林芝市委宣传部2025年度部门预算
（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）
2025年 1月 17日
目 录
第一部分 市委宣传部部门概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 市委宣传部部门预算明细表
第三部分 市委宣传部部门预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
市委宣传部部门概况
一、主要职能
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正县级，主要职责是：
宣传贯彻党的理论和路线方针政策，拟定全市宣传思想文化工作制度和年度工作计划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照党中央的决策部署及自治区党委、市委的工作要求，在自治区党委宣传部的指导下，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影作品内容进行审查，指导协调全市性电影活动，承担合作制片、输入输出影片的合作交流等。完成市委交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
市委宣传部内设 9个正科级机构，分别为：办公室（政工人事科）、意识形态工作协调科（舆情信息科）、理论教育科、新闻和对外宣传科、新闻出版与版权管理科（文化安全监督科）、文化艺术和电影管理科、宣传教育科、文明创建科、广播电视管理科。
纳入本部门预算编制范围的二级预算单位包括：林芝市文学艺术界联合会、市委干部理论教育讲师团、林芝市电影管理中心。
第二部分
市委宣传部部门2025年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
市委宣传部2025年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
市委宣传部机关2025年度收支总预算2078万元。收入2078万元均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出1623.93万元、文化旅游体育与传媒支出90.51万元、社会保障和就业支出181.45万元、卫生健康支出78.37万元、住房保障支出103.74万元。
二、部门收入总体情况
市委宣传部机关2025年度收入预算总量2078万元，同比减少916.32万元，主要原因：一是上年度预算了军分区军史馆项目经费562万元；二是本年度根据财政要求将部分资金放入下半年预算。2025年预算收入2078万元均为一般公共预算拨款收入。
三、部门支出总体情况
市委宣传部机关2025年度支出预算总量2078万元，同比减少916.32万元，主要原因：一是上年度预算了军分区军史馆项目经费562万元；二是本年度根据财政要求将部分资金放入下半年预算。其中：基本支出1468.5万元，占70.67%；项目支出609.5万元，占29.33%。
四、财政拨款收支总体情况
市委宣传部机关2025年度财政拨款收支总预算2078万元，同比减少916.32万元，主要原因：一是上年度预算了军分区军史馆项目经费562万元；二是本年度根据财政要求将部分资金放入下半年预算。收入2078万元均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出1623.93万元、文化旅游体育与传媒支出90.51万元、社会保障和就业支出181.45万元、卫生健康支出78.37万元、住房保障支出103.74万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款2078万元,比2024年执行数减少745.43万元，主要原因：一是上年度预算了军分区军史馆项目经费562万元；二是本年度根据财政要求将部分资金放入下半年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款2078万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1623.93万元，占78.15%；文化旅游体育与传媒支出90.51万元，占4.36%；社会保障和就业支出181.45万元，占8.73%；卫生健康支出78.37万元，占3.77%；住房保障支出103.74万元，占4.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为1015.43万元，比2024年执行数减少236.23万元，降低18.87%。主要原因是机构改革，林芝报、林芝网人员调出，人员经费减少。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算数为608.5万元，比2024年执行数减少258.39万元，降低29.81%。主要原因一是上年度预算了军分区军史馆项目经费562万元；二是本年度根据财政要求将部分资金放入下半年预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为143.65万元，比2024年执行数减少17.61万元，降低10.92%。主要原因是机构改革，林芝报、林芝网人员调出，单位配套的养老保险费用减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为37.8万元，比2024年执行数增加37.8万元，增长100%。主要原因是本年度根据人社部门“单位配套职业年金虚账做实”的要求，为预计2025年退休人员预算了职业年金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为61.63万元，比2024年执行数增加61.63万元，增长100%。主要原因是上年度单位配套的医疗保险放入了财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）核算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为11.8万元，比2024年执行数增加0.51万元，增长4.52%。主要原因是人员工资增加，保险基数提高，测算的公务员医疗补助增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为103.74万元，比2024年执行数减少20.38万元，降低16.42%。主要原因是是机构改革，林芝报、林芝网人员调出，单位配套的公积金减少。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）预算数为90.51万元，比2024年执行数减少7.67万元，降低7.81%。主要原因是上年度电影中心影院维修支出较多。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.94万元，比2024年执行数增加0.69万元，增长16.24%，主要原因为本年度电影中心增加一名事业人员，预算增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
市委宣传部2025年度基本支出1468.5万元，其中：
人员经费1383.85万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）881.81万元、伙食补助费31.68万元、机关事业单位养老保险缴费143.65万元、职业年金缴费37.8万元、职工基本医疗保险缴费66.57万元、公务员医疗补助11.8万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.12万元、其他工资福利支出（休假探亲费、未休假补助）78.43万元、住房公积金103.74万元、对个人和家庭的补助（公益性岗位补助）26.25万元。
公用经费84.66万元，主要包括：办公费9.25万元、水费1.1万元、电费7万元、邮电费1.75万元、差旅费5.9万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费4.2万元、工会经费18.27万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费22万元、其他商品和服务支出14.42万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年市委宣传部“三公”经费预算数为42.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平；公务用车购置0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费38.5万元，较2024年预算数减少18.6万元，降低32.57%，主要原因为上年度车辆需要大修，预算的车辆维护费较多；公务接待费4.2万元，较2024年预算数增加0.2万元，增长5%，主要原因为电影中心上年度未预算公务接待费，本年度根据实际情况预算了0.2万元的接待费。
2025年市委宣传部预计因公出国（境）0个团组、0人，公务用车保有8辆，国内公务接待35批次、300人。
八、政府性基金预算支出总体情况
2025年市委宣传部政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少2.05万元，主要原因：2024年度追加了迦纳影院的国产电影放映补助2.05万元。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2025年市委宣传部无政府性基金“三公”经费预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年市委宣传部机关2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算84.66万元，比2024年预算减少29.36万元，降低25.75%。主要原因一是机构改革，林芝报、林芝网人员调出，公用人头经费减少；二是根据过紧日子要求，公用经费人均标准降低，整体经费减少。
（二）政府采购情况说明。
2025年市委宣传部机关政府采购预算总额148万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月底，市委宣传部机关共有车辆10辆，均为其他用车，其他用车主要是公务出差等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金2078万元，其中：中央转移支付资金2078万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理5个，分别是工作业务经费99万元、“三下乡”等活动经费33万元、各类活动经费200万元、“社会宣传点内容更换经费99万元、专题宣传活动经费150万元。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2024年度市委宣传部机关无扶贫资金预算。
（六）政府债务情况。
截止2024年12月31日，市委宣传部机关无政府债务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
