林芝市医疗保障局
2024年度部门预算
目 录
第一部分 林芝市医疗保障局（部门）概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市医疗保障局（部门）2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市医疗保障局（部门）2024年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市医疗保障局（部门）概况
一、部门预算单位构成
林芝市医疗保障局2024年度预算公开包括以下单位数据：医疗保障局机关（全额拨款行政单位）核定行政编制10名，事业12名，机关后勤2名，2024年退休2名干部职工，调入1名调走1名干部职工，现有人员23人。
二、部门职责和机构设置
根据中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发《林芝市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（林委办〔2024〕62号），林芝市医疗保障局承担以下主要职责：
（一）贯彻执行国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订医疗保障地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。
（二）组织贯彻《医疗保障基金使用监督管理条例》和自治区医疗保障基金监督管理相关办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）贯彻执行省级统筹的医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）贯彻落实国家和自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，制定市医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。
（五）贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等政策，建立市医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）制定市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全市医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处市医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）巩固基本医疗保险参保率。
（十）开展医疗保障领域市际合作交流。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
第二部分
林芝市医疗保障局（部门）2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市医疗保障局（部门）2024年度部门预算数据分析
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市医疗保障局2024年预算总收入22083.69万元，财政拨款收入22083.69万元。预算总支出22083.69万元，其中基本支出预算基本支出738.01万元，其中人员经费690.2万元，公用经费47.8万元。项目支出21345.67万元（存在小数点四舍五入差异）。
（二）我部门本年收支总数为22083.69万元。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
本年一般公共预算收入22083.69万元，2023年一般公共预算收入3090.14万元，2024年预算收入比2023年增加615%，主要原因是市级补齐并下达城乡居民医疗保险缺口资金且城乡居民医疗保险参保人数有一定增幅。。
2024年预算收入22083.69万元，其中基本支出占预算收入的3.3%；项目支出占预算收入的96.7%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
本年度预算支出为22083.69万元，其中社会保障和就业支出378.24万元，占比1.7%；卫生健康支出21623.74万元，占比97.9%；住房保障支出81.7万元，占比0.37%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.一般公共预算按功能科目分类情况说明
一般公共预算财政拨款22083.69万元，社会保障和就业支出378.24万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出68.08万元，财政对失业保险基金的补助0.74万元，财政对工伤保险基金的补助0.43万元，其他财政对社会保险基金的补助309万元，；卫生健康支出21623.7万元（行政事业单位医疗42.8万元包括行政单位医疗31.9万元，公务员医疗补助6.72万元，其他行政事业单位医疗支出4.14万元；财政对基本医疗保险基金的补助13250.26万元，医疗保障管理事务8330.7万元。住房保障81.7万元）。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明。
2024年度一般公共预算基本支出738.01万元。机关工资福利支出687.75万元，占一般公共预算基本支出的93%（其中：基本工资139.65万元，津贴补贴支出为294.2万元，奖金34.8万元，伙食费19.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.08万元，职工基本医疗保险缴费31.91万元，公务员医疗补助缴费6.72万元，其他社会保险缴费1.16万元，住房公积金支出为53.09万元，其他工资福利支出为31.45 万元，机关商品服务支出47.59万元，占一般共预算基本支出的6.4%（其中：办公费支出为9.12万元，印刷费0.19万元，水费0.05万元，电费3.3万元，邮电费3.98万元，差旅费6.45万元，维修（护）费0.55万元，会议费0万元，公务接待支出为0.39万元，工会经费11.21万元，公务用车运行维护费6.5万元，其他商品和服务支出5.8万元）（因小数位四舍五入，存在小数位差异）。
四、2024度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
（一）2023年、2024年“三公”经费预算对比表
单位：万元
|
项目 |
2023年 |
2024年 |
|
公务接待 |
0.85 |
0.39 |
|
公务用车运行及维护费 |
6.5 |
6.5 |
结合2024年“三公”实际支出情况，对本年“三公”预算资金进行了调整。
（二）因我单位没有因公出国（境）人员，故年初预算中无此项经费支出。
五、2024年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2024年度收支预算情况总体说明。
本年度一般公共预算拨款收入为22083.69万元。
七、关于部门收入总表的说明。
本年度一般公共预算拨款收入为22083.69万元，其中社会保障和就业支出378.24万元，卫生健康支出21623.7万元，住房保障支出81.7万元（因小数位四舍五入差异，存在小数位差异）。
八、关于部门支出总表的说明。
本年度预算支出为22083.69万元，基本支出738.01万元，项目支出21345.7万元。其中社会保障和就业支出309万元，卫生健康支出21036.7万元，住房保障支出81.7万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关商品服务支出47.59万元，占一般共预算基本支出的6.4%（其中：办公费支出为9.12万元，印刷费0.19万元，水费0.05万元，电费3.3万元，邮电费3.98万元，差旅费6.45万元，维修（护）费0.55万元，会议费0万元，公务接待支出为0.39万元，工会经费11.21万元，公务用车运行维护费6.5万元，其他商品和服务支出5.8万元）（因小数位四舍五入，存在小数位差异）。
（二）政府采购情况说明。
2024年我部门无政府采购事项。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年12月31日，部门车辆共1辆，其中：其他公务用车1辆。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
2024年本部门无重点项目预算
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
我部门没有扶贫项目及扶贫资金。
（六）政府债务情况
我单位无政务债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
