林芝市民族艺术团2025年度部门（单位）预算
目 录
第一部分 XXX（部门/单位）概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 XXX（部门/单位）部门（单位）预算明细表
第三部分 XXX（部门/单位）部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市民族艺术团概况
一、 主要职能
林芝市民族艺术团主要职能是为各县民间艺术团进行辅导和编排声乐、曲艺、舞蹈等节目，搜集各县各乡民歌进行整理保存，为我市节目的创作和编排工作和挖掘本市特色文化元素。
二、 林芝市民族艺术团机构设置情况
林芝市民族艺术团系林芝市文化和旅游局下属正科级独立法人的全额拨款型事业单位，内设机构7个职能科室：1、办公室 2、财务室 3、创研室 4、排练厅 5、服装室 6、录音室 7、音控室；核定编制38人。在岗正式职工59人，退休职工21人，聘用演员24人，临时工3人。
第二部分
林芝市民族艺术团2025年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
林芝市民族艺术团2025年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
林芝市民族艺术团2025年预算总收入1893.10万元,财政拨款收入1893.10万元。预算总支出1893.10万元，其中基本支出预算1789.63万元.专项经费103.47万元，（其中：各类演出经费10万元，演艺厅维护经费15万元，文化创作与保护15万元，党建费4.94万元，排练、剧场水电费15万元，聘用人员经费43.53万元，）
一、财政拨款收支总体情况
2025年度部门预算收入1893.10万元，2025年度部门预算支出1893.10万元。
二、林芝市民族艺术团收入总体情况
2025年预算收入1893.10万元,其中基本支出收入1789.63万元.占总预算94.53% 专项经费103.47万元，占总预算5.47%。
三、林芝市民族艺术团支出总体情况
艺术团2025年一般公共预算基本支出 1789.63万元,工资福利支出1711.65万元；其中：基本工资188.02万元，津贴补贴639.93万元，奖金67.94万元，伙食补助费42.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费143.34万元，职工基本医疗保险缴费68.98万元，其他社会保障缴费5.20万元，住房公积金107.51万元，其他工资福利支出448.25万元（其中：休假探亲费52.59万元,聘用人员工资282.50万元，聘用人员社保90.90万元，未休假补助22.26）。商品和服务支出77.98万元；其中：办公费：3.00万元，邮电费1.86万元，差旅费17.00万元，维修（护）费5.00万元，工会经费22.73万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费3.00万元，，其他商品和服务支出25.04万元。
四、财政拨款收支总体情况
1、文化艺术（类）艺术表演（款）艺术表演团体（项）1893.10万元。
2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.34万元。
3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）68.98万元
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）4.3万元。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)0.90万元。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项)0.9万元。
五、一般公共预算支出总体情况
艺术团2025年一般公共预算基本支出 1789.63万元,工资福利支出1711.65万元；其中：基本工资188.02万元，津贴补贴639.93万元，奖金67.94万元，伙食补助费42.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费143.34万元，职工基本医疗保险缴费68.98万元，其他社会保障缴费5.20万元，住房公积金107.51万元，其他工资福利支出448.25万元（其中：休假探亲费52.59万元,聘用人员工资282.50万元，聘用人员社保90.90万元，未休假补助22.26）。商品和服务支出77.98万元；其中：办公费：3.00万元，邮电费1.86万元，差旅费17.00万元，维修（护）费5.00万元，工会经费22.73万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他商品和服务支出25.04万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如：一般公共预算当年拨款1893.10万元,比2024 年执行数增加）16.26万元，主要原因： 2025年增加36名舞蹈演员 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 1893.10万元,主要用于以下方面：一般公基本支出 17889.63万元，占 94.53 %；专项经费支出 103.47万元，占 5.47 %；科
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 1893.10万元，比2024年执行数增加 16.26 万元，增加 0.85 %。主要是2025年工资增加。
2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.34万元，比2024年执行数减少 0.9 万元，减少 0.62 %。主要是2025年去世一名职工。
3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）68.98万元比2024年执行数减少 0.43 万元，减少 0.62%。主要是2025年去世一名职工。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）4.3万元比2024年执行数减少 0.21 万元，减少 4.89 %。主要是2025年去世一名职工。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)0.90万元。比2024年无增减
六、一般公共预算基本支出总体情况
例如：2025年一般公共预算基本支出 1789.63万元，其中：
人员经费1607.143万元，主要包括其中：基本工资192.81万元，津贴补贴652.66万元，奖金69.38万元，伙食补助费43.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费144.24万元，职工基本医疗保险缴费69.41万元，其他社会保障缴费5.41万元，住房公积金108.18万元，其他工资福利支出321.85万元（其中：休假探亲费50.49万元,聘用人员工资人186.39万元，聘用人员社保84.97万元）
公用经费77.98万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出办公费：3.00万元，邮电费1.86万元，差旅费17.00万元，维修（护）费5.00万元，工会经费22.73万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他商品和服务支出25.04万元。2024年执行数减少 26.83 万元，减少 34.46 %。主要是2025年去世一名职工.
（七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为 5.73万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 3.00万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2024减少 2万元，增长 66.67 %，主要原因是 2025年去世一名职工 。
2025年因公出国（境） 0个团组、 0人，公务用车购置 0辆、保有 2量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
2024年林芝市民族艺术团无因公出国（境）预算。
八、政府性基金预算支出总体情况
林芝市民族艺术团2025年度无使用政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
林芝市民族艺术团2025年度无政府性基金“三公”经费总体情况
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
林芝市民族艺术团2025年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
林芝市民族艺术团2025年无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年31月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车1辆，其他用车主要是1用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购。
林芝市民族艺术团2025年底固定资产总额3549.73万元，其中房屋及构筑物：2539.15，一般通用设备993.66万元，家具、用具、装具及动植物16.92万元。
（四）2025年预算绩效情况说明。
例如：2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 6个，资金 103.47万元，其中：分别是（项目名称 党建经费 ，资金 4.94 万元，占年初项目支出预算总额的 4.77 %；项目名称 各类演出经费 ，资金 10 万元，占年初项目支出预算总额的 9.66 %；项目名称 排练、剧场水电费 ，资金 15 万元，占年初项目支出预算总额的 14.49 %；项目名称 聘用人员经费 ，资金 43.53 万元，占年初项目支出预算总额的 42.07 %；项目名称 演艺厅维护经费 ，资金 15 万元，占年初项目支出预算总额的 14.49 %；项目名称 文艺创作经费 ，资金 14.49 万元）。附表9
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
林芝市民族艺术团无扶贫管理使用情况及绩效目标。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
林芝市民族艺术团无政府债务。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：2025年预算收入1893.10万元,其中基本支出收入1789.63万元.占总预算94.53% 专项经费103.47万元，占总预算5.47%。
二、事业收入：林芝市民族艺术团2025年无事业收入
三、事业单位经营收入：林芝市民族艺术团2025年无事业单位经营收入。
四、机关运行经费：商品和服务支出77.98万元；其中：办公费：3.00万元，邮电费1.86万元，差旅费17.00万元，维修（护）费5.00万元，工会经费22.73万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他商品和服务支出25.04万元。
五、其他收入：林芝市民族艺术团存款利息收入2092.66元。
六、上年结转：林芝市民族艺术团无上年结转。
七、重点项目：林芝市民族艺术团无重点项目。
八、基本支出：艺术团2025年一般公共预算基本支出 1789.63万元,工资福利支出1711.65万元；其中：基本工资188.02万元，津贴补贴639.93万元，奖金67.94万元，伙食补助费42.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费143.34万元，职工基本医疗保险缴费68.98万元，其他社会保障缴费5.20万元，住房公积金107.51万元，其他工资福利支出448.25万元（其中：休假探亲费52.59万元,聘用人员工资282.50万元，聘用人员社保90.90万元，未休假补助22.26）。商品和服务支出77.98万元；其中：办公费：3.00万元，邮电费1.86万元，差旅费17.00万元，维修（护）费5.00万元，工会经费22.73万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他商品和服务支出25.04万元。
九、项目支出：专项经费103.47万元，（其中：各类演出经费10万元，演艺厅维护经费15万元，文化创作与保护15万元，党建费4.94万元，排练、剧场水电费15万元，聘用人员经费43.53万元，）
十、“三公”经费：2025年林芝市民族艺术团“三公”经费预算合计3.00万元。其中：公务接待费0万元。公务接待费与2024年相同，公务用车运行维护费3.00万元，。
十、事业单位经营支出：林芝市民族艺术团2025年无事业单位经营支出。
