林芝市人民政府驻拉萨办事处
2025年度单位预算
目 录
第一部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处概况一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处预算明细表
第三部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处概况
一、主要职能
1、围绕市委、市政府中心工作，做好与自治区、临近地市、市政机关的政务联系、经济联系和沟通联络工作。
2、收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供具有较高参考价值的信息，为部门和企业提供信息咨询服务。
3、协助市委、市政府、市直各部门，在驻地开展有关业务工作、做好沟通联络、协调工作。
4、负责驻拉萨离退休干部与工人的安置、服务、管理工作。
5、负责公务接待工作。
6、负责维稳信访工作。
7、负责对办事处财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。
二、部门（单位）机构设置情况
本单位内设机构2个，分别是办公室、管理科。
人员编制数8名。另有公益性岗位6人，临时工1人。
第二部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处
2025年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算512.4万元。收入包括：一般公共预算拨款收入512.4万元；支出包括：一般公共服务支出420.23万元、社会保障和就业支出58.9万元、卫生健康支出4.1万元、住房保障支出29.17万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量512.4万元，同比减少68.29万元，增减率占11.76%，主要原因是：因项目减少及人员退休。2025年一般公共预算拨款收入512.4万元，占100%；
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量512.4万元，同比减少68.29万元，主要原因是：因项目减少及人员退休，增减率占11.76%。其中：基本支出386.57万元，占75.44%；项目支出125.83万元，占24.56%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算512.4万元，减少68.29万元，主要原因是：因项目减少及人员退休。收入包括：一般公共预算当年拨款收入512.4万元；支出包括：一般公共服务支出420.23万元、社会保障和就业支出58.9万元、卫生健康支出4.1万元、住房保障支出29.17万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款512.4万元,比2024年执行数减少68.29万元，主要原因：因项目减少及人员退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款512.4万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出420.23万元，占82.02%；社会保障和就业支出58.9万元，占11.49%；卫生健康支出4.1万元，占0.8%；住房保障支出29.17万元，占5.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为420.23万元，比2024年执行数减少55.64万元，下降11.69%。主要是因项目减少及人员退休。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为42.1万元，比2024 年执行数减少2.67万元，下降5.96%。主要是人员批退休。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为16.8万元。比2024年执行数增加16.8万元，比2024年执行数增加16.8万元，增加100%，主要是2024年公益性岗位补贴按项目申报。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.1万元。比2024年执行数减少0.33万元，下降7.45%。主要是人员批退休。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为29.17万元。比2024 年执行数减少4.41万元，下降13.13%。主要是人员批退休。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出386.57万元，其中：人员经费377.22万元，主要包括：工资性支出361.69万元（基本工资60.33万元、津贴补贴164.27万元、奖金18.52万元）、伙食补助费7.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.1万元、职工基本医疗保险缴费18.72万元、公务员医疗补助缴费4.1万元、其他社会保险缴费0.47万元（失业保险0.21万元、工伤保险0.26万元）、其他工资福利支出16.09万元（休假探亲费12.01万元、编外长聘人员工资4.08万元）、住房公积金29.17万元、对个人和家庭的补助15.52万元（生活补助15.37万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元）。
公用经费9.36万元，主要包括：商品和服务支出4.1万元（福利费0.07万元、公务通讯补贴2.05万元、残疾人就业保障金1.98万元）、工会经费5.26万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为9.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费1.5万元。“三公”经费预算比2024年减少1万元，压缩减少9.52%，主要原因是公务接待减少。
2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
林芝市人民政府驻拉萨办事处2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
林芝市人民政府驻拉萨办事处2025年度没有政府性基金“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
林芝市人民政府驻拉萨办事处2025年机关运行经费财政拨款预算9.36万元，比2024年预算减少4.31万元，降低31.52 %。主要原因是整体压减机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
林芝市人民政府驻拉萨办事处2025年度无政府采购安排。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月底，林芝市人民政府驻拉萨办事处共有车辆3辆，主要属于公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），均属于价值50万元以下。2025年一般公共预算安排确实无法使用的0辆，无需进行更新购置。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金512.4万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金512.4万元。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
林芝市人民政府驻拉萨办事处无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
林芝市人民政府驻拉萨办事处无政府债务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
