波密县人民法院2026年度部门预算
2026年 2 月 3 日
目 录
第一部分 波密县人民法院概况
一、主要职能
二、波密县人民法院机构设置情况
第二部分 波密县人民法院部门预算明细表
第三部分 波密县人民法院部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
波密县人民法院概况
一、主要职能
波密县人民法院主要履行下列职责：
（一）依法审判我院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。
（三）依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
（四）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。
（五）调查研究审判工作的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和社会治安综合治理工作。
（六）开展司法技术鉴定等工作。
波密县人民法院现有5个内设机构，职能分别为：
（一）立案庭（诉讼服务中心）。负责登记立案、涉诉信访、导诉接待、材料转接、法律咨询、诉前保全、诉前引调。办理司法确认、司法救助、司法技术鉴定。办理适用特别程序、督促程序、公示催告程序的案件。
（二）综合审判庭。负责审理本院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件，审查行政机关申请执行其行政行为的案件及适用审判监督程序的案件。
(三）执行局（司法警察大队）。负责本院受理、受托和上级法院交办执行案件的实施工作。负责办理其他有关执行工作事项和综合性管理工作。负责本院司法警察警务工作，承担院机关安保和涉诉信访应急处置。
（四）审判管理办公室（综合办公室）。负责全院审判流程节点控制、审判执行质效评估 、案件质效管理、司法数据统计工作。负责案件质量、法律文书、案件信息录入评查工作，承担审判工作研究和法院信息化建设。负责督查督办工作，承担本院审判委员会日常工作。负责综合行政、对外联络、财务装备管理和后勤保障等司法政务工作。
（五）政治部。负责本院党的建设、队伍建设、思想政治和意识形态工作。承担本院党群纪检、组织人事、法官管理、工资福利和离退休干部等工作。负责本院法官遴选、法官助理和聘用制书记员统一招录等工作。负责新闻宣传、文化建设、典型选树、表彰奖励等工作。
二、部门（单位）机构设置情况
波密县人民法院内设 5 个机构、 0 个处级单位。波密县人民法院作为一个单位纳入2026年部门预算编制范围。
第二部分
波密县人民法院2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
波密县人民法院2026年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算2298.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2186.47万元，上年结转112.36万元；支出包括：公共安全支出1945.18万元、社会保障和就业支出154.16万元、卫生健康支出86.04万元、住房保障支出113.45万元。
二、部门收入总体情况
收入预算总量 2298.83 万元，同比增加 470.86 万元，主要原因是：一是结转2025年度政法转移支付资金112.36万元；二是本年度人员经费标准提升；三是2025年预算未包含政法转移支付资金。其中：上年结转112.36万元，占4.89%；2026年一般公共预算拨款收入 2186.47 万元，占 95.11% 。
三、部门支出总体情况
支出预算总量 2298.83 万元，同比增加 470.86 万元，主要原因是：一是结转2025年度政法转移支付资金112.36万元；二是本年度人员经费标准提升，导致人员支出增加。三是2025年预算未包含政法转移支付资金。其中：基本支出1814.52万元，占 78.93% ；项目支出484.31万元，占 21.07% 。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 2298.83 万元，同比增加 470.86 万元，主要原因是：一是结转2025年度政法转移支付资金112.36万元；二是本年度人员经费标准提升；三是2025年预算未包含政法转移支付资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2186.47万元，上年结转112.36万元；支出包括：公共安全支出1945.18万元、社会保障和就业支出154.16万元、卫生健康支出86.04万元、住房保障支出113.45万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 2298.83 万元,比2025年执行数减少 43.6 万元，主要原因：一是2025年我院调出4人，调入1人，净减少3人，相应公用经费预算相应下降；二是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目经费，清理整合低效、非急需项目，进一步压缩非必要开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 2298.83 万元,主要用于以下方面：公共安全支出1945.18万元，占 84.62% ；社会保障和就业支出154.16万元，占 6.71% ；卫生健康支出86.04万元，占 3.74% ；住房保障支出113.45万元，占 4.94% ；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行(项)预算数为1460.87万元，2025年执行数为 1174.23 万元，比2025年执行数增加 286.64 万元，增长 24.41% 。主要原因是：一是人员经费及社保标准上调。二是聘用制书记员及司法警务辅助人员经费2026年调整至本功能科目核算（预算263.9万元），2025年则在“其他法院支出”功能科目核算。
2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为 68.95 万元，2025年执行数为 0 万元,比2025年执行数增加 68.95 万元，增长 100% 。主要原因是2026年预算对支出科目进行规范调整，将原列“案件审判”的部分经费划转至本功能科目核算，属于科目口径调整，并非新增支出。
3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）预算数为 3 万元，2025年执行数为 59.99 万元,比2025年执行数减少 56.99 万元，下降 95% 。主要原因是2026年预算调整科目口径，将人民陪审员运行经费等由本功能科目划转至“一般行政管理事务”功能科目。
4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为 412.36 万元，2025年执行数为 789.54 万元，比2025年执行数减少 377.18 万元，下降 47.77% 。主要原因是：一是人员经费口径调整。聘用制书记员及司法警务辅助人员经费2026年调整至本功能科目核算（预算263.9万元），2025年则在“其他法院支出”功能科目核算。二是政府采购预算大幅减少。2025年度实施的“波密县人民法院智慧档案室设备采购及物理化环境改造项目”为一次性政府采购任务，2025年度已完成70%的支出，2026年仅安排尾款53.79万元，因此本功能科目政府采购相关预算规模显著下降。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）预算数为 2.9 万元，2025年执行数为 4.36 万元，比2025年执行数减少 1.46万元，下降 33.39% 。主要原因是：原“三支一扶”在岗人员服务期满离岗，新招录人员尚未分配至我院，根据上级下达预算，2026年按半年标准预安排相关经费2.9万元，待人员正式到岗后，将按实际需求申请预算追加，因此本功能科目预算较上年有所减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 151.26 万元，2025年执行数为 146.73 万元,比2025年执行数增加 4.53万元，增长 3.09% 。主要原因是人员工资增长，2026年社保基数标准上调，相应缴费金额增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 72.79 万元，2025年执行数为 70.61 万元,比2025年执行数增加 2.18万元，增长 3.09%。主要原因是人员工资增长，2026年医保基数标准上调，相应缴费金额增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 13.25 万元，2025年执行数为 13.81 万元,比2025年执行数减少 0.56万元，下降 4.05% 。主要原因是：2025年度中途调出2人，调入1人，并为调出人员支付了半年的公务员医疗补助，2026年预算仅按现有在编人员编制，因此预算数下降。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 113.45 万元，2025年执行数为 110.05 万元,比2025年执行数增加 3.4 万元，增长 3.09% 。主要原因是由于人员工资增长，2026年住房公积金缴费基数标准上调，相应缴费金额增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出1814.52万元，其中：人员经费1739.47万元，主要包括：主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（聘用制书记员经费、司法警务辅助人员经费、休假探亲费、司法警察加班补助）、住房公积金、对个人和家庭的补助（未休假补助、三支一扶人员经费、干警意外险、其他对个人和家庭的补助）。其他对个人和家庭的补助（一次性伤残就业补助金）。
公用经费75.06万元，主要包括：商品和服务支出（水费、劳务费、公务通讯补贴、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为 58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 28 万元，公车运行费 30 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2025年增加 55.1 万元，增长 1900% ，主要原因是：2025年度公用经费较少，公务用车运行维护费实际从政法转移支付资金中列支，此部分经费未体现在年初预算表格中。
2026年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 1 辆、保有 11 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我院2026年度无政府性基金预算安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我院2026年度无政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年我院机关运行经费财政拨款预算75.06万元，2025年预算数为86.2万元，减少 12.92% 。主要原因：2025年我院人员净调出3人（调出4人，调入1人），在编人员数量减少、相应机关运行经费预算下降。
（二）政府采购情况说明。
2026年本院政府采购预算总额 53.79 万元，其中：政府采购货物预算 53.79 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年 1 月底，本院共有车辆 12 辆，其中，执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的 1 辆车进行更新购置。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 16 个，资金 2186.47 万元，其中：中央转移支付资金 303 万元，地方资金 1883.47 万元。本单位2025年年初预算中不涉及重点项目，故重点项目实行绩效目标管理0个。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2025年度我院未安排扶贫资金预算和使用扶贫资金。
（六）政府债务情况。
截至2026年2月3日，我院未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并按规定每月在债务监测平台上保送“无债务”情况。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
