林芝经济开发区管理委员会
2026年度预算
2026年1月27日
目 录
第一部分 林芝经济开发区管理委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 林芝经济开发区管理委员会预算明细表
第三部分 林芝经济开发区管理委员会预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝经济开发区管理委员会概况
一、主要职能
根据《“三定”方案》文件规定，林芝经济开发区管委会主要职责如下：
（一）贯彻执行国家有关经济开发区的方针政策、法律法规和自治区党委、政府，林芝市委、政府的安排部署。
（二）负责编制林芝经济开发区各类规划、发展战略和年度建设方案，经批准后组织实施。
（三）负责研究制定园区各项管理制度和改革创新发展措施，统筹建设、发展、运营工作。
（四）负责建立“一区多园”协同发展机制，指导分园区开展规划编制、基础设施建设、招商引资、产业发展、经济运行、企业服务等工作。
（五）负责园区基础设施、公共事业、重大项目的统一规划、建设、管理，并按权限审批、核准投资项目，大力推进新型工业化，保障服务重大能源项目。
（六）负责园区经济运行、招商引资、营商环境优化、企业服务、商贸流通、涉外经贸及其他涉外经济、科技创新等工作。
（七）负责按权限依法开发管理土地资源。
（八）负责编制园区预决算，执行国家、自治区和林芝市财政政策法规，依法依规统筹使用园区发展扶持资金。
（九）负责按权限承接、行使辖区行政许可权等审批服务。
（十）负责统筹管理有关部门的派出机构和分支机构。
（十一）负责本单位安全生产监督管理和应急处置工作。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
林芝经济开发区管委会设内设机构4个，正县级。具体为：
（一）综合科。负责机关日常运转工作。承担综合协调、文电会务、机要保密、新闻宣传、政务公开、信息、安全、档案、督查、后勤管理等工作，办理人大代表建议和政协提案。负责机关及所属事业单位的干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、人才队伍、离退休人员服务管理和党群工作等。指导辖区企业党建工作。负责管理有关部门的派出机构和分支机构。负责部门各类预决算、机关财务、资产管理和发展扶持资金使用管理等工作。负责国有出资企业的财务监管工作。
（二）经济发展科（工业发展科）。负责招商引资工作，研究招商引资优惠政策、准入条件、退出机制等事项，开展招商形象宣传推广和招商活动，开展招商引资信息收集、投资项目洽谈、项目引进落地和招商项目统计等工作。负责入区企业审核及优惠政策的审查、报批、兑现工作。负责商贸流通、进出口贸易及其他涉外经济活动。负责科技创新和产业发展工作，协助培育规上企业、高新技术企业、专精特新企业等。负责新型工业的规划、布局招引、产业链培育等工作，保障服务重大能源项目。负责指导分园区招商引资、产业发展、经济运行工作。负责指导事业单位开展经济运行监测和分析、经济指标统计、企业服务和营商环境优化工作。
（三）规划建设科。负责总体规划、详细规划和各类专项规划，以及跨县域“一区多园”相关专项规划的编制、报批工作。负责研究经开区发展状况、市场需求和项目布局及其发展中的重大问题，提出经开区发展规划。按照权限负责土地统计、开发、管理等工作。按照权限负责基础设施、公共事业、重大项目等计划编制、评估论证、造价管理、建设管理等工作，协助有关部门开展建设项目统计（含政府投资和社会投资）和协调工作。负责联系协调结对共建园区，开展跨区域发展综合协调工作，制定相关政策，并组织实施。负责协调推进跨区域重大项目建设。负责数字园区建设工作。负责政府授权或相关职能部门委托、下放的行政许可事项的办理、审核和审批以及审批事项办理的协调和监督检查工作。负责指导分园区编制各类规划、基础设施建设工。
（四）综合服务中心（所属事业单位）：负责园区服务工作；负责对接市政府服务中心“经开区涉企服务专区”，落实专人帮办、全程代办工作，协助投资者办理各类证照手续及审批事项；负责招商企业落地服务保障、履约监管工作，协调解决企业生产运营遇到的堵点难点问题，受理企业投诉；负责上级各类惠企项目、资金申报的指导、协调工作；负责协调和指导信息资源的开发、信息技术应用和电子商务的推广服务工作；完成管委会党工委和管委会交办的其他工作。
林芝经济开发区管理委员会行政编制13名。县级领导职数4名，科级领导职数6名。林芝经济开发区管理委员会所属事业单位编制数为9名，科级职数2名。
第二部分
林芝经济开发区管理委员会2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝经济开发区管理委员会2026年度预算数据分析
一、收支总体情况
收支总预算15744.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、收入总体情况
收入预算总量15744.91万元，同比减少了5037.21万元，主要原因是：专项债项目已经基本完工，导致结转资金减少。其中：上年结转 8577.58 万元，占54.48%；2026年一般公共预算拨款收入3460.32万元，占21.98 %；2026年政府性基金预算拨款收入3707万元，占23.54 %。
三、支出总体情况
支出预算总量15744.91万元，同比或减少5037.21 万元，主要原因是：专项债项目已经基本完工，导致结转资金减少。其中：基本支出1087.14万元，占6.9%；项目支出14657.77万元，占93.1%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算15744.91万元，同比减少5031.21万元，主要原因是：专项债项目已经基本完工，导致结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3460.32万元、政府性基金3707万元、上年结转8577.58万元；支出包括：一般公共服务支出3695.32万元、城乡社区支出6642.64万元、社会保障和就业支出81.76万元、卫生健康支出39.64万元、住房保障支出52.98万元，其他支出5232.58万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款5911.29万元,比2025年执行数减少1032.3万元，主要原因：前期工作均按计划开展，本年各项工作持续推进,部分资金安排在下半年支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款5611.29万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3695.32万元，占65.86%；城乡社区支出1741.60万元，占31.04%；社会保障和就业支出81.76万元，占1.46%；卫生健康支出39.64万元，占0.71%，住房保障支出52.98万元，占0.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为808.06万元，比2025年执行数增加201.91万元，上升33.31%。主要是预算更加精准，将外聘人员、志愿者、见习等人员经费列入到其他工资福利支出中。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为2,887.26万元，比2025年执行数增加1910.17万元，上升195.5 %。原因是新增加兑现优惠政策扶持奖励资金和各地宣传投放经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为71.74万元，比2025年执行数增加13.5万元，上升23.18%。主要是人员增加。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为10.02万元，比2025年执行数增加5.42万元，上升117.83%。主要是部分公益岗位补贴挂错了支出功能，2026年和2025年公益性岗位人员相等。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.64万元，比2025年执行数增加1.32万元，上升30.56%。主要是人员增加，工资调整，社保基数增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为34万元，比2025年执行数增加7.14万元，上升26.58%。主要是人员增加，基数调整。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为0万元，比2025年执行数减少6.44万元，下降100%。主要是在岗柔性引进人才减少。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为1741.6万元，比2025年执行数减少3253.98万元，下降65.18%。主要是管线入地项目已完成70%,剩下资金为项目结余。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为52.98万元，比2025年执行数增加9.7万元，上升22.41%。主要是人员增加、基数调整。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出1087.14万元，其中：人员经费1053.37万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（休假探亲费、西部志愿者生活补助、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（公益性岗位生活补助、奖励金、未休假补助、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费33.78万元，主要包括要包括：商品和服务支出（办公费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、公务接待费、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为30.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费20万元，公务接待费10.74万元。“三公”经费预算比2025年增加4.32万元，增长16.35%，主要原因是本年度将邀请更多企业来林考察，接待用餐量；雅下项目正式开工后，赴经开区交流的单位及企业逐渐增加。
2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0 辆、保有0量，国内公务接待18批次、120人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款3,707万元,比2025年执行数增加1145.57万元，主要原因：雅下项目正式开工后，赴林企业增加，招商引资任务显著提升，我委招商引资扶持资金显著增加，宣传项目经费明细增加。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
无涉及政府性基金三公经费情况。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年机关运行经费财政拨款预算33.7万元，比2025年预算减少1.2万元，下降3.44%。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额300万元，其中：政府采购货物预算0万元、（政府采购工程林芝经开区高端厂房A2塔楼部分区域提升改造项目）预算为300万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位日常外出事务用途的车辆。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金2373.18万元，其中：地方资金2373.18万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是招商引资扶持资金1323万元、招商引资宣传经费510万元，占年初项目支出预算总额的77.24%。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
本年2021年政府专项债券资金结转5232.58万元。政府专项债券使用情况:2021年西藏自治区政府专项债券(三期)10000万元,2025年支出758.09万元,累计支出8867.2万元用于林芝市经济开发区基础设施建设项目(高原生物科技产业园、中药藏药产业园)，主要建设六栋标准厂房;2021年西藏自治区政府专项债券(十三期)25000万元,2025年支出6445.93万元,累计支出20899.62万元，用于林芝市经济开发区基础设施建设项目(高原生物科技产业园、中药藏药产业园)，主要建设两栋高端厂房、五层人才公寓、六栋标准厂房、两栋标准厂房及附属工程。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：
2026年预算公开报表