林芝市妇幼保健院2026年度部门预算
2025年 1 月 23日
目 录
第一部分 林芝市妇幼保健院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 林芝市妇幼保健院2026年度预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、政府购买服务预算表
十一、政府采购预算表
十二、政府性基金收支总表
十三、政府性基金预算支出表
十四、政府性基金基本支出表
十五、政府性基金“三公”经费支出预算表
十六、项目支出表
第三部分 林芝市妇幼保健院2026年度预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市妇幼保健院概况
林芝市妇幼保健院挂牌成立于1990年1月，正科级建制，隶属于林芝市卫健委，是一所集医疗、保健一体的二级甲等医院，为全额预算拨款事业单位。
一、主要职能
1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以孕产保健、妇女保健、儿童保健、优生优育为中心任务，肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。
2.提供全面的、系统、连续的妇女儿童全面、全生命周期医疗保健服务，承担辖区的危重孕产妇、危重新生儿救治任务并执行双向转诊制度。
3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。
4.负责本市妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作等
二、单位机构设置情况
林芝市妇幼保健院是全额事业单位，执行政府会计准则制度，单位预算按级次划分为地市级预算单位，财务实行独立核算。我院人员编制数34人，实有在编正式职工60人，公益性岗位人员8人，三支一扶人员3人、长期临聘人员10人，实有人数81人。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科（检验科、超声科）、药械科、办公室、总务科、财务科、儿保科等。
第二部分
林芝市妇幼保健院2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市妇幼保健院2026年度预算数据分析
一、收支总体情况
收支总预算2690.76万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入总体情况
收入预算总量2690.76万元，同比2025年预算收入2188.23万元增加了502.53万元，幅度为23%。其中：2026年一般公共预算拨款收入2690.76万元，占100%；2026年一般公共预算拨款收入0万元，占0%；2026年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %.增幅原因：25年度预算未包含转移支付资金，2026年度项目经费预算经费较上年度增加明显，以及人员基本工资增资、正常晋升、职称变动及社保缴费基数变动有所增幅。
三、支出总体情况
支出预算总量2690.76万元，同比增加502.53万元，增幅原因：2026年度项目经费预算经费增加明显。其中：基本支出2166.36万元，占80.51%；项目支出524.4万元，占19.49%。
四、财政拨款收支总体情况
一般公共预算当年财政拨款收支总预算2690.76万元，同比增加502.53万元，增加幅度为23%，主要原因是：25年度预算未包含转移支付资金；根据实际工作需求调整，本年度项目经费预算较上年度增加明显。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入2690.76万元。
支出包括：社会保障和就业支出352.71万元、卫生健康支出（妇幼保健机构）2189.86万元；住房保障支出（住房公积金）148.19万元。
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
预算总收入2690.76万元，比2025年预算收入2188.23万元增加了502.53万元，增加幅度为23%。增幅原因：25年度预算未包含转移支付资金；根据实际工作需求调整，本年度项目经费预算较上年度增加明显以及人员基本工资增资、正常晋升、职称变动及社保缴费有所增幅。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2026年预算收入2690.76万元，其中基本支出收入2166.36万元占预算收入的80.51%，项目支出524.4万元占预算收入的19.49%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
社会保障就业支出352.71万元；卫生健康支出（妇幼保健机构）2189.86万元；住房保障支出（住房公积金）148.19万元。
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为201.93万元，比2025年执行数增加26.59万元，增加15%。主要是养老缴费基数增加。
2. 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为86.83万元，比2025年执行数增加46.91万元，增加117%。主要是26年预算4人退休，较上一年增加2人，导致预算增加。
3.就业补助财政预算数39.26万元，比2025年执行数增加8.32万元，增加26.89%。主要是公益性岗位补助提标及相关人员保险基数调整。
4. 其他社会保障和就业支出预算数6.19万元，比2025年执行数增加2.58万元，增加71%。主要是本年度三支一扶人员增加2人。
5.其他人力资源和社会保障管理事务支出财政预算数18.5万元。同比增加100%。主要是新增项目用于支付“三支一扶”人员生活补助等。
6.妇幼保健机构财政预算数2000.97万元，比2025年执行数减少229.83万元，减少13%。主要是根据实际工作需求调整，本年度项目经费预算较上年度增加明显。
7.基本公共卫生服务财政预算数88.8万元，比2025年度增加100%。主要是25年度预算不包含转移支付项目。
8.重大公共卫生服务财政预算数5万元，比2025年度增加100%。主要是25年度预算不包含转移支付项目。
9. 事业单位医疗财政预算数95.09万元，比2025年执行数增加18.71万元，增加23%。主要是医疗保险及生育保险缴费基数增加。
10. 住房公积金财政预算数148.19万元，比2025年执行数增加13.18万元，增加9%。主要是公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
2026年一般公共预算基本支出2166.36万元。比2025年一般公共预算基本支出1947.29万元增加了219.07万元增幅11%。增加原因：主要是干部职工基本工资增资、正常晋升、职称晋升经费开支有所增长及社保缴费有所增长。
（一）工资福利支出1987.89万元，占预算收入91.76%。主要包括基本工资313.46万元、津贴补贴828.47万元、年终一次性奖金93万元、伙食补助费65.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费201.93万元、职业年金缴费86.83万元、其他社会保障缴费8.5万元、事业单位医疗95.09万元；住房公积金148.19万元、其他工资福利支出146.54万元等;
（二）商品和服务支出124万元,占预算收入5.72%。主要包括办公费7.15万元、水费1.8万元、电费34万元、邮电费11.92万元、 劳务费6.48万元、差旅费6万元、维修（护）费10万元、委托业务费2.3万元、公务接待费0.6万元、工会经费26.15万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他商品和服务支出10万元。
（三）对个人和家庭的补助54.47万元，占预算收入2.52%。主要包括 生活补助（公益性岗位补助）11.78万元、其他对个人和家庭的补助“三支一扶人员社会保险”6.19万元等。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
林芝市妇幼保健院2026年“三公”经费预算数为12.6万元，较2025年预算数8.6万元，与上年度增长46%。其中：因公出国（境）费为0万元，较上一年度无变化；公务用车运行费12万元，较2025年度8万元增长50%；本年度无公务用车购置预算；公务接待费0.6万元，较2025年度0.6万元，较上年度持平。增长原因：主要是2025年度预算数中不包含转移支付资金，我单位基本公共卫生服务项目中因下乡妇幼督导等工作需要预算公务用车运行维护费4万元，导致增长。
|
项目 |
26年预算数 |
25年预算数 |
增减变化 |
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1.公务接待费 |
0.6 |
0.6 |
0 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
12 |
8 |
4 |
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（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
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（2）公务用车运行维护费 |
12 |
8 |
0 |
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3.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
|
合 计 |
12.6 |
8.6 |
4 |
单位：万元
2026年公务用车保有量3辆，较上年度无变化，未超编（车辆编制数4辆）。
2026年我单位无公务用车购置预算。
2026年我单位无因公出国（境）预算。预计国内公务接待8批次40人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2026年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
我单位2026年度没有政府性基金安排的支出，无政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关事业运行经费安排使用情况说明。
2026年林芝市妇幼保健院机关事业运行经费安排为124万元，较2025年预算安排的121.43万元增加了2.57万元，增长为2%。说明：主要是工会经费因工资变动基数核算后较上年有所增加。
（二）政府购买服务预算
2026年未安排政府购买服务预算
（三）政府采购情况说明。
2026年安排政府采购预算123.68万元。主要为：服务能力提升设备采购项目123.68万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止目前，我院固定资产原值总额为4807.7万元，其中房屋价值为2216.25万元；实有车辆3台，价值112.49万元：其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上设备3台（套）。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖。实行绩效管理金额2690.76万元。本年度我单位无重点项目。
项目支出实行绩效目标管理19个，资金524.4万元，占年初支出预算总额19.49%，分别是党建经费10.21万元、法律顾问3万元、取消药品加成补助经费4.51万元、HIS信息系统维护费33.43万元、儿童早期发展中心软件维护服务3.45万元、林芝市妇幼保健院环境监测（检测）技术服务3万元、互联网业务服务项目20万元、信息化等保测评11.88万元、电子票据系统维护费7.7万元、医疗设备器械维护12万元、医疗责任保险3.5万元、医保移动支付项目28万元、服务能力提升设备采购项目123.68万元、医疗保障工作经费2万元、免费产前筛查项目经费135.79万元、基本公共卫生服务补助资金88.8万元、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金1万元、自治区配套公益性岗位补贴60%部分27.48万元、重大公共卫生服务补助资金5万元。资金到位后我院严格按照项目的用途绩效目标，做到专款专用，使资金效益最大化。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2026年度预算未安排扶贫资金。
（六）政府债务情况。
截至目前我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。
第四部分
名词解释
1.卫生健康支出（妇幼保健机构）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
2.社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
