第一部分 林芝市八一中学概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市八一中学预算明细表
第三部分 林芝市八一中学预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有情况说明
四、预算绩效目标情况说明
五、扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
六、举借债务公开情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市八一中学概况
一、主要职能
主要职责：(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
(二)制订并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。
(三)指导、协助各处（室）工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。
(四)重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。
(五)保障教代会和工会行使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。
(六)把德育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。
(七)坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门批准的改革方案、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量，加强教学科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。
(八)加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。
(九)加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工福利。
(十)加强与社会的联系，争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作
二、部门（单位）机构设置情况
（一）部门职责。
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。
（二）部门机构设置。
林芝市八一中学下属八机构，
（一）林芝市八一中学 校长办
（二）林芝市八一中学 副校长办
（三）林芝市八一中学 办公室
（四）林芝市八一中学 总务室
（五）林芝市八一中学 财务室
（六）林芝市八一中学 工会室
（七）林芝市八一中学 各学科组
（八）林芝市八一中学 教务处
第二部分
林芝市八一中学2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市八一中学2026年度部门预算数据分析
一、2026年度财政拨款收支预算总体情况说明
收支总预算 4608.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4608.81万元、支出包括：教育支出3871.27万元、社会保障和就业支出435.04万元、卫生健康支出199.08万元、住房保障支出103.42万元。
二、2026年度财政拨款收入预算拨款结果情况及占比。
收入预算总量 4608.81 万元，同比增加256.67 万元，主要原因是： 新增人员工资人员经费增加 。其中：上年结转 0 万元， 占 %；2026年一般公共预算拨款收入 4608.81 万元，占 100 %；2026年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、2026年度财政拨款支出总体情况说明及占比。
支出预算总量 4608.81万元，同比增加 256.67 万元，主要原因是： 新增人员工资人员经费增加 。其中：基本支出 4278.11 万元，占 92 %；项目支出 330.70 万元，占 7 %。
四、2026年一般公共预算当年拨款收支总体情况。
财政拨款收支总预算 4608.81万元，同比增加 256.67万元，主要原因是： 新增人员工资人员经费增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4608.81万元、支出包括：教育支出 3871.27 万元、社会保障和就业支出 435.04 万元、卫生健康支出 199.08 万元、住房保障支出 103.42 万元。
五、2026年一般公共预算当年支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况，与上年度预算数同口径比较。
一般公共预算当年拨款 4608.81 万元,比2025年执行增加） 256.67 万元，主要原因： 新增人员工资人员经费增加 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
一般公共预算当年拨款 4608.81 万元,主要用于以下方面：教育支出 3871.27 万元，占 83 %；社会保障和就业支出 435.04 万元、占 9 %卫生健康支出 199.08 万元，占 4 %住房保障支出 103.42 万元，占 2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育:3871.27万元，比2025 年执行数增加 388.01 万元，增长 11 %， 新增人员工资人员经费增加 。
2 . 社会保障和就业支出(类)财政对其他基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：413.67万元，比2025 年执行数减少 76.89万元，下降 18 %。主要是各类保险经费比去年预算减少。
3 . 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：12.93万元。比2025 年执行数减少 2.4 万元，下降 2 %。主要是各类保险经费比去年预算减少。
4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：2.59万元。比2025年执行数增加 0.48 万元，下降 3 %。主要是年初预工伤经费预算减少。
5. 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)：199.08万元。比2025年执行数减少 37.00 万元，下降 18 %。主要各类保险预算经费比去年减少。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴103.02万元比2025 年执行数减少 19.62 万元，上升 18 %。主要是公积金预算比往年减少。
。
六、2026年度一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出 4278.11 万元，其中：
人员经费 4065.01 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费 213.10 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、电梯运行维护费、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 5.00 万元，公务接待费 1.0 万元。“三公”经费预算比2025年增加 4.3 万元，主要原因是公务用车和接待比去年增加预算，如果用不完，调剂公用经费，
2026年因公出国（境） 0 个团组、0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1量，国内公务接待 0 批次、0 人。
2026年本单位无公务用车购置情况。
2026年本单位无因公出国（境）。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 0万元,比2025年执行数 0万元，主要原因： 今年年初预算没有安排政府基金 。
2026年度我部门政府性基金预算当年拨款0万元
九、政府性基金“三公”经费总体情况
本单位不存在政府性基金“三公”经费总体情况
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年部门公用经费为213.10万元。其中办公费49.00万元、水费15.00万元，电费14.83元，邮电费：1.50万元，物业费：0.90万元，差旅费：3.00万元，维修维护费：33.07万元，租赁费：5:00万元，培训费：11.00万元，公务接待费1.00万元，劳务费：6万元，工会经费：54.42万元，其他商品房服务支出：18.38万元。
（二）政府采购情况说明。
2026年本单位无政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1辆，均为其他公务用车。
2025年年底我单位资产总值6115.94万元，其中；流动资产475.39万元，固定资产6824.53万元。
（四）2026年预算绩效情况说明。
本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目管理 6 个，资金 4608.81 万元，其中：地方资金 4608.81 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 6个，分别是（项目名称 党建经费 ，资金 29.00 万元； 课后服务费 ，资金 1.32 万元，三包经费，资金 192.08万元，困难家庭经费，资金2：万元，营养餐经费，资金 32.40 万元 免补经费（非直达） ，资金 5.53 万元 公益性补贴 ，资金 21.37万元，占年初项目支出预算总额的 7 %。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位不存在扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
（六）政府债务情况。
本单位不存在政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
