取得的主要事业成效
2024年，高一年级注重初高中衔接教学。学校在新生入学时开展了初高中衔接学习的主题讲座，从各学科初高中学习方法的差异、学习时间计划安排、自我调整等各方面和学生进行充分的沟通交流，消除了学生对高中学习的恐惧感，让学生更加有信心学好高中的学科，年级从学校纪律方面做了专题讲座，培养学生纪律意识和规范意识。
高二年级是承上启下的重要时期。学校从文理科分班、教师的挑选上精心谋划，让班级学生安排、教师合理搭配上尽量趋向最有利发展的方向。从现在高二的各项情况来看，年级学习氛围比较好，教师团队积极上进，达到了预期的目标。
高三年级是严把出口关的关键时段。2024年9月下旬，学校组织了2024届管理团队和2025届全体教师进行沟通交流，从备课组、班主任、年级、教务处等不同层面认真分析总结，根据近10年各类学生考试情况，分析进步原因及努力的方向，增强2025届备考的信心，明确2025届备考方向。
2024年高考，学校上线率99.54%，重点上线率41.21%，较2023年提升近3%，本科上线率84.25%，完成了2024年高考目标。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
林芝市第一中学是实施高中教育、推行基础教育发展，主要履行下列职责：
（一）贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法律法规和政策，落实教育优先发展战略及发展规划。
（二）开展师德师风和教师培训工作，努力提高教师的道德修养和业务能力水平。
（二）部门机构设置。
2024年度中，根据学校发展的实际情况，学校处室设置为：党总支办公室、工会、学校办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、团委、教育信息化办公室共九个处室。设有校长办、图书馆、年级部、宿管部、校门卫、医务室、保洁等机构。
第二部分
林芝市第一中学2024年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市第一中学2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
截至2024年12月31日，我校2024年度收入决算数为10684.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入10673.17万元、占比99.9%；政府性基金预算财政拨款收入2万元、占0.02%；年初结转和结余9万元（教育人才组团式援藏传帮带经费，存量资金）、占0.08%。支出决算数为10684.17万元，其中教育支出8554.76万元，占比80.07%；科学技术支出0.79万元，占比0.01%；社会保障和就业支出815.5万元，占比7.63%；卫生健康支出378.51万元，占比3.54%；住房保障支出932.6万元，占比8.73%；其他支出2万元（用于体育事业的彩票公益金支出），占比0.02%。与2023年度相比，收入支出决算数增加1464.1万元，增加15.88%。主要原因是2024年教职工人员增加、新增高海拔供暖资金项目款，致相应支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本校收入合计10675.17万元（均为财政拨款收入），比2023年度的9170.61万元，增加1504.56万元，增长16.41%。其中：教育支出8545.76万元，占比80.05%；科学技术支出0.79万元，占比0.01%；社会保障和就业支出815.5万元，占比7.64%；卫生健康支出378.51万元，占比3.55%；住房保障支出932.6万元，占比8.74%，其他支出2万元，占比0.01%。
三、支出决算情况说明
2024年度本校支出合计10684.17万元，比2023年度的9220.07万元，增加1464.1万元，增加15.88%。其中：基本支出8559.48万元，占80.11%；项目支出2124.89万元，占19.89%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度我校财政拨款收入10684.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10673.17万元，占比99.9%；政府性基金预算财政拨款收入2万元、占0.02%；年初结转和结余9万元（教育人才组团式援藏传帮带经费，存量资金）、占0.08%。财政拨款支出10684.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10682.17万元、占比99.98%；政府性基金预算财政拨款2万元，占比0.02%，与2023年度相比，一般公共预算拨款收入支出增加1464.1万元，增加15.88%。其中：人员经费7691.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助，占72.01%；公用经费867.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。占8.11%；项目支出2124.69万元，主要包括：高海拔供暖资金、管理人员岗位津贴、临时工工资、伙食补助、教育教学激励办法资金等，占19.88%。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出10684.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10682.17万元、占比99.98%；政府性基金预算财政拨款2万元，占比0.02%。一般公共预算财政拨款支出中一般公共预算财政拨款基本支出8559.48万元、一般公共预算财政拨款项目支出2122.69万元，主要用于以下方面：教育支出8554.76万元，占80.08%；科学技术支出0.79万元，占0.01%；社会保障和就业支出815.5万元，占7.63%；卫生健康支出378.51万元，占3.54%；住房保障支出932.61万元，占8.74%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出10684.17万元，主要用于以下方面：高中教育支出8554.76万元、占比80.07%；科学技术支出0.79万元、占比0.01%；社会保障和就业和卫生健康、住房保障支出2126.62万元、占比19.9%；用于体育事业的彩票公益金支出2万元、占比0.02%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出10684.17万元，主要用于以下方面：
（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出8554.76万元、较上年增加1292.12万元、增加17.79%、主要原因：2024年新增高海拔供暖资金项目款，致相应支出增加。其主要包括工资福利支出5315万元，商品和服务支出867.53万元，对个人和家庭补助支出637.35万元，项目支出1734.88万元。
（2）科学技术（类）支出0.79万元、较上年增加0.79万元、增加100%、该经费为人均科普经费：用于学校师生赴北京开展青少年科学实践营活动。
（3）社会保障和就业和卫生健康、住房保障（类）支出2126.62万元、较上年增加188.88万元、增加9.75%、主要原因：有人员调入。其包括机关事业单位基本养老保险缴费支出786.12万元，财政对失业保险基金的补助24.57万元，财政对工伤保险基金的补助4.81万元，卫生健康支出378.51万元，住房保障支出932.61万元。
（4）其他支出（类）用于体育事业的彩票公益金（项）支出2万元、较上年减少4.82万元、减少70.67%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费总体情况说明
2024年度，财政拨款“三公”经费年初预算为6.5万元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费4.5万元、公务接待费2万元、因公出国（境）费0元），年末支出决算数为5.22万元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费4.87万元、公务接待费0.35万元、因公出国（境）费0元）。支出较2023年度增加0.66万元、增加17.19%，原因为公务用车进行维修致公务用车运行维护费比上年支出增加。
2. 财政拨款“三公”经费具体情况说明
2024年度，财政拨款“三公”经费中，公务用车购置费0元、较2023年无增减变动；公务用车运行费4.87万元、较2023年增加1.96万元、增加67.35%；因公出国（境）费0元、较2023年无增减变动；公务接待费0.35万元、较2023年减少0.58万元、减少62.37%、因公务往来减少。公务用车运行费具体用于公车的燃料费、保险费、维修费等；公务接待费主要用于支出餐饮，2024年共接待4批次，25人次；公务用车保有量（辆）3辆。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的运行经费，合计10673.17万元，与年初预算数相比增加1813.26万元。其中，基本支出8559.48万元，项目支出 2113.69 万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
事业经费由基本支出组成；
基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
七、政府采购情况说明
我单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元0。
政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。固定资产12718.03万元、其中固定资产12394.44万元，占比97.46%，无形资产323.59万元，占比2.54%；固定资产累计折旧5911.69万元（其中：固定资产折旧5802.15万元、无形资产折旧109.54万元），在建工程1724.45万元。本单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本年度项目执行总体较好，我单位加强与学校各科室之间的沟通协调，完成了日常性预算管理并及时编报各类财务报表，基本达到了年初制定的总体任务目标，资金使用较为合理，绩效执行较好，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，切实提高了资金的使用效率。
十、2024年度扶贫资金情况
2024年我单位通过832平台购买食堂物资7.08万元，通过工会扶贫产品购买职工福利22.89万元。
十一、债务情况说明
本单位2024年度无任何债务产生。本单位无政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
在上级主管部门的关心下，我校2024年度下达了高海拔供暖项目资金1200万元，截止2024年12月31日支付资金1134.64万元。该项目的实施，进一步改善了师生的学习、生活环境，促进教育民生发展，促进青少年健康成长。
十三、其他说明
（一）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度政府性基金财政拨款收入2万元，与去年相比减少4.82万元。该项资金主要用于开展足球、篮球赛事购买体育用品、保险等支出。
（二）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、教育支出，反映教育事务支出。教育管理事务支出：教育管理方面支出。行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
五、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出，指在基本支出之外完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
