林芝市第一小学2025年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算5980.53万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5980.53万元、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出5980.53万元、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出436.22万元、卫生健康支出207.24万元、住房保障支出107.66万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量 5980.53 万元，同比增加626.96 万元，主要原因是： 本年年初预算安排人员工资，公积金等有所变动预算增加等 。其中：上年结转43.14万元，占 1 %；2025年一般公共预算拨款收入 5937.39 万元，占 100 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 5937.39万元，同比去年增加 626.96 万元，主要原因是： 本年年初预算安排人员工资，公积金等有所变动预算增加等 。其中：基本支出 3854.37 万元，占 75 %；项目支出2126.16 万元，占 35%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 5980.53万元，同比增加 626.96 万元，主要原因是： 本年年初预算安排人员工资，公积金等有所变动预算、三包经费增加等 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5980.53万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 43.142万元；支出包括：一般公共服务支出5980.53万元、外交支出 万元、教育支出5229.41 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 436.22万元、卫生健康支出212.03 万元、住房保障支出207.24 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款5980.53万元,比2024年执行增加）626.96万元，主要原因： 本年年初预算安排人员工资，公积金等有所变动预算增加等
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款5980.53万元,主要用于以下方面：教育支出 5229.41万元，占 87 %；社会保障和就业支出 436.22 万元、占 7%卫生健康支出 207.24万元，占 3%住房保障支出 107.66 万元，占 0. 17 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育: 5229.41 万元，比2024年执行数增加 752.88 万元，增加 12 %。主要是人员调动。
2 . 社会保障和就业支出(类)财政对其他基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：430.62万元，比2024年执行数减少 10.03万元，下降10%。主要是人员调动
3 . 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：13.46万元。比2024年执行数减少 0.24 万元，增长1.7%。主要是人员调动
4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：2.21万元。比2024年执行数减少 2.62万元，下降 1.8 %。主要是人员调动
5. 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)：207.02万元。比2024年执行数减少 5.01万元，下降 2%。主要人员调动。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴107.66万元比2024年执行数增加 16.06万元，上升14%。主要是人员调动。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 5980.53万元，其中：
人员经费 3854.37 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费 125.77 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、电梯运行维护费、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2024年“三公”经费预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 1万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少 1 万元，压缩 50 %，主要原因是节省经费。
2025年因公出国（境） 0 个团组、0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1辆，国内公务接待 0 批次、0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 0万元,比2024年执行数减少 1万元，主要原因： 今年年初预算没有安排政府基金 。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2025年“三公”经费预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费1 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少 1 万元，压缩 50 %，主要原因是节省经费。
2025年因公出国（境） 0 个团组、0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1辆，国内公务接待 0 批次、0 人十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年本单位机关运行情况等 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5980.53 万元，比2024年预算增加（增加）10万元，（增长） 18 %。主要原因是 本年年初预算安排人员工资，公积金等有所变动预算增加等
（二）政府采购情况说明。
2025年本部门达到政府采购标准的项目严格执行政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月31日，资产总额4464.13万元，其中：流动资产43.14万元，固定资产原值4420.99万元，固定资产折旧1665.75万元，固定资产净值2755.24万元。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 15 个，资金5980.53 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金5980.53 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 4个，分别是（项目名称 党建经费 ，资金31.17 万元； 课后服务费 ，资金 1.6 万元，教育援藏工作经费，资金 0万元，法治教育基地 建设经费 ，资金 0 万元 体检经费 ，资金 21.61万.
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本年度扶贫资金项目安排为学生三包助学金，其中预算拨款309.31万元。我校严格按照自治区有关文件规定，使用三包助学经费，让每一名享受助学金的学生切实感受到国家的惠民政策。
（六）政府债务情况。
我部门不存在举借债务情况。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
部门预算公开表 (9)