林芝市广东实验中学
2025年度部门预算
2025年 01 月 21 日
目 录
第一部分 林芝广东实验中学概况
一、学校及职能简介
二、林芝广东实验中学机构设置情况
第二部分 林芝广东实验中学2025年度部门预算明细表
第三部分 林芝广东实验中学2025年度部门预算数据分析
一、2025年度收支总体情况说明
二、2025年度收入预算情况说明
三、2025年度支出预算情况说明
四、2025年度财政拨款收支总体情况说明
五、2025年度一般公共预算财政拨款情况说明（按功能分类科目）
六、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按经济分类款级科目）
七、2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
九、2025年度国有资本经营预算支出情况说明
十、政府性基金“三公”经费总体情况
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 林芝市广东实验中学概况
一、学校及职能简介
林芝市广东实验中学是由林芝市教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任的六年一贯寄宿制完全中学，属于科级建制。学校招生对象为小学及初中应届毕业生，办学规模为6个年级，核定24个教学班，总体不超过1200人。
我校是全日制完全中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人；在林芝市教育局领导下，承担初高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。
二、林芝广东实验中学机构设置情况
学校为公益一类、全额拨款事业单位。
学校内设机构设置党群办、校办、教务处、教研室、德育处、工青妇、总务处、教信办、财务室、初中部、高中部职能部门，分别承担相应的管理职能。
领导职数:领导正职2人，领导副职3人，实有书记、校长各一人，副校长3人。
中层领导有：党群办主任1人、校办主任1人、教务处主任1人、教研室主任1人、德育处主任1人、工青妇主任1人、总务处主任1人、教信办主任1人、财务室主任1人、初中部部长1人、高中部部长1人，均为兼职。
第二部分 林芝市广东实验中学2025年度部门预算
明细表
（表格详见附件）
第三部分 林芝市广东实验中学2025年度部门预算数据分析
一、2025年度收支总体情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入6767.06万元，上年结转资金640.37万元；
支出包括：教育支出6750.45万元，社会保障和就业支出379.48万元，卫生健康支出182.63万元，住房保障支出94.87万元。
2025年林芝市广东实验中学收支总预算7407.43万元。
二、2025年度收入预算情况说明
林芝市广东实验中学2025年收入预算7407.43万元，其中：一般公共预算拨款收入6767.06万元，占比91.36%；上年结转640.37万元，占比8.64%。
三、2025年度支出预算情况说明
林芝市广东实验中学2025年度支出预算合计7407.43万元，比2024年的3490.77万元，增长3916.66万元，增长112.2%。其中：基本支出3670.56万元，占比49.55%；项目支出3736.87万元，占比50.45%。
四、2025年度财政拨款收支总体情况说明
林芝市广东实验中学2025年度财政拨款收支总预算7407.43万元，其中：本年财政收入6767.06万元，上年结转640.37万元。
教育支出6750.45万元，社会保障和就业支出379.48万元，卫生健康支出182.63万元，住房保障支出94.87万元。
五、2025年度一般公共预算财政拨款情况说明
1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况
林芝市广东实验中学2025年度一般公共预算拨款当年收入6767.06万元，占总收入的91.36%，与2024年3490.77万元，增长3726.29万元，增幅93.86%;上年结转640.37万元。与2024年的143.54万元相比，增长496.83万元，增幅346.13%。
主要原因为一下两点：一是新教师及学生造成工资福利及公用经费增加；二是有项目资金金额较大。
2. 一般公共预算财政拨款支出结构情况
林芝市广东实验中学2025年度一般公共预算财政拨款7407.43万元，其中：基本支出3670.56万元，项目支出3736.87万元。
支出主要用于以下方面：教育(类)支出6750.45万元，占91.13%；社会保障和就业(类)支出379.48万元，占5.12%；卫生健康(类)支出182.63万元，占2.46%；住房保障(类)支出94.87万元，占1.28%。
3. 一般公共预算财政拨款具体情况
(1)教育支出(类)：2025年预算数为6750.45万元，比2024年财政预算拨款执行数2986.92万元，增加3763.53万元,主要原因一是2024年分批拨款，公用经费后期拨付；二是工作人员和学生变动。
(2)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位社会保障和就业支出：2025年预算数为379.48万元，比2024年财政预算拨款执行数380.23万元，减少0.75万元，主要原因是2024年人员增加形成缴费基数增加。
(3)卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2025年预算数为182.63万元，比2024年财政预算拨款执行数174.60万元万元，增加8.03万元，主要原因是人员增加。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025年预算数为94.87万元，比2024年财政预算拨款执行数91.88万元，增加2.99万元，主要原因为是人员增加。
六、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
林芝市广东实验中学2025年一般公共预算基本支出3670.56万元，其中：
人员经费3501.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费168.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
林芝市广东实验中学公务用车1辆。
林芝市广东实验中学2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为1.38万元，较2024年略有减少，减少0.12万元。经费均为公务用车运行维护费1.38万元；较上年减少的原因为2024年新购公务用车购置保险费用较高。
八、2025年度政府性基金预算支出情况说明
2025年林芝市广东实验中学无此项资金。
九、2025年度国有资本经营预算支出情况说明
2025年林芝市广东实验中学无此项资金。
十、政府性基金“三公”经费总体情况
2025年林芝市广东实验中学无此项资金。
十一、其他重要事项情况说明
1.机关经费运行情况
2025年林芝市广东实验中学运行经费财政拨款预算 6767.06万元，比2024年预算增加 3726.29 万元，增长 93.86 %。主要原因是去年拨款分批下达，公用经费后期拨付。
2.政府采购情况
2025年林芝市广东实验中学无此项资金。
3.国有资产占有使用情况
截止2024年12月31日，林芝市广东实验中学共有车辆1辆。
2025年林芝市广东实验中学资产总计:2316.38万元，其中：固定资产3718.41万元，计提折旧2025.99万元，固定资产净值1692.42万元；
无形资产23.53万元，无形资产累计摊销5.21万元，无形资产净值18.32万元。
在建工程436.70万元，尚未投入使用，为教辅用房建设项目。
4.预算绩效情况说局明
根据预算绩效管理要求，我校将项目资金全部纳入预算绩效考核，涉及资金3736.87万元。 本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
5.扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2025年林芝市广东实验中学无此项资金。
6.政府债务情况。
2025年林芝市广东实验中学无此项资金。
第四部分 名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
