林芝市藏医院2025年度部门预算
目 录
第一部分 林芝市藏医院概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 林芝市藏医院部门预算明细表
第三部分 林芝市藏医院部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市藏医院概况
一、主要职能
林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立，现为副县级单位，隶属于林芝市卫生与计划生育委员会，是属财政全额性拨款事业单位，执行新政府会计制度，财务实行独立核算；主要职责为：以病人为中心，发挥特色为优势，以社会效益为主导的宗旨。
二、部门机构设置情况
部门预算单位构成：林芝市藏医院，机构编制床位103张，我院内设机构有10个：办公室（总务科）、财务科、医教科、护理部、门诊部、药械科（药剂设备科）、院感管理科、制剂中心、“治未病”科、藏医药研究室（天文历算研究室）。
全院年末实有人数180人，其中在编正式干部职工61人；公益性及临时工118人；三支一扶1人；在编正式干部职工中事业管理人员六级1人，事业管理人员七级8人，事业管理人员八级2人，专技人员七级7人，专技人员十级27人，专技人员十二级15人，事业工人五级1人。
第二部分
林芝市藏医院2025年度部门预算明细表
（表格详见附件）
林芝市藏医院2025年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算3303.42万元。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出248.54万元、卫生健康支出2911.43万元、住房保障支出143.45万元。
二、部门收入总体情况
收入预算总量3303.42万元，同比增加 1098.02万元，主要原因是：2025年自治区配套公益性岗位补贴60%部分、以及藏医药事业发展等项目资金的增加，导致本年度收入总量同比上年度增加。2025年一般公共预算拨款收入3303.42万元，占100 %。
三、部门支出总体情况
支出预算总量3303.42万元，同比增加1098.02万元，主要原因是：20025年自治区配套公益性岗位补贴60%部分、以及藏医药事业发展等项目资金的增加，导致本年度预算支出总量同比上年度增加。其中：基本支出1942.75万元，占58%；项目支出1360.67万元，占42%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算3303.42万元，同比增加1098.02万元，主要原因是：2025年卫生健康事业发展资金及藏医药事业发展等项目资金的增加，导致本年度收入总量同比上年度增加。收入均为一般公共预算当年拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出248.54万元、卫生健康支出2911.43万元、住房保障支出 143.45 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款3303.42万元,比2024 年执行数增加1098.02万元，主要原因：卫生健康事业发展资金及藏医药事业发展等项目资金
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款3303.42万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出248.54万元、卫生健康支出2911.43万元、住房保障支出143.45 万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.中医（民族）医院预算数为2911.43万元，比2024年执行数增加1034.72万元，增幅36 %。主要是卫生健康事业发展资金及藏医事业发展等专项资金增加。
2.社会保障和就业支出预算数为248.54万元，比2024年执行数增加 57.28万元，增幅 23 %。主要是按照相关规定公益性岗位人员社保2025年起纳入财政部门预算。
3.住房保障支出预算数为143.45万元，比2023 年执行数增加6.02 万元，增幅5 %。主要是职工职称晋升等原因2025年住房公积金缴费基数增加。
4.行政事业单位医疗支出预算数为92.05万元，比2024年执行数增加3.86万元，增幅5 %。主要是按照相关规定公益性岗位人员社保2025年起纳入财政部门预算。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出3303.42万元，其中：人员经费1820.91万元，主要包括基本工资280.02万元、津贴补贴839.33万元、奖金92.16万元、机关事业单位养老保险缴费200.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费92.05万元、其他社会保险缴费（含失业保险、工伤保险）8.73万元、职业年金14万元、其他工资福利支出82.81万元、伙食补助43.92万元、未休假补助资金23.59万元、住房公积金143.45万元。
公用经费121.84万元，主要办公费24万元、印刷费3.72万元、水费4万元、电费15万元、邮电费2万元、差旅费4万元、维修(护)费14万元、公务接待费2万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出11.76万元、工会经费33.99万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费7万元，公务接待费2万元。“三公”经费预算与2024年相等主要原因是我院严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，从严从紧控制“三公”经费。
2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待15批次、111人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2025年度没有政府性基金安排的支出
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2025年无政府性基金“三公”经费预算安排
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2025年我院无预算机关运行经费
（二）政府采购情况说明
2025年本部门预算单位政府采购预算总额519.38万元，其中：上半年预算289.5万元,主要原因是我院按照财政要求政府采购项目资金结合单位实际预算执行情况分成了上半年和下半年预算执行。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中应急保障用车 3 辆其他用车 2 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。
（四）2025年预算绩效情况说明
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金 3303.42万元，其中：地方资金3303.42万元。重点项目实行绩效目标管理 9个，分别是2025年党建经费12.52万元；药品零差价补助53.6万元；信息化系统维护费项目28.82万元；信息化系统安全等保测评项目32万元；林芝市藏医院手麻系统采购项目38.75万元，林芝市藏医院制剂中心藏药材炮制室建设项目38万元，林芝市藏医院发电机及配套设施项目135.7万元，林芝市藏医院购置发光免疫流水线设备项目30万元，林芝市藏医院机房不间断电源（UPS）采购项目52万元，林芝市藏医院采购暖通设备及安装项目33.8万元，政府采购项目上半年预算289.5万元，占年初项目支出预算总额的14%。
附:
重点项目绩效目标表（详见表格附件）
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
无
（六）政府债务情况
林芝市藏医院，统一社会信用代码：12542600MB1378515J, 单位类型为（全额拨款事业单位），主管部门为林芝市卫生健康委员会（上级主管部门），单位所在地址：西藏自治区林芝市巴宜区八一镇德吉路26号。 本单位截至 2025年1月16日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、卫生健康支出（中医（民族）医院）：反映卫生健康部门所属中医（民族）医支出。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
