林芝市消防救援支队
2025年度部门（单位）预算
目 录
第一部分 林芝市消防救援支队概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市消防救援支队部门（单位）预算明细表
第三部分 林芝市消防救援支队部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市消防救援支队概况
一、主要职能
国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。林芝市消防救援支队是林芝市消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：
1.组织指导城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。
2.组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能。
3.负责林芝市综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。
4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。
5.负责林芝市消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
6.组织指导消防安全宣传教育工作。
7.完成西藏消防救援总队交办的跨区域应急救援等其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
林芝市消防救援支队本级为一级预算单位，无下级预算单位。
第二部分
林芝市消防救援支队2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市消防救援支队2025年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
林芝市消防救援支队属于中（区）直预算单位，人员经费和日常公用经费由中央财政拨款保障，地方财政拨款用于灾害防治及应急管理支出。地方财政收入为一般公共预算拨款收入3052.2万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量4777.07万元，同比减少4953.36万元，主要原因是：2024年收入中含2023年结转4767.94万元，主要为“十四五”建设项目经费；2025年年初预算为上半年预算，将根据实际执行情况在下半年申请追加。其中：上年结转1724.87万元，占36.11%；2025年一般公共预算拨款收入3052.2万元，占63.89%。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量4777.07万元，同比减少4953.36万元，主要原因是：2024年收入中含2023年结转4767.94万元，主要为“十四五”建设项目经费；2025年年初预算为上半年预算，将根据实际执行情况在下半年申请追加。其中：基本支出480.12万元，占10.05%；项目支出4296.95万元，占89.95%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算4777.07万元，同比或减少4953.36万元，主要原因是：2024年收入中含2023年结转4767.94万元，主要为“十四五”建设项目经费；2025年年初预算为上半年预算，将根据实际执行情况在下半年申请追加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3052.2万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转1724.87万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出4777.07万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款3052.2万元,比2024 年执行数减少1910.29万元，主要原因：2025年年初预算为上半年预算，将根据实际执行情况在下半年申请追加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款3052.2万元,主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出3052.2万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）预算数为1826.12万元，比2024年执行数增加1826.12万元，上升57.42%。主要是自治区转移支付下达的人员经费按实际在位人数及编制人数上升。
2.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）预算数为1226.08万元，比2024年执行数减少2576.41万元，下降67.76%。主要是2025年年初预算为上半年预算，将根据实际执行情况在下半年申请追加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出480.12万元，其中：
人员经费464.90万元，主要包括其他工资福利支出464.90万元。
公用经费15.22万元，主要包括其他商品和服务支出15.22万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为10万元，其中：公车运行费10万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费主要用于灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援。
（二）政府采购情况说明。
2025年本年预算项目中涉及政府采购的有消防装备购置费、消防车辆购置费，其中消防装备购置费639.47万元，消防车辆购置费548万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆65辆，其中，应急保障用车20辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车35辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金3052.2万元，其中：自治区转移支付资金1346万元，地方资金1706.2万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我支队无相关资金
（六）政府债务情况。
我支队无政府债务
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
