2025年部门（单位）预算信息公开模板
（注：涉密单位和涉密信息不予公开）
中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2025年度部门（单位）预算
目录
第一部分中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）预算明细表
第三部中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）预算数据分析
一、中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）收支总体情况
二、中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）收入总体情况
三、中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）概况
一、主要职能
单位总体情况说明。
中共林芝市委员会社会工作部是市委职能部门，为正县级。市委社会工作部加挂中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会（以下称市委“两新”工委）牌子。
部门职责
市委组织部承担的市委“两新”工委职责，划入市委社会工作部。
市委宣传部承担的负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，协调推动志愿服务体系建设，培育志愿精神、志愿文化，协调推动志愿服务交流与合作，组织开展全市性、示范性志愿服务活动，指导推动志愿服务人才队伍建设和阵地建设，指导开展志愿服务培训，联系指导林芝市志愿服务联合会等职责，划入市委社会工作部。
市委政法委员会承担的负责调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出建议，研究完善群众利益协调机制等职责，划入市委社会工作部。
市民政局承担的拟订城乡基层群众自治和社区治理制度，指导城乡社区治理，推动基层民主政治建设，指导社会组织党建工作，拟订社会工作方面的具体措施。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责，划入市委社会工作部。
市委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策、自治区党委的决策部署和市委的工作要求，把坚持党对社会工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，锚定推动林芝高质量发展、促进改革开放先行目标，推动党建引领基层治理和基层政权建设、行业协会商会深化改革、非公有制经济组织和社会组织党的建设、志愿服务、社会工作人才队伍建设等工作。主要职责是：
1、研究相关理论、政策和规划，贯彻落实社会工作领域党内法规和地方性法规，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导下级社会工作部门开展工作。
2、统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，并向市委、政府及时报告。
3、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4、指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
5、指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调制度。负责加强新兴领域人员的政治引领、思想引领，做好服务联系工作，保障其合法权益。
6、负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。
7、完成市委交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
2024年6月机构改革后成立中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会），市委社会工作部内设机构共 4 个机构，分别为：办公室（政工人事科）、基层治理和政权建设科、党建工作科（市委“两新”工委办公室）、社会工作和志愿服务科。
市委社会工作部无纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位。
第二部分
中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2025年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 639.60 万元(包含自治区公益性岗位补贴60%）。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量 639.60 万元(包含自治区公益性岗位补贴60%），同比增加639.60 万元，主要原因是： 中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）为2024年6月机构改革后成立的新单位 。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；2024年一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量 639.60 万元(包含自治区公益性岗位补贴60%），同比增加 639.60 万元，主要原因是： 中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）为2024年6月机构改革后成立的新单位 。其中：基本支出 567.33 万元，占 88.70 %；项目支出 72.27 万元，占 11.30 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 639.60 万元，同比增加 639.60 万元，主要原因是： 中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2024年6月机构改革后成立的新单位 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 639.60 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 488.94 万元、社会保障和就业支出 76.07 万元、卫生健康支出 32.65 万元、住房保障支出 41.94 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 639.60 万元(包含自治区公益性岗位补贴60%）,比2024 年执行数增加 639.6 万元，主要原因： 中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）为2024年6月机构改革后成立的新单位 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 639.60 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 488.94 万元，占 76.45 %；社会保障和就业支出 76.07 万元，占 11.89 %;卫生健康支出 32.65 万元,占 5.10 %;住房保障支出 41.94 万元,占 6.56 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 416.23 万元，比2024年执行数增加 416.23 万元，增长100 %。主要是中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）为2024年6月机构改革后成立的新单位。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 其他社会工作事务支出预算数为 72.71 万元，比2024年执行数增加 72.71万元，增长 100 %。主要是中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）为2024年6月机构改革后成立的新单位。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为56.99 万元，比2024年执行数增加 56.99万元，增长 100 %。主要是中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）为2024年6月机构改革后成立的新单位。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为13.48 万元，比2024年执行数增加 13.48 万元，增长 100 %。主要是此项经费为退休人员测算工资，我部2025年有1名退休人员。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）就业补助公益性岗位补贴(自治区公益性岗位补贴60%）预算数为5.60 万元，比2024年执行数增加 5.60万元，增长 100 %。主要是此项资金为自治区配套的公益性岗位补贴60%部分。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政单位医疗预算数为26.91 万元，比2024年执行数增加 26.91 万元，增长 100 %。主要是中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）为2024年6月机构改革后成立的新单位。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 公务员医疗补助预算数为5.74 万元，比2024年执行数增加 5.74 万元，增长 100 %。主要是中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）为2024年6月机构改革后成立的新单位。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 住房保障支出预算数为41.94 万元，比2024年执行数增加 41.94万元，增长 100 %。主要是我部为中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）为2024年6月机构改革后成立的新单位。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出 639.6 万元(包含自治区公益性岗位补贴60%），其中：人员经费 542.63 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出349.51万元（基本工资87.54万元、津贴补贴235.35万元、奖金26.62万元）、伙食补助11.52万元、机关事业单位养老保险缴费56.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费26.91万元、公务员医疗补助5.74万元、其他社会保险缴费0.59万元（失业保险0.23万元、工伤保险0.36万元）、其他工资福利支出30.45（休假探亲费17.67万元、编外长聘人员工资及保险6.74万元、公益性岗位人员财政补贴部分2.62、其他工资福利支出、3.42）、职业年金缴费13.48万元、住房公积金41.94万元、生活补助5.5万。
公用经费 24.70 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费1.30万元、水费0.80万元、电费6.00万元、邮电费3.14万元、差旅费1.00万元、会议费0.50万元、公务接待费0.50万元、工会经费7.21万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费3.00万元，其他商品和服务支出1.15万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为 3.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。“三公”经费预算比2024年增加 3.5万元，增长 100 %，主要原因是 中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）为2024年6月机构改革后成立的新单位 。
2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2024年执行数减少 0 万元，主要原因：中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2024年6月机构改革后成立的新单位，中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）2025年度没有使用政府性基金安排的支出 。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）为2024年6月机构改革后成立的新单位 。
因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会） 1 家行政单位、 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 639.60 万元(包含自治区公益性岗位补贴60%），比2024年预算增加 639.60 万元，增长 100 %。主要原因是 中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）为2024年6月机构改革后成立的新单位。
（二）政府采购情况说明。
2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中， 县 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 公务用车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
例如：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 7 个，资金 72.27 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 72.27 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 7 个，分别是（项目名称 党建经费 ，资金 6.03 万元；项目名称法律顾问,资金3.00万元，项目名称党内激励帮扶资金，资金1.24万元，项目名称公益性岗位补贴(自治区公益性岗位补贴60%)，资金5.60万元，项目名称互联网专线接入运维经费，资金6.40万元，项目名称两新组织党建工作经费，资金20.00万元，项目名称社会工作（志愿服务）和基层治理经费，资金30.00万元），占年初项目支出预算总额的 11.30 %。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
|
年度绩效目标表 |
||||||||||
|
单位信息： |
341001-中共林芝市委员会社会工作部 |
预算项目： |
54000021Y000000005232-党建经费 |
职能职责与活动： |
04-中共林芝市委员会社会工作部机关/01-办公室（政工人事科） |
|||||
|
主管部门： |
341-中共林芝市委员会社会工作部机关 |
项目经办人： |
|
|
项目总额： |
0.00 |
万元 |
|||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话：： |
|
|
其中： 财政资金： |
0.00 |
万元 |
|||
|
年度目标： |
为推动党组织建设，持续开展党员教育管理和干部年度培训提供资金保障，提升干部的凝聚力和战斗力，提高党员干部的履职能力，常态化开展党员教育和培训党员干部。 |
财政专户管理资金： |
0.00 |
万元 |
||||||
|
|
单位资金： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
|
社会投入资金： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
|
银行贷款： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
本年绩效指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
本年权重 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
每次党内活动时长 |
≥ |
30 |
30 |
分钟 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训党员合格率 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展主题党日活动 |
≥ |
4 |
4 |
次 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
党建工作经费金额 |
＝ |
6.03 |
6.03 |
万元 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者 |
≥ |
4 |
4 |
人次 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
订阅、购买学习资料 |
≥ |
4 |
4 |
次 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员活动 |
≥ |
10 |
10 |
次 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
基层党建引领力 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层党组织战斗力、凝聚力和创造力 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
5 |
5 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员对支部活动、活动场所满意度 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
|
年度绩效目标表 |
||||||||||
|
单位信息： |
341001-中共林芝市委员会社会工作部 |
预算项目： |
54000021Y000000005240-法律顾问 |
职能职责与活动： |
04-中共林芝市委员会社会工作部机关/01-办公室（政工人事科） |
|||||
|
主管部门： |
341-中共林芝市委员会社会工作部机关 |
项目经办人： |
|
|
项目总额： |
0.00 |
万元 |
|||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话：： |
|
|
其中： 财政资金： |
0.00 |
万元 |
|||
|
年度目标： |
为进一步加强法治政府建设工作，落实依法行政、依法治理等工作要求，根据年度工作计划，聘请专业律师作为部法律顾问，协助单位开展重大执法决定、规范性文件及部机关合同审核等。 |
财政专户管理资金： |
0.00 |
万元 |
||||||
|
|
单位资金： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
|
社会投入资金： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
|
银行贷款： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
本年绩效指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
本年权重 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
法律文书审查意见书出具率 |
≥ |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
法律文书审查意见 |
＜ |
7 |
7 |
个工作日 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
聘请法律顾问费用金额 |
≥ |
3 |
3 |
万元 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
法律咨询答复时间 |
≤ |
24 |
24 |
小时 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
专业法律服务人员 |
≥ |
1 |
1 |
人次 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展法律知识讲座 |
≥ |
2 |
2 |
次 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
持续推进法治政府建设 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升机关单位法治化水平、推动信访工作法治化建设 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升领导干部法治思维和法治意识、提高干部法律水平 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工对法律顾问专业能力的满意度 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
|
年度绩效目标表 |
||||||||||
|
单位信息： |
341001-中共林芝市委员会社会工作部 |
预算项目： |
54040025T000002053820-党内激励帮扶资金 |
职能职责与活动： |
04-中共林芝市委员会社会工作部机关/03-党建工作科（市委“两新”工委办公室） |
|||||
|
主管部门： |
341-中共林芝市委员会社会工作部机关 |
项目经办人： |
|
|
项目总额： |
1.24 |
万元 |
|||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话：： |
|
|
其中： 财政资金： |
1.24 |
万元 |
|||
|
年度目标： |
党内激励帮扶工作，主要对生活困难党员，工作表现优秀成绩突出的党员予以关怀帮扶。 |
财政专户管理资金： |
0.00 |
万元 |
||||||
|
|
单位资金： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
|
社会投入资金： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
|
银行贷款： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
本年绩效指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
本年权重 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶人数 |
≥ |
7 |
7 |
人 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
帮扶资金兑现时间 |
≥ |
6 |
6 |
月 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶资金发放金额 |
≥ |
1200 |
1200 |
元/人 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
效果指标 |
在工作岗位上作用发挥 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
帮扶资金发放准确率 |
≥ |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
党内激励帮扶资金 |
≥ |
1.24 |
1.24 |
万元 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过党建引领，发动两新党员和职工力量，强化共建共治共享，提升党建工作水平。 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高困难党员的的生活质量 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
充分发挥党员的先锋模范作用，为推动林芝经济高质量发展贡献两新力量 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
5 |
5 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
98 |
98 |
% |
10 |
10 |
||
|
年度绩效目标表 |
||||||||||
|
单位信息： |
341001-中共林芝市委员会社会工作部 |
预算项目： |
54040025T000002107246-公益性岗位补贴 |
职能职责与活动： |
04-中共林芝市委员会社会工作部机关/01-办公室（政工人事科） |
|||||
|
主管部门： |
341-中共林芝市委员会社会工作部机关 |
项目经办人： |
|
|
项目总额： |
5.60 |
万元 |
|||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话：： |
|
|
其中： 财政资金： |
5.60 |
万元 |
|||
|
年度目标： |
自治区公益性岗位补贴60% |
财政专户管理资金： |
0.00 |
万元 |
||||||
|
|
单位资金： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
|
社会投入资金： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
|
银行贷款： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
本年绩效指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
本年权重 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
公益性岗位人数 |
＝ |
2 |
2 |
人 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放工资月数 |
＝ |
12 |
12 |
月 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放完毕时间 |
≥ |
1 |
1 |
年 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金 |
≥ |
5.6 |
5.6 |
万元 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
发放完成率 |
≥ |
98 |
98 |
% |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
公益性岗位补贴发放准确率 |
≥ |
99 |
99 |
% |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
人员生活质量 |
≥ |
98 |
98 |
% |
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升工作效率 |
≥ |
97 |
97 |
% |
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升就业率 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公益性岗位人员满意度 |
≥ |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
||
|
年度绩效目标表 |
||||||||||
|
单位信息： |
341001-中共林芝市委员会社会工作部 |
预算项目： |
54040025T000001946599-互联网专线接入运维经费 |
职能职责与活动： |
04-中共林芝市委员会社会工作部机关/01-办公室（政工人事科） |
|||||
|
主管部门： |
341-中共林芝市委员会社会工作部机关 |
项目经办人： |
|
|
项目总额： |
0.00 |
万元 |
|||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话：： |
|
|
其中： 财政资金： |
0.00 |
万元 |
|||
|
年度目标： |
为进一步确保社会工作部办公有序，保障各信息化系统正常运行，全力保障机关正常办公需要，保障网络安全。，实现智能化和数据安全的办公环境，需要对社会工作部网络进行维护，主要内容为数据专线、网络专线等。 |
财政专户管理资金： |
0.00 |
万元 |
||||||
|
|
单位资金： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
|
社会投入资金： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
|
银行贷款： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
本年绩效指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
本年权重 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
互联网专线接入运维经费 |
≥ |
6.4 |
6.4 |
万元 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
每天网络时长 |
≥ |
23 |
23 |
小时 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
网络保证率 |
≥ |
98 |
98 |
% |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
网络接口数量 |
≥ |
2 |
2 |
个 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
网速 |
≥ |
100 |
100 |
Mbps |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务办公室 |
≥ |
10 |
10 |
个 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升服务水平 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进可持续发展 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
5 |
5 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
|
年度绩效目标表 |
||||||||||
|
单位信息： |
341001-中共林芝市委员会社会工作部 |
预算项目： |
54040025T000001946602-两新组织党建工作经费 |
职能职责与活动： |
04-中共林芝市委员会社会工作部机关/03-党建工作科（市委“两新”工委办公室） |
|||||
|
主管部门： |
341-中共林芝市委员会社会工作部机关 |
项目经办人： |
|
|
项目总额： |
0.00 |
万元 |
|||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话：： |
|
|
其中： 财政资金： |
0.00 |
万元 |
|||
|
年度目标： |
2025年两新组织党建工作经费计划申请预算20万元，用于市委两新工委开展党建相关活动，具体如下：1.入党积极分子、发展对象以及党组织书记和党务工作者的教育和培训；2.开展党内表彰和困难党员慰问；3.开展党的组织生活、主题活动和专项活动；4.深入基层开展两新领域党建工作调研；5.订阅和购买用于党员学习教育宣传的报刊、书籍和资料；6.加强党员活动阵地和党组织标标准化规范化建设等。 |
财政专户管理资金： |
0.00 |
万元 |
||||||
|
|
单位资金： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
|
社会投入资金： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
|
银行贷款： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
本年绩效指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
本年权重 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
参训学员培训合格率 |
≥ |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
慰问金发放准确率 |
≥ |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者 |
≥ |
50 |
50 |
人次 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
两新组织党建工作经费 |
≥ |
20 |
20 |
万元 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
每个市级基层党组织订阅和购买用于党员学习教育宣传书刊和资料 |
≥ |
1 |
1 |
套 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
走访慰问困难党员 |
≤ |
1000 |
1000 |
元 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为推动林芝经济高质量发展贡献两新力量，努力开创两新党建工作新局面 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过党建引领，发动两新党员和职工力量，强化共建共治共享，提升党建工作水平。 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过党建工作推进，提升党组织综合能力，为推动全市两新党建工作提供坚强保证。党员队伍综合能力提升 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
5 |
5 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县（区、市）两新工委和行业党委对市委两新工委的活动开展满意度 |
≥ |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
||
|
年度绩效目标表 |
||||||||||
|
单位信息： |
341001-中共林芝市委员会社会工作部 |
预算项目： |
54040025T000001946609-社会工作（志愿服务）和基层治理经费 |
职能职责与活动： |
04-中共林芝市委员会社会工作部机关/04-社会工作和志愿服务科 |
|||||
|
主管部门： |
341-中共林芝市委员会社会工作部机关 |
项目经办人： |
|
|
项目总额： |
0.00 |
万元 |
|||
|
预算执行率权重： |
10 |
项目经办人电话：： |
|
|
其中： 财政资金： |
0.00 |
万元 |
|||
|
年度目标： |
项目主要内容和实施方案或计划。举办全市社会工作和志愿服务能力提升培训班，开展社会工作人才队伍和志愿服务交流学习，加大志愿服务宣传、志愿服务品牌建设，志愿服务项目培育孵化、志愿服务标准化示范工作力度，培育志愿精神、弘扬志愿文化、开展激励褒奖。组织社区党组织书记、居民委员会主任、社区工作者培训，开展基层治理统计、调查研究、政策宣传、基层治理平台建设及成效评估等工作。 |
财政专户管理资金： |
0.00 |
万元 |
||||||
|
|
单位资金： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
|
社会投入资金： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
|
银行贷款： |
0.00 |
万元 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
本年绩效指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
本年权重 |
||
|
产出指标 |
成本指标 |
社会工作（志愿服务）和基层治理经费 |
≥ |
30 |
30 |
万元 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训学员合格率 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作志愿服务宣传册 |
≤ |
1000 |
1000 |
册 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传品质量合格率 |
≥ |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全市志愿服务培训 |
≥ |
30 |
30 |
人次 |
10 |
10 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全市社会工作培训 |
≥ |
20 |
20 |
人次 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
志愿服务精神得到弘扬 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡基层治理体系 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
5 |
5 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会工作和志愿服务能力建设得到提升 |
定性 |
良好 |
良好 |
|
10 |
10 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对社会工作和志愿服务工作的满意度进一步提升 |
≥ |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
||
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）无扶贫资金分配结果、无扶贫项目安排。
（六）政府债务情况。
中共林芝市委员会社会工作部（中共林芝市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会）无政府债务。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
