林芝市群众艺术馆2025年度部门（单位）预算
2024年 12 月 13 日
目 录
第一部分 林芝市群众艺术馆概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市群众艺术馆预算明细表
第三部分 林芝市群众艺术馆预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市群众艺术馆概况
一、主要职能
林芝市群众艺术馆作为国家财政全额拨款的公益性文化事业单位，是一个地方开展社会主义宣传教育，研究文化活动规律，创作文艺作品，组织辅导群众开展文化活动的公益性社会主义文化事业机构，是一个地方社会文化活动的指导中心，创作中心，培训中心，活动中心，非物质文化遗产保护中心。
主要职能： 林芝市群众艺术馆宣传林芝文化、开展群众文化、培养林芝文化人。
二、部门（单位）机构设置情况
林芝市群众艺术馆内设：馆办公室、财务室、创研室、展览展示厅、多功能小舞台、小会议室、舞蹈培训室（少儿排练室、成人排练室）、声乐培训室、音乐培训室、乐器培训室、美术培训室、（书法、美术），林芝市群众艺术馆是全额拨款事业单位、执行事业单位单位会计制度，财务实行独立核算单位。
第二部分
林芝市群众艺术馆2025年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市群众艺术馆2025年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 449.53 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入449.53万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出341.29万元、社会保障和就业支出57.87万元、卫生健康支出19.69万元、住房保障支出30.68万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量 449.53万元，同比减少159.7 万元，主要原因是：一是本年人员经费减少，上年度在职人数15人，本年度在职人数13人,本年公开数不包含自治区转移支付资金。其中：2025年一般公共预算拨款收入449.53 万元，占 100 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量449.53 万元，同比减少159.7 万元，主要原因是：一是本年人员经费减少，上年度在职人数15人，本年度在职人数13人，本年公开数不包含自治区转移支付资金 。其中：基本支出 426.1 万元，占 94.79 %；项目支出 23.43 万元，占 5.21 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 449.53 万元，同比减少 159.7 万元，主要原因是：一是本年人员经费减少，上年度在职人数15人，本年度在职人数13人，本年公开数不包含自治区转移支付资金 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 449.53万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 341.29 万元、社会保障和就业支出 57.87 万元、卫生健康支出 19.69 万元、住房保障支出 30.68 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 449.53 万元,比2024 年执行数减少 225.13 万元，主要原因：一是本年人员经费减少，上年度在职人数15人，本年度在职人数13人，部分项目经费要在年中进行财政拨款 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 449.53万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 341.29 万元，占 75.92 %；社会保障和就业支出 57.87 万元，占 12.87 %；卫生健康支出 19.69 万元，占 4.38 %；住房保障支出 30.68 万元，占 6.83 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.文化旅游体育与传媒支出 341.29 万元，比2024年执行数减少 245.86 万元，下降41.87 %。主要是部分项目经费要在年中进行财政拨款 。
2.社会保障和就业支出 57.87 万元，比2024 年执行数增加 20.72 万元，增加 56 %。主要是本年把公益性岗位的资金下达到一般公共预算，之前年度由人事局拨付。
3.卫生健康支出 19.69 万元，比2024 年执行数减少1.03 万元，减少 5 %。主要是体检费未纳入到年初预算。
4.住房保障支出 30.68 万元，比2024 年执行数减少0.55万元，主要是工资上涨，缴纳基数增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出426.1万元，其中：人员经费406.23 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）265.05万元、机关事业单位养老保险缴费43.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.69万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.89万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）45.35万元、住房公积金30.68万元、医疗费、其他对个人和家庭的补助5.8万元。
公用经费 19.87 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为 3.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 3 万元，公务接待费 0.2 万元。“三公”经费预算比2024年减少 0.1 万元，压缩 3 %，主要原因是 减少公用用车耗用，提倡环保运行 。
2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0辆、保有 2 量，国内公务接待 2 批次、 17 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年单位机无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2025年 12 月底，本部门共有车辆 2 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 办公 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 1 个，资金 20 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金20 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个，是（项目名称 文化和自然遗产日活动 ，资金 20 万元），占年初项目支出预算总额的 85.36 %。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……