目 录
第一部分 林芝市第一小学概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市第一小学预算明细表
第三部分林芝市第一小学预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第二部分 名词解释
第一部分
林芝市第一小学概况
一、主要职能
林芝市第一小学初创于1962年，原名林芝县八一小学，建校初期是中国人民解放军西藏军区9811部队子弟学校。70年代初，学校移交给林芝县文教局管辖，1986年林芝市地区恢复成立。
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。
（二）部门机构设置。
学校设有37个教学班，在校生有1469人，在编教职工122人，设有党总支、校长办、校工会、党政办公室、德育处、教务处、教研室、教信办、总务处、稳安办、财务室、膳食中心、各教研组内设机构。
第二部分
林芝市第一小学2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市第一小学2026年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 5,194万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出4,483.69万元、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出476.79万元、卫生健康支出226.52万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量 5194万元，同比减少了786.53万元，主要原因是：年初减少了项目资金 。其中：上年结转302.91万元，占5.8 %；2026年一般公共预算拨款收入4886.09万元，占 94.07 %；2026年政府性基金预算拨款收入 5 万元，占 0.1 %；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元，占 0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 5194万元，同比减少了786.53万元，主要原因是：年初减少了项目资金。其中：基本支出 4341.34 万元，占 83.58 %；项目支出 847.66万元，占16.32 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 5194 万元，同比减少了786.53万元，主要原因是：年初减少了项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4886.09万元、政府性基金 5 万元、国有资本经营预算 0万元、上年结转 302.91万元；支出包括：一般公共服务支出 2万元、外交支出 0万元、教育支出4483.69万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出 0万元、社会保障和就业支出 476.79 万元、卫生健康支出 226.52万元,政府性基金支出 5 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 5194 万元,比2025 年执行数减少了786.5万元，主要原因;年初减少了项目资金 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 5194 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 4886.09万元，占 94.07 %；社会保障和就业支出476.79 万元，占 9.2 %卫生健康支出 226.52万元，占 4.4 %，科学技术支出 0万元，占 0 %
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育:4483.69 万元，比2025 年执行数减少 745.72万元，下降 16.63 %。主要年初减少了项目资金
2 . 社会保障和就业支出(类)财政对其他基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：470.68万元，比2025年执行数增加了40.06万元，增幅了8.5 %。主要是调整了岗位设置和年初调入三名教师
3 . 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业、工伤保险基金的补助(项)：17.65万元。比2025 年执行数增加了 1.5 万元，增幅了 8.5 %。主要是调整了岗位设置和年初调入三名教师
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)：226.52万元。比2025年执行数增加了 19.28万元，增幅了8.5 %。主要是调整了岗位设置和年初调入三名教师
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出 4341.34 万元，其中：
人员经费 4236.37 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费 104.97万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2026年“三公”经费预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 2 万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2025年增加了1万元，主要原因是今年年初要买公车保险及维修。
2026年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0辆、保有 1 量，国内公务接待 0批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 5 万元,比2025年执行数减少 0万元，主要原因： 2025年年初预算没有政府性基金预算 。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2025年增加 1 万元，主要原因是 今年年初要买公车保险及维修 。
因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1 辆，国内公务接待 0 批次、0人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年本单位机关运行情况等 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5194 万元，比2025年预算减少 786.53 万元，降低15.14%。主要原因是年初减少了项目资金。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门达到政府采购标准的项目严格执行政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年12月31日，资产总额4717.44万元，其中：流动资产93.16万元，固定资产原值4717.44万元，固定资产折旧1888.02万元，固定资产净值3835.53万元。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 20 个，资金 5194 万元，其中：中央转移支付资金 0万元，地方资金 5194 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 6个，分别是（项目名称党建经费，资金34.59万元； 课后服务费 ，资金 1.67万元，教育援藏工作经费，资金 0万元，法治教育基地 建设经费 ，资金 0万元， 公益性岗位补贴，资金 6.11万元 课题经费，资金 2万元，基础教育试验区创建，资金 3万元，彩票公益金项目，资金 5万元，占年初项目支出预算总额的 6.18 %。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本年度扶贫资金项目安排为学生三包助学金，其中预算拨款302.32万元。我校严格按照自治区有关文件规定，使用三包助学经费，让每一名享受助学金的学生切实感受到国家的惠民政策。
（六）政府债务情况。
我部门不存在举借债务情况。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
部门预算公开表