林芝市政协办2026年度部门预算
2026年 1月 22 日
目 录
第一部分 林芝市政协办概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 林芝市政协办预算明细表
第三部分 林芝市政协办预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市政协办概况
一、主要职能
按照《政协章程》发挥市政协的政治协商、民主监督、参政议政功能，紧紧把握团结和民主两大主题，高举爱国主义、社会主义的旗帜，反对分裂，维护祖国统一和民族团结，在市委的领导下，积极协助搞好经济建设和社会主义精神文明建设，视察工作，调查研究，向市委和市政府反映社情民意，对社会稳定、经济建设、贯彻党和国家的方针政策及群众关注的问题提出建议和意见。
二、机构设置情况
政协办核定编制31人，2026年实有在册人数65人，（其中：地级领导9人，县级22人，干部职工34人）。另外，志愿者2人，公益性岗位6人。（注：林芝市政协办公室行政编制21名。）县级领导职数3名(其中:秘书长1名、副秘书长2名),科级领导职数6名。5个专门委员会县级领导职数15名（其中：主任1名、副主任2名），专门委员会内设机构科级领导职数7名。
林芝市政协设1个县级办事机构:林芝市政协办公室。林芝市政协设5个专门委员会,即:提案委员会、经济和人口资源环境委员会、文化文史民族宗教委员会、农业和农村委员会、社会法制外事教科卫体委员会。根据工作职能开展工作。
林芝市政协办公室是林芝市政协的综合办事机构,承担为林芝市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责是:
1.负责林芝市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责林芝市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
3.研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议。起草林芝市政协的重要文稿,协调和组织人民政协的宣传工作。
4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等,收集、反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
5.负责住林芝自治区政协委员和林芝市政协委员的联系,以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。
6.负责与市委、人大、政府等有关部门和自治区政协办公厅、各地市、县(区)政协的工作联系。
7.负责林芝市政协机关机构编制和干部人事管理工作。负责本级政协干部的培训工作,指导县(区)政协干部参加有关培训。
8.承办主席、副主席和秘书长交办的其他事项。
林芝市政协办公室设下列内设机构：
1.秘书科（委员联络科）。负责政协办公室内部综合协调、对外联络工作。承担政协各类会议的组织协调，负责机关文电处理、机要保密、文书档案管理工作。负责政协网络安全和宣传报道工作。负责市政协委员的日常联络及服务工作，了解和掌握委员动态，建立和管理委员履职档案，反映委员的意见建议。负责收集整理各级政协委员、各县（区、市）政协、各人民团体和各界人士的意见建议。负责政协社情民意信息的收集、整理、报送等工作。负责住林芝自治区政协委员和市政协委员视察调研活动的组织协调工作，协助自治区政协负责住林芝政协委员的联络服务工作。承担与国外藏胞联谊的有关工作。承办主席会议和秘书长会议交办的其他事项。
2.综合科。负责机关民族团结创建、平安建设、信访、基本建设项目管理、安全生产和应急处置等综合性事务工作。负责机关各项经费的预决算、财务收支管理、内部审计督查和国有资产使用及登记管理。承办主席会议和秘书长会议交办的其他事项。
3.研究室（督查室）。负责研究党的统一战线和人民政协理论、方针、政策，结合实际提出工作建议，并向上级政协报送理论课题与成果。负责起草市政协党组、机关党组、常务委员会会议等相关综合性讲话及报告。负责撰写新闻报道材料，总结反映市政协履职情况和典型经验。负责督办贯彻落实上级有关会议、文件精神及重要决策部署和领导交办的任务情况。编辑《林芝政协年鉴》。承办主席会议和秘书长会议交办的其他事项。
4.政工人事科。负责机关人事、干部档案、干部教育培训、机构编制、劳资管理及离退休人员服务等工作。负责党务、纪检、驻村、群团组织等工作。承担各类主题教育活动的组织协调工作。承办主席会议和秘书长会议交办的其他事项。
林芝市政协设5个专门委员会:
1.提案委员会。负责政协委员提案的征集、初审等工作。起草报请市政协全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告。团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。承办常务委员会、主席会和党组会会议交办的其他任务。
2.经济和人口资源环境委员会。负责组织学习宣传贯彻党、国家和自治区、林芝市经济、人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就经济、人口、资源、环境问题，特别是围绕推进高质量发展、促进改革开放先行，在扩大有效投资、培育发展新兴产业、加大招商引资、创建国家生态文明高地和国土绿化、污染防治、绿色发展、生态惠民等方面开展调查研究，协商议政、提出意见、建议和提案。围绕国家固边兴边富民行动协商议政。团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。承办常务委员会、主席会和党组会会议交办的其他任务。
3.文化文史学习和民族宗教委员会。负责组织学习宣传贯彻党、国家和自治区、林芝市文化艺术、文史、民族、宗教方面的方针政策和法律法规，就文化艺术、文史、民族、宗教问题开展调查研究，协商议政、提出意见、建议和提案。围绕创建全国民族团结进步模范区，加大民族团结宣传教育引导工作力度。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入挖掘、研究整理林芝各民族交往交流交融的历史事实。承担林芝文史资料征集、编纂工作。组织政协委员学习培训。团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。承办常务委员会、主席会和党组会会议交办的其他任务。
4.农业和农村委员会。负责组织学习宣传贯彻党、国家和自治区、林芝市农业农村工作方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题，特别是围绕推进乡村振兴、助推农业农村高质量发展等方面开展调查研究，协商议政、提出意见、建议和提案。团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。承办常务委员会、主席会和党组会会议交办的其他任务。
5.社会法制外事教科卫体委员会。负责组织学习宣传贯彻党、国家和自治区、林芝市在社会、法制、外事、教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就社会、法制、外事、教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案。团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。承办常务委员会、主席会和党组会会议交办的其他任务。
根据上述职责,林芝市政协5个专门委员会各设1个办公室,负责制定本专门委员会年度工作计划,为专门委员会开展视察、调研活动,反映社情民意等提供各种服务保障;承担林芝市政协办公室交办的其他工作任务。
第二部分
林芝市政协办2026年度部门预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市政协办2026年度部门预算数据分析
一、收支总体情况
林芝市政协办收支总预算3292.98万元。收入为一般公共预算拨款收入3292.98万元，上年结转结余0万元。本单位无政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余。支出包括：一般公共服务支出2,488.38万元、社会保障和就业支出464.68万元、卫生健康支出148.03万元、住房保障支出191.88万元。
二、收入总体情况
收入预算总量3292.98万元，同比增加408.2万元，主要原因一方面是社保支出中增加退休人员职业年金费用；另一方面是人员增加、基本工资增资人员经费增加。其中：上年结转0万元； 2026年一般公共预算拨款收入3292.98万元，占100%；2026年政府性基金预算拨款收入0万元，2026年国有资本经营预算拨款收入0万元元。
三、支出总体情况
支出预算总量3292.98万元，同比增加408.20万元，主要原因一方面是社保支出中增加退休人员职业年金费用；另一方面是人员增加、基本工资增资人员经费增加。其中：基本支出2880.75万元，占87.48%；项目支出412.23万元，占12.52%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算3292.98万元，同比增加408.20万元，主要原因一方面是社保支出中增加退休人员职业年金费用；另一方面是人员增加、基本工资增资人员经费增加。2026年收入为一般公共预算拨款收入3292.98万元，上年结转结余0万元，无政府性基金预算拨款。其中：人员经费2738.58万元，公用经费142.17万元, 项目经费412.23万元。支出包括：一般公共服务支出2,488.38万元、社会保障和就业支出464.68万元、卫生健康支出148.03万元、住房保障支出191.88万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算2026年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款3292.98万元,比2025年执行数增加408.20万元，主要原因一方面是社保支出中增加退休人员职业年金费用；另一方面是人员增加、基本工资增资人员经费增加。
（二）一般公共预算2026年拨款结构情况。
一般公共预算拨款3292.98万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2,488.38万元，占75.57%；社会保障和就业支出464.68万元，占14.11%；卫生健康支出148.03万元，占4.49%；住房保障支出191.88万元，占5.83%。
（三）一般公共预算2026年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为2094.47万元，比2025年执行数增加288.21万元，上升15.96%。主要是人员增加2人，基本工资增资，五险一金基数全部增加；增加预退休人员职业年金费用。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为45万元，与2025年预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）预算数为90万元，比上年增加25万元，上升48.46%，主要是增加政协会议室养护费及周边环境维护费。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算数为43.87万元，比上年减少17.13万元，减少28.55%，主要原因是新的会议文件三四类会议经费从公用经费中列支。
5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）预算数为25万元，比上年减少5万元，减少16.66%，主要原因是根据2025年实际执行进度调减资金。
6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为60万元，比2025年执行数增加5万元，增加9%。主要原因是根据2026年工作计划增加。
7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数130.04万元，比2025年执行数减少94.54万元，减少42.09%。主要原因是减少基建项目经费。
8.社会保障和就业支出预算数446.36万元，比2025年执行数增加144.15万元，提高47.69%。主要是因为保险基数上调及增加退休人员职业年金费用。
9.卫生健康支出预算数148.03万元，比2025年执行数减少18.79万元，提高14.54%。主要因为在职人数增加、体检费提标。
10.住房保障支出预算数191.28万元，比2025年执行数增加24.4万元，提高14.57%。主要原因为在职人数增加、公积金基数增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出2880.75万元，其中：
人员经费2738.58万元，主要包括基本工资460.90万元、津贴补贴1,072.21万元、奖金125.49万元、伙食费补助70.20万元、机关事业单位养老保险缴费259.09万元、城镇职工基本医疗保险缴费123.12万元、公务员医疗补助24.91万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.92万元、职业年金缴费187.27万元、其他工资福利支出186.10万元、住房公积金191.88万元、对个人和家庭的补助34.49万元。
公用经费142.17万元，主要包括办公费16.94万元、印刷费1.00万元、水费0.71万元、电费16.00万元、邮电费2.20万元、取暖费0.80万元、差旅费11.00万元、维修(护)费1.00万元、公务接待费3.00万元、会议费2.00万元、公务用车运行维护费38.00万、其他商品和服务支出16.00万元、工会经费33.52万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2026年“三公”经费预算数为76.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费67.00万元，公务接待费9.00万元。2026年我单位“三公”经费预算相较2025年有所减少,减少37万元，压缩32.74%，主要原因是2026年根据工作需要调整公务接待费及公务用车维护费。
（一）因公出国（境）费用
2026年我办无出国出境的人员。
（二）公务接待费用
2026年我办公务接待费用预算资金9万元，与上年相比减少3万元,减少原因是根据上年执行调整接待费用。预计国内公务接待45批次，450人次。
（三）公务用车费用
1.公务用车购置费：
2026年我办无公务用车购置费，公务用车保有量13辆。
2.公务用车运行维护费：
2026年我办公务用车运行费预算资金67万元，比2025年减少34万元，压缩原因是比对2025年调研视察、委员宣讲、维稳督导活动力度，项目经费公车运行需求减少。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2026年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年市政协机关运行经费财政拨款预算142.17万元，比2025年预算增加12.51万元。主要原因是人员增加机关运行经费也增加。主要包括办公费16.94万元、印刷费1.00万元、水费0.71万元、电费16.00万元、邮电费2.20万元、取暖费0.80万元、差旅费11.00万元、维修(护)费1.00万元、公务接待费3.00万元、会议费2.00万元、公务用车运行维护费38.00万、其他商品和服务支出16.00万元、工会经费33.52万元。
（二）政府采购情况说明。
2026年度我部门无政府采购预算项目。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2026年1月，本部门共有车辆13辆，其中：其他公务用车13辆；截止2025年12月31日，我部门办公用房4栋，其中全部是办公室用房，无出租、出借、闲置等情况。单位价值50万元以上通用设备 8 辆车，单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金3292.98万元，为一般财政拨款收入。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2026年无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我部门无待偿还债务，无使用和管理政府债券资金情况。
（七）本年度部门预算等财务工作情况
市政协财务预算工作严格按照预算相关要求认真填列，将在本级政府财务部门批复后按照要求及时公开，由于本部门没有门户网站，因此将在林芝市人民政府网站公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
六、政协会议费：指本年度政协召开全委会、常务委员会、政协委员专题协商会议等所产生的相关费用。
七、委员视察费：指组织政协委员前往区内外各地进行实地考察、了解情况、反映意见、提出建议和批评、履行政治协商和民主监督基本职能所产生的相关费用。
八：参政议政费：指对林芝市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众更普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意、进行协商泰伦的过程中所产生的相关费用。
部门预算公开明细表