林芝市幼儿园2026年度部门预算
2026年 2月 8日
目 录
第一部分 林芝市幼儿园概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 林芝市幼儿园部门预算明细表
第三部分 林芝市幼儿园部门预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市幼儿园概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
二、部门机构设置情况
林芝市幼儿园共设两个园区，核心园为林芝市幼儿园、集团园为林芝市第四幼儿园。学校下设5个内设机构，包括：办公室、教务、教研、后勤、工会。2026年度核定专业技术人员77人、公益性岗位4人、临时工22人、编外人员16人，现有人员119人，退休20人。
第二部分
林芝市幼儿园2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市幼儿园2026年度部门（单位）预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算3256.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3256.13万元；支出包括：教育支出 2778.78 万元、社会保障和就业支出280.00万元、卫生健康支出129.88万元、住房保障支出67.47万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量3256.13万元，同比增加 149.33万元，主要原因是：本年度资金中包含了编外人员工资及两所幼儿园学生人数增加经费增多。2026年一般公共预算拨款收入3106.80万元，占100%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量3256.13万元，同比增加 149.33万元，主要原因是：本年预算资金包含了集团园的经费。其中：基本支出3256.13万元，占100%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算3256.13万元，同比增加 149.33万元，主要原因是：本年预算资金包含了集团园的经费。收入包括：教育支出 2778.78 万元、社会保障和就业支出280.00万元、卫生健康支出129.88万元、住房保障支出67.47万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款3256.13万元，同比增加 149.33万元，主要原因是：本年度资金中包含了编外人员工资及两所幼儿园学生人数增加经费增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款3256.13万元；支出包括：教育支出 2778.78 万元、社会保障和就业支出280.00万元、卫生健康支出129.88万元、住房保障支出67.47万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1、一般公共预算（类）教育事务（款）归口管理事业单位人员经费（项）2783.91万元。用于教职工工资支出、社保缴费、公积金、休假探亲费、公益性岗位工资等人员经费。
2、一般公共预算（类）教育事务（款）归口管理事业单位公用经费（项）372.18万元。用于公用经费支出, 其他资本性支出-办公用品购置。
3、一般公共预算（类）教育事务（款）归口管理事业单位其他对个人和家庭补助（项）100.04万元用助学金。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出3256.13万元，其中：
人员经费2783.91万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、编外人员工资。
对个人和家庭的补助100.04万元，主要包括：助学金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费372.18万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
例如：2026年“三公”经费预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2025年持平。
2026年因公出国（境） 0 个团组、 0人，公务用车购置 1 辆、保有 1 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
2026年学校无政府性基金预算
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2026年学校无政府性基金“三公”经费
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
学校为全额事业单位，无机关运行费用。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常业务车。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 0 个，资金 0 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。