026年部门（单位）预算信息公开
（注：涉密单位和涉密信息不予公开）
林芝市信访局2026年度单位预算
2026年3月6日
目 录
第一部分 林芝市信访局概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 林芝市信访局预算明细表
第三部分 林芝市信访局预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市信访局概况
一、主要职能
市信访局共有行政编制9名,事业编制2名,实有人员13人（其中，党组书记1人,局长1人,副局长1人）。负责处理人民群众、法人及其他组织向市委、市政府及其领导同志的来信，受理、转送、交办通过信访渠道提出的信访事项，接待来访。负责向市委、市政府反映通过信访渠道提出的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访形势，开展调查研究，提出解决问题的意见建议。负责督查市领导同志有关批示件的落实情况。承办上级信访局和市委、市政府交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理跨地区、跨部门、跨行业以及人事分离、人户分离、人事户分离的“三跨三分离”重要信访问题。指导县（市、区）和市直部门的信访工作，提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。拟订信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议相关事项。协调信访工作的宣传和信息发布。完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
市信访局内设机构3个，包括办公室（政工人事科）、业务科、督查督办科。无下级预算单位。
第二部分
林芝市信访局2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市信访局2026年度单位预算数据分析
一、单位收支总体情况
2026年本单位收支总预算740.76万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余及上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出558.86万元、社会保障和就业支出99.51万元、卫生健康支出36.04万元、住房保障支出46.35万元。
二、单位收入总体情况
2026年本单位收入预算总量740.76万元，同比增加65.68万元，主要原因是：人员工资正常晋升，工会经费及党建经费增加。其中：无上年结转结余资金。2026年一般公共预算拨款收入740.76万元，占收入预算总量的100%；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入及其他类型收入。
三、单位支出总体情况
2026年本单位支出预算总量740.76万元，同比增加65.68万元，主要原因是：人员工资正常晋升，工会经费及党建经费增加。其中：基本支出663.31万元，占支出预算总量的89.54%；项目支出77.45万元，占支出预算总量的10.46%；无事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收支总体情况
2026年本单位财政拨款收支总预算740.76万元，同比增加65.68万元，主要原因是：人员工资正常晋升，工会经费及党建经费增加。收入全部为一般公共预算当年拨款收入740.76万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款及上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出558.86万元、社会保障和就业支出99.51万元、卫生健康支出36.04万元、住房保障支出46.35万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算2026年拨款740.76万元，比2025年执行数增加1.7万元，主要原因是：人员工资正常晋升，工会经费及党建经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2026年本单位一般公共预算当年拨款740.76万元，具体支出结构如下：
1.一般公共服务支出558.86万元，占比75.44%；
2.社会保障和就业支出99.51万元，占比13.43%；
3.卫生健康支出36.04万元，占比4.87%；
4.住房保障支出46.35万元，占比6.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）预算数为493.62万元，比2025年执行数增加364.1万元，主要原因是：人员工资正常晋升，工会经费及党建经费增加。
2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）机关服务（项）预算数为7.72万元，比2025年执行数增加2.74万元（2025年执行办公费4.98万元），上升55%。主要原因是：工会经费及党建经费增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年本单位一般公共预算基本支出663.31万元，具体构成如下：
（一）人员经费
人员经费合计645.74万元，占基本支出总额的97.35%，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。
（二）公用经费
公用经费合计17.58万元，占基本支出总额的2.65%，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、其他商品和服务支出）、车辆保险、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年本单位“三公”经费预算数为15.50万元，因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变化；公务用车运行维护费15.00万元，与上年预算数持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，与上年预算数持平，无增减变化。
2026年本单位因公出国（境）0个团组、0人；公务用车购置0辆，保有3辆。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2026年度没有政府性基金安排的支出，政府性基金预算当年拨款0万元，无相关支出安排。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2026年度无政府性基金预算安排的“三公”经费支出，相关预算数为0万元，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等相关安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年本单位机关运行经费财政拨款预算17.58万元，比2025年预算减少10.77万元，降低37.98%。主要原因：律师参与信访工作经费还未列入2026年预算，单位公益性岗位及门卫工资增加占用单位公用经费。
为保障单位正常运行用于购买货物和服务的公用经费支出。
（二）政府采购情况说明。
2026年本单位政府采购预算总额0万元，无政府采购货物预算、政府采购工程预算、政府采购服务预算安排。
（三）国有资产占有使用情况说明。
例如：截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是日常办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年本单位实现财政支出绩效目标管理全覆盖，所有预算支出均纳入绩效目标管理，实行绩效目标管理的项目共17个，涉及资金740.76万元，全部为地方财政资金。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2026年度无扶贫资金相关预算安排，无扶贫资金管理使用及对应绩效目标相关事项。
（六）政府债务情况。
我单位2026年度无政府债券资金使用和管理相关安排，无政府债务相关收支预算。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
