林芝市第二高级中学2026年度单位预算
2026年 01月 22日
目 录
第一部分 林芝市第二高级中学概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市第二高级中学单位预算明细表
第三部分 林芝市第二高级中学单位预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市第二高级中学概况
一、主要职能
林芝市第二高级中学，属于全额拨款事业单位，主要职责是实施高中教育，推行基础教育发展。
二、部门（单位）机构设置情况
在2026年度中，学校共设有54个教学班，在校学生2450人，在编教职工206人，党办、办公室、教务处（分设语文、数学、藏文、英语、音体美、理化生、政史地、图书馆）、总务处、德育处、团委、教信办、教研室、高一年级组、高二年级组、高三年级组等11个内设机构。
第二部分
林芝市第二高级中学2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市第二高级中学2026年度单位预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
林芝市第二高级中学2026年度收支总预算9491.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8342.03万元、政府性基金拨款收入5.00万元、上年结转1144.69万元；支出包括：教育支出8252.62万元、其他支出5.00万元、社会保障和就业支出717.99万元、卫生健康支出339.66万元、住房保障支出176.45万元。
二、部门（单位）收入总体情况
林芝市第二高级中学2026年度收入预算总量9491.72万元，同比减少99.59万元，主要原因是：上年年项目较多，大部分已经完成，2026年度预算经费较上年有所增加。其中：上年结转1144.69万元，占12.06%；2026年一般公共预算拨款收入8342.03万元，占87.89%；2026年政府性基金预算拨款收入5.00万元，占0.05 %。
三、部门（单位）支出总体情况
林芝市第二高级中学2026年度支出预算总量9491.72万元，同比减少99.59万元，主要原因是：上年年项目较多，大部分已经完成，2026年度预算经费较上年有所增加。其中：基本支出6635.35万元，占69.91%；项目支出2856.37万元，占30.09%。
四、财政拨款收支总体情况
林芝市第二高级中学2026年度财政拨款收支总预算9491.72万元，同比减少99.59万元，主要原因是：上年年项目较多，大部分已经完成，2026年度预算经费较上年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8342.03万元、政府性基金5.00万元、上年结转1144.69万元；支出包括：教育支出8252.62万元、社会保障和就业支出717.99万元、卫生健康支出339.66万元、住房保障支出176.45万元、其他支出5.00万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
林芝市第二高级中学2026年度一般公共预算当年拨款 9486.72万元,比2025 年执行数减少189.55万元，主要原因：上年年项目较多，大部分已经完成，2026年度预算经费较上年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
林芝市第二高级中学2026年度一般公共预算当年拨款9486.72万元,主要用于以下方面：教育支出8252.62万元，占87.00%；社会保障和就业支出717.99万元，占7.56%；卫生健康支出339.66万元，占3.58%；住房保障支出176.45万元，占1.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 205教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为8252.62万元，比2025年执行数增加71.99万元，增长0.88%。主要是2026年度人员工资增长，相关经费增加。
2.208社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为705.78万元，比2025年执行数增加78.93万元，增长12.59%。主要是人员工资基数增加。
3.208社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为12.21万元，比2025 年执行数减少5.93万元，减少32.69%。主要是年初预算的公益性岗位相关费用只有60%部分资金。
4. 210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算数为339.66万元，比2025 年执行数增加40.68万元，增长13.61%。主要是2026年度，人员工资基数增加。
5. 221住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金预算数为176.45万元，比2025 年执行数减少321.74万元，减少64.58%。主要是2026年度，年初预算职工住房公积金经费只有4%部分，其余8%部分通过地方财政配套经费下达。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出9486.72万元，其中：
人员经费6502.26万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费133.09万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为1.47万元，其中：因公出国（境）费.000万元，公务用车购置0.00万元，公车运行费1.47万元，公务接待费0.00万元。“三公”经费预算比2025年减少0.07万元，压缩4.55%，主要原因是压缩开支，2026年度没有预算公务接待费用，公务用车运行维护费与上年持平。
2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置 辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款5.00万元,比2025年执行数增加5.00万元，主要原因：2025年度没有安排政府性基金预算经费收入。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。“三公”经费预算比2025年增加0.00万元，压缩（增长）0.00%，主要原因是无单位无政府性基金安排的“三公”经费使用。
因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0辆，国内公务接待0批次、0人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年林芝市第二高级中学1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算133.09万元，其中：取暖费27.15万元、工会经费81.44万元、其他商品房服务支出24.50万元；比2025年预算减少2.90万元，降低2.13%。主要原因是年初预算经费较2025年有所减少，公用经费列入项目中预算。
（二）政府采购情况说明。
2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额879.00万元，其中：政府采购货物预算879.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2 辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是其他公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2026年预算绩效情况说明。
本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金8347.03万元，其中：中央转移支付资金139.00万元，地方资金8208.03万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位不存在扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
（六）政府债务情况。
我单位无对外债务。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
