林芝市残联2025年部门预算
第一部分 残联概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2025部门预算明细表
第三部分2025部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
残联概况
林芝市残联成立于1991年4月，2002年机构改革时升格为副处级单位，2008年正式单列。在原有办公室、业务科两个科室的基础上增设残疾人康复中心和残疾人托养中心两个部门，行政编制增至7名，事业编制6名。2016年根据《关于调整部分市直单位行政编制到市委巡察机构的通知》（林机编发﹝2016﹞9号）文件精神，调出2个行政编制，我会行政编制减至5名。2019年根据《林芝市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（林委办﹝2019﹞96号）文件精神，机关行政编制5名。2021年根据《关于市残疾人联合会所属事业单位调整的批复》（林机编发﹝2021﹞16号）文件精神，撤销残疾人综合服务中心设立残疾人托养服务中心，核定事业编制3人；设立残疾人康复中心，核定事业编制3人，单位经费来源为全额拨款，收支两条线。
一、主要职能
（一）深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策，深入落实自治区党委、政府和市委、市政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的方法性法规草案，协助政府研究制度、组织实施我市残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。
（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
（四)沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
（七）联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人组织更加活跃。
（八）开展残疾人事业的对外交流和合作。
（九）指导各县（区）残联的业务工作。
（十）完成市委、市政府和自治区残联交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
根据上述主要职责，市残联内设2个科室,主要职责为：
（一）办公室
负责机关文秘、会务、机要、档案、信息、统计、安全、保密、督查督办、后勤保障、综合协调等工作；负责机关党群、干部人事、机构编制及纪检工作；负责机关老干部服务管理、工资福利等工作职责；负责机关财务管理、国有资产管理和内部审计工作。
（二）业务科
负责研究拟订残疾人康复工作规划、计划并组织实施；承担残疾人康复工作的组织管理、技能指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及等工作；协调有关部门，开展残疾人康复工作；开展残疾预防工作及宣传；开展残疾人康复专项统计。协助有关部门制定和实施残疾人劳动就业、教育、社会保障和救助等政策及计划；分析残疾人劳动就业、教育、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人社会保障、教育、就业工作；指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作；组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶贫解困工作。发展培训残疾人工作者，组织志愿者开展助残活动；负责残残疾人联络、表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规草案和政策；指导县（区残联开展残疾人维权工作，做好普法宣传和服务协调工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作；研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全市残疾人各类文化活动；选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
（三）残疾人托养服务中心
采取全日制寄宿制方式为精神、智力和其他各类重度残疾人提供集中供养服务；为托养服务对象提供生活照料、日常护理、医疗康复训练、生活技能训练、职业技能培训、就业指导、职业指导、辅助性就业和工疗、农疗、文化体育娱乐、心里疏导等服务，满足残疾人基本托养工作计划；承担上级交办的其他工作任务。
（四）残疾人康复中心
负责开展残疾人听力言语康复、肢体（脑瘫）康复、视力康复、智力康复、孤独症康复；为残疾人提供辅助器具研发、适配、管理；开展残疾人社区指导服务，普及和推动健康科学的康复知识；负责残疾人就业登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；负责残疾人职业技能开发，职业资格培训等；承担上级交办的其他工资任务。
人员情况
2025年实有人数行政8人；事业人数6人；编外人员7人；西部志愿者1人；公益性岗位5人。
第二部分
市残联2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
2025年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
1.2025年度财政拨款收入预算1899.8万元，其中：一般公共预算839.9万元，一般公共预算财政拨款收支与上年相比增加166.4万元，增幅24.71％，增加的主要原因是残疾人就业保障金预算增加、新调入1名公务员人员经费增加、6名公益性岗位补贴预算增加。政府基金预算财政拨款719万元，与上年相比增加191.9万元，增幅36.41%，增幅的主要原因是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展资金、中央专项彩票公益金支持地方社会福利事业发展资金增加。
2.上年结余结转341.64万元，其中：一般公共预算0.74万元；政府性基金预算340.9万元。结转的主要原因是项目经费残疾人托养中心附属设施改建。
二、部门收入总体情况
2025年度部门收入1899.8万元，其中：一般公共预算拨款收预算839.9万元，占比44.21%,与上年相比收入预算增加166.4万元，增幅24.71％，增加的主要原因是残疾人就业保障金预算增加、新调入1名公务员人员经费增加、6名公益性岗位补贴预算增加；政府基金预算财政拨款719万元，占比37.85%,与上年相比增加191.9万元，增幅36.41%，增幅的主要原因是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展资金、中央专项彩票公益金支持地方社会福利事业发展资金增加。
上年结余结转341.64万元，占比17.98%，其中：一般公共预算拨款收入0.74万元，比上年结余结转资金减少19.36万元，降幅96.32%，降幅的主要原因残疾人就业保障金结转减少；政府性基金预算440.8万元，比上年结余结转资金减少99.16万元，降幅22.5%，降幅的主要原因康复、托养中心附属设施改造项目完工。
三、部门（单位）支出总体情况
2025年度收入、支出预算1899.8万元，其中：一般公共预算拨款收预算839.9万元，占比44.21%,与上年相比收入预算增加166.4万元，增幅24.71％，增加的主要原因是残疾人就业保障金预算增加、新调入1名公务员人员经费增加、6名公益性岗位补贴预算增加；政府基金预算1059.9万元，其中：上年结转340.9万元，本年预算719万元，增幅的主要原因是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展资金、中央专项彩票公益金支持地方社会福利事业发展资金增加。
四、财政拨款收支总体情况
2025年度收入、支出预算1899.8万元，其中：一般公共预算拨款收预算839.9万元，占比44.21%,与上年相比收入预算增加166.4万元，增幅24.71％，增加的主要原因是残疾人就业保障金预算增加、新调入1名公务员人员经费增加、6名公益性岗位补贴预算增加；政府基金预算1059.9万元，其中：上年结转340.9万元，本年预算719万元，增幅的主要原因是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展资金、中央专项彩票公益金支持地方社会福利事业发展资金增加。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
2025年一般公共预算财政拨款839.9万元，比2024年执行数增加166.4万元，同比增幅24.71％，增加的主要原因是残疾人就业保障金预算增加、新调入1名公务员人员经费增加、6名公益性岗位补贴预算增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款按结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出预算487.81万元，占支出总预算58.08%，同比增108.97万元，增幅28.76%，增加的主要原因是新调入1名公务员人员经费增加、6名公益性岗位补贴预算增加。
按部门预算支出经济分类：
301工资福利支出预算449.24万元，占基本支出预算92.09%；
302类商品和服务支出预算29.55万元，占基本支出预算6.06%；
2.项目支出预算
项目支出预算352.1万元，占支出总预算41.92%，同比增加37.34万元；增幅11.86%，增幅的主要原因是残疾人就业保障金预算增。
按功能科目分类：
20181101“行政运行”党建经费4.46万元，占项目支出的1.27%，同比增加0.36万元，增幅的主要原因是党员人数增加。
20181101“行政运行”残疾人事业费8万元，占项目支出的2.27%，同比减少2万元，降幅的主要原因是实际支出率安排预算。
2081101“行政运行”残疾人数据动态更新工作4万元，占项目支出的1.14%，与上年预算持平。
2081101“行政运行”残疾人慰问经费10万元，占项目支出的2.84%，与上年预算持平。同比增加5万元，增幅的主要原因是残疾人人数增加。
2081104“残疾人康复”残疾人就业保障金支出341.5万元，占项目支出的58.22%，同比增加102.15万元，增幅的主要原因是残疾人就业保障金预算增加。
2081104“残疾人康复”残疾儿童康复救助资金（市级配通）43万元。占项目支出的12.21%，同比增加43万元，增幅的主要原因是2024年度残疾儿童康复救助资金市级配套资金2025年初安排。
20181101“行政运行”信息化硬件维护维修2万元，占项目支出的0.57%，同比增加2万元，增幅的主要原因是电脑维修维护。
2081101“行政运行”法律顾问1.8万元，占项目支出的0.51%，与上年预算持平。
2081101“行政运行”上年结转办公用房维修改造质保金0.74万元，占项目支出的0.21%，与上年预算持平。
20181101“行政运行”公益性岗位补贴17.1万元，占项目支出的4.86%，同比增加17.1万元，增幅的主要原因是公益性岗位补贴预算增加。
20181101“行政运行”残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）56万元，占项目支出的15.9%，同比增加56万元，增幅的主要原因是残疾人事业发展补助资金增加。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
208类“社会保障和就业支出”11款“残疾人事业费”01项“行政运行”支出475.15万元,占支出总预算49.51%，主要用于人员及公用经费支出。
208类“社会保障和就业支出”05款“财政对基本养老保险基金的补助”05项“财政对其他基本养老保险基金补助”38.23万元，占支出总预算5.51%，同比增加12.58万元，增幅32.91%，增加的主要原因是人员增加。
210类“卫生健康支出”11款“财政对基本医疗保险基金的补助”01项“财政对职工基本医疗保险基金的补助”22.91万元，占支出总预算2.65%，同比增加4.51万元，用于在职在编人员基本医疗保险支出。
210类“卫生健康支出”11款“行政事业单位医疗”03项“公务员医疗补助”,3.54万元，占支出总预算0.43%，同比增加0.56万元,主要用于在职在编公务员医疗保险支出。
2类“社会保障和就业支出”27款“财政对其他社会保险基金的补助”0.89万元，占支出总预算0.19%，同比增加0.26万元主要用于在职在编公务员医疗保险支出。
221类“住房保障支出”02款“住房改革支出”01项“住房公积金”35.7万元，占支出总预算4.13%，同比增加7.03万元,主要用于在职在编人员工伤、失业保险支出。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算财政拨款839.9万元，比2024年执行数增加166.4万元，同比增幅24.71％，增加的主要原因是残疾人就业保障金预算增加、新调入1名公务员人员经费增加、6名公益性岗位补贴预算增加。
其中：
1.人员经费预算458.26万元，同比增加95.42万元，增幅26.97%，增加的主要原因是人员增加。
2.公用经费预算29.55万元，同比增加4.53万元，增幅18.11%，增加原因是人员增加。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3.项目经费预算352.1万元，项目支出预算352.1万元，占支出总预算41.92%，同比增加37.34万元；增幅11.86%，增幅的主要原因是残疾人就业保障金预算增。包括：就业保障金、残疾人事业费、数据动态更新工作经费、困难残疾人慰问金、法律顾问、党建经费、残疾儿童康复救助资金等
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
本年“三公”经费预算支出总额2.7万元，同比减少0.05万元，降幅1.82%。其中：
1、因公务出国（境）支出0万元，与上年一致。
2、公务用车运行维护费2.1万元，比上年减少0.4万元，降幅16%,。主要用于保有4辆公务车燃油、保险、过路过桥费、维修维护费等支出。
3、公务用车购置0万元，与上年一致。
4、公务接待费0.6万元，比上年增加0.35万元，增幅幅140%，主要是用于上级领导开展各类检查、调研和考察的公务接待费。
八、政府性基金预算支出总体情况
2025年政府基金预算1059.9万元；上年结转340.9万元，其中：主要用于残疾人托养中心附属设施改造质保金、残疾人文化服务、残疾儿童康复救助资金、残疾人社会服务项目。
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
1.2025年度机关运行经费安排23.55万元，比2024年预算增加6万元，增幅25.48%，增的主要原因新调入人员。
(二)政府采购情况说明
2025年政府采购项目安排511万元；其中扶残助残社会服务项目343万元；推进基层残疾人组织村（社区）残协改革和服务创新化建设项目168万元，较2024年预算增加13万元，增幅2.61%，增幅主要原因是彩票公益金指标增加。
（三）国有资产占有使用情况说明。
市残联国有资产原值3402.48万元，包括1幢办公楼，价值320万元，建筑面积1484.34平方米，3幢业务用房，价值分别是260万元、1140万元、1682.48万元，建筑面积分别是1023.78平方米、3803.5平方米、3907.04平方米；根据公务用车制度规定核定我会公务车辆4辆，车辆总值103.16万元，即专用公务车2辆、专用残疾人辅具用具车2辆；2024年底按标准计提折旧后资产总额为3816.23万元。
（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
2025年我部门没有扶贫资金。
（五）2025年预算绩效情况说明。
2025年本部门共个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金341.15万元。
（1）项目基本情况
项目名称：残疾人就业保障金简称残保金
是为了保障残疾人权益，由未安排残疾人就业的机关、团体、事业单位、企业和民办非企业单位缴纳的资金。
该项目资金用于残疾人就业及培训、残疾人扶贫和扶持生产、残疾人康复、残疾人教育文体等方面的支出。
（2）项目具体资金使用情况：
残疾人康复（托养）中心试运营费用274.65万元；
残疾人创业就业培训费10万元；
奖励超比例安置残疾人就业单位的奖金，20万元，根据单位申报缴纳残保金的情况，对安置残疾人较多的单位给予的奖励。
2025年新考入大学的残疾人大学生一次性扶持，标准5000元每人，共6.5万元。
宣传、资料费2万元。
开展扶残助残活动10万元。
驾驶技能培训补贴18万元。
（六）政府债务情况
截止目前我会没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款。
（七）2025年部门预算工作开展情况
2025年严格按照预算相关要求扎实开展年度预算工作，将本级政府部门批复后按要求及时公开，由于我单位没有门户网站，因此将在林芝市人民政府网站公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为了保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常用房水电费、办公取暖费、办公物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年任按规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
1、208类“社会保障和就业支出”26款“财政对基本养老保险基金的补助”99项“财政对其他基本养老保险基金补助”：指市残联本级用于基本养老保险费支出。
2、208类“社会保障和就业支出”11款“残疾人事业费”：指用于残疾人事业方面支出。
208类“社会保障和就业支出”11款“残疾人事业费”01项“行政运行”：指残联本级（机关）基本支出。
208类“社会保障和就业支出”11款“残疾人事业费”05项“残疾人就业和扶贫”：指用于残疾人就业和培训和扶贫等方面的支出。
208类“社会保障和就业支出”11款“残疾人事业费”99项“其他残疾人事业费支出”：指用于残疾人慰问、数据动态更新信息化建设等方面支出。
3、210类“卫生健康支出”12款“财政对基本医疗保险基金的补助”01项“财政对职工基本医疗保险基金的补助”：指市残联本级用于医疗保险支出。
4、221类“住房保障支出”02款“住房改革支出”01项“住房公积金”：指市残联本级单位用于住房公积金支出。
五、“三公”经费：指因出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中：因出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。
