林芝市民族艺术团2026年度部门（单位）预算
2026年 1 月 26 日
目 录
第一部分 林芝市民族艺术团概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市民族艺术团部门（单位）预算明细表
第三部分 林芝市民族艺术团部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市民族艺术团概况
一、主要职能
林芝市民族艺术团主要职能是为各县民间艺术团进行辅导和编排声乐、曲艺、舞蹈等节目，搜集各县各乡民歌进行整理保存，为我市节目的创作和编排工作和挖掘本市特色文化元素。
二、部门（单位）机构设置情况
林芝市民族艺术团系林芝市文化和旅游局下属正科级独立法人的全额拨款型事业单位，内设机构7个职能科室：1、办公室 2、财务室 3、创研室 4、排练厅 5、服装室 6、录音室 7、音控室；核定编制38人。在岗正式职工59人，退休职工21人，聘用演员25人，临时工3人。
第二部分
林芝市民族艺术团2026年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市民族艺术团2026年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
林芝市民族艺术团2026年预算总收入2882.73万元,财政拨款收入2882.73万元。 预算总支出2882.73万元，包括：一般公共服务支出5.51万元、文化旅游体育与传媒支出2652.07万元、社会保障和就业支出152万元、卫生健康支出73.15万元。其中基本支出预算1928.66万元，专项经费954.07万元（各类演出经费10万元，演艺厅维护经费10万元，文艺创作经费25万元，党建费4.94万元，排练、剧场水电费15万元，聘用人员经费43.53万元，春节藏历新年电视联欢晚会300万元；2025年结转数为购置演艺厅灯光音响等设备经费545.6万元。）
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量2882.73万元，同比增加 990.63万元，主要原因是：增加购置演艺厅灯光音响等设备经费545.6万元和2026年春节藏历新年电视联欢晚会300万预算。其中：上年结转545.6万元， 占 18.93 %；2026年一般公共预算拨款收入 2337.13万元，占 81.07 %；2026年政府性基金预算拨款收入0万元，占 0 %；2026年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
林芝市民族艺术团2026年支出预算总量 2883.73 万元，同比增加990.63 万元，主要原因是：增加购置演艺厅灯光音响等设备经费545.6万元和2026年春节藏历新年电视联欢晚会300万预算支出。其中：基本支出1928.66 万元，占 66.90 %；项目支出954.07 万元，占 33.10 %；事业单位经营支出 0万元，占0 %。
四、财政拨款收支总体情况
我单位财政拨款收支总预算 2882.73 万元，同比增加990.63万元，主要原因是：增加购置演艺厅灯光音响等设备经费545.6万元和2026年春节藏历新年电视联欢晚会300万元财政拨款收入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2337.13 万元、上年结转545.6万元；支出包括：一般公共服务支出5.51万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0万元、文化旅游体育与传媒支出2652.07 万元、社会保障和就业支出152万元、卫生健康支出 73.15万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 2337.13 万元,比2025 年执行数增加440 万元，主要原因：增加2026年春节藏历新年电视联欢晚会300万元、文艺创作经费10万元以及人员经费130万元 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
艺术团2026年一般公共预算基本支出 2337.13万元,工资福利支出1833.53万元；其中：基本工资217.58万元，津贴补贴661.25万元，奖金71.15万元，伙食补助费63.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费152万元，职工基本医疗保险缴费73.15万元，其他社会保障缴费5.51万元，住房公积金114万元，其他工资福利支出475.17万元（其中：休假探亲费2次92.04万元,聘用人员工资261.74万元，聘用人员社保及休假包干99.48万元，未休假补助21.91万元）。商品和服务支出77.43元；其中：办公费：4万元，邮电费1.86万元，差旅费15万元，维修（护）费5.00万元，工会经费23.84万元，专用材料费3.2万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他商品和服务支出31.53万元，对个人和家庭补助（体检费）17.7万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 2883.73 万元，比2025年执行数增加990.63 万元，增加52.33%。主要是加购置演艺厅灯光音响等设备经费545.6万元和2026年春节藏历新年电视联欢晚会300万元财政拨款收入，以及人员经费增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2026年一般公共预算基本支出 2337.13 万元，其中：
人员经费1851.23万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：基本工资217.58万元，津贴补贴661.25万元，奖金71.15万元，伙食补助费63.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费152万元，职工基本医疗保险缴费73.15万元，其他社会保障缴费5.51万元，住房公积金114万元，其他工资福利支出475.17万元（其中：休假探亲费2次92.04万元,聘用人员工资261.74万元，聘用人员社保及休假包干99.48万元，未休假补助21.91万元）对个人和家庭补助（体检费）17.7万元。
公用经费 77.43 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：办公费：4万元，邮电费1.86万元，差旅费15万元，维修（护）费5.00万元，工会经费23.84万元，专用材料费3.2万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他商品和服务支出31.53万元。
特定项目408.47万元。各类演出经费10万元，演艺厅维护经费10万元，文艺创作经费25万元，党建费4.94万元，排练、剧场水电费15万元，聘用人员经费43.53万元，春节藏历新年电视联欢晚会300万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2026年“三公”经费预算数为 5.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 5.73 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2025年无增加。
2026年因公出国（境） 0 个团组、0 人，公务用车购置0 辆、保有 3 辆，国内公务接待 0 批次、0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
例如：政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2024年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门（单位）2026年度没有政府性基金安排的支出。
（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2026年度没有政府性基金安排的支出”）。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
林芝市民族艺术团2026年度无政府性基金“三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
林芝市民族艺术团2026年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
林芝市民族艺术团2026年无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年 12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
林芝市民族艺术团2025年底固定资产总额 3072.26万元，其中房屋及构筑物：2539.15万元，一般通用设备514.33万元，家具、用具、装具及动植物18.78万元。
（四）2026年预算绩效情况说明。
2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 7个，资金 408.47万元，其中：分别是（项目名称 党建经费 ，资金 4.94 万元，占年初项目支出预算总额的 1.21 %；项目名称各类演出经费，资金 10 万元，占年初项目支出预算总额的 2.45 %；项目名称 排练、剧场水电费 ，资金 15 万元，占年初项目支出预算总额的 3.67 %；项目名称聘用人员经费，资金 43.53万元，占年初项目支出预算总额的 10.66 %；项目名称演艺厅维护经费，资金 10 万元，占年初项目支出预算总额的 2.45 %；项目名称 文艺创作经费，资金 25 万元，占年初项目支出预算总额的 6.12 %；春节藏历新年电视联欢晚会300万，占年初项目支出预算总额的 73.44 %。附表9
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
林芝市民族艺术团2026年无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我团2026年无政府债务。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
