2026年2月5日
目录
第一部分林芝市第二幼儿园概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分林芝市第二幼儿园部门预算明细表
第三部分林芝市第二幼儿园部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
林芝市第二幼儿园部门概况
一、主要职能
(一)单位总体情况说明
西藏林芝市第二幼儿园坐落于素有“雪域江南”之称的林芝地区八一镇,创建于2009年8月30日,是一所学前教育幼儿园。现有12个幼儿班级,共计349名幼儿。其中:大班4个班幼儿有129人:中班有4个班幼儿109人小班4个班幼儿111人,2025年末学校在册教职工60人。
(二)部门职能职责
在党和国家各级政府的大力支持下,学校坚持科学发展,办学设施日趋完善,师资队伍力量不断壮大,办学水平逐年提高。主要职责为:实施学前教育,推行基础教育发展;为幼儿一生幸福奠基;为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、部门(单位)机构设置情况
在2025年度,本单位共设有园长办、副园长办、办公室(分设办公室、党支部办公室、教信办、语委办)、教务处、财务室。
第二部分
林芝市第二幼儿园2026年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
林芝市第二幼儿园2026年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算2171.15万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况
收入预算总量2171.15万元,同比增加224.03万元,主要原因是:2025年度年初预算部分经费未全部下达。其中:上年结转49.84万元,占2.3%;2026年一般公共预算拨款收入2121.31万元,占97.7%;2026年政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;2026年国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量2171.15万元,同比增加224.03万元,主要原因是:2025年年初预算部分经费未全部下达。其中:基本支出1938.57万元,占89.29%;项目支出232.58万元,占10.71%;事业单位经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算2171.15万元,同比增加224.3万元,主要原因是:2025年年初预算部分经费未全部下达。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2121.31万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转49.84万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出1812.51万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出207.16万元、卫生健康支出99.69万元、住房保障支出51.79万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款2121.31万元,比2025年执行数减少108.99万元,主要原因:2026年本级财政投入资金年初未下达。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款2121.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1812.51万元,占85%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出207.16万元,占9%;卫生健康支出99.69万元,占4%;住房保障支出51.79万元,占2%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出(类)教育支出(项)预算数为1812.51万元,比2025年执行数增加79.85万元,增加4.4%。主要是2026年休假探亲经费增加。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为0万元,比2025年执行数减少0万元,下降0%。主要是无一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务支出。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出1938.57万元,其中:
人员经费1886.37万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出:1886.37万元(基本工资:322.06万元、津贴补贴:873.07万元、奖金:99.59万元)、机关事业单位养老保险缴费:207.16万元、职工基本医疗保险缴费:99.69万元、公务员医疗补助、其他社会保险缴费:7.76万元(失业保险:6.47万元、工伤保险:1.29万元)、其他工资福利支出:207.24万元(个人取暖费:25.48万元、独生子女费、煤油补贴:0.81万元、加班补助、休假探亲费147.98万元、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出3.21万元、未休假补助:29.76万元)、职业年金缴费、住房公积金:51.79万元、医疗费、对个人和家庭的补助:18.01万元(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(三包经费、免费教育经费等、、班主任津贴)。
公用经费52.2万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费:22.43万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费:3.87万元、物业管理费、差旅费:2万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费:23.9万元、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为0.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费0.5万元,公务接待费0.3万元。“三公”经费预算比2025年减少0.2万元,压缩33.33%,主要原因是厉行勤俭节约,减少三公经费支出。
2026年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有1量,国内公务接待3批次、25人。
八、政府性基金预算支出总体情况
例如:政府性基金预算当年拨款0万元,比2025年执行数减少0万元,主要原因:2026年没有政府性基金安排支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年减少(增加)0万元,压缩(增长)0%,主要原因是2026年没有政府性基金安排“三公”经费支出。
因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2026年部门1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算179.76万元,比2025年预算减少1.75万元,降低0.96%。主要原因是2026年学生人数减少,因此预算经费减少。
(二)政府采购情况说明。
2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月底,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是送教下乡用的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
(四)2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理13个,资金2121.31万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金0万元。重点项目实行绩效目标管理1个,分别是(项目名称:免费教育补助经费,资金125.64万元,)占年初项目支出预算总额的5.9%。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2026年本单位无扶贫资金。
(六)政府债务情况。
2026年本单位无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
