2025年部门（单位）预算信息公开模板
（注：涉密单位和涉密信息不予公开）
林芝市编译局2025年度部门（单位）预算
（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）
2025年1月23日
目 录
第一部分 林芝市编译局概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 林芝市编译局预算明细表
第三部分林芝市编译局预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市编译局概况
一、主要职能
单位总体情况说明。
负责市委、市政府、人大及有关部门的文件、材料的翻译；负责市委、市政府领导及有关部门交办的讲话、资料、报告的笔译和口语工作；对全市藏语文翻译工作进行业务指导、组织开展藏语文书法、翻译学术活动，检查督促藏语文工作方针、政策的实施；负责藏语文工作委员会办公室日常工作。承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置情况
根据上述主要职能，市编译局设3个内设机构（正科级）
（一）办公室（政工人事科）
负责编译局财务、车辆、物品、译稿档案的管理、书籍、资料购置、个人档案整理，各种报刊杂志和办公用品的分发工作；负责编译局文件的起草、打印和上报下发、传阅登记工作；负责本单位的后勤服务、综合协调、安全保卫、环境卫生检查、对外联系等事务性工作。
（二）语言文字管理科（社会用字管理科）
贯彻落实藏语文工作的方针、政策、并负责指导和监督检查；负责全市学习、使用和发展藏语文情况的检查指导工作；加强舆论宣传工作，不定期地开展各种形式的藏语文学习、使用和发展座谈会、研讨会，举办藏语文知识竞赛和书法比赛等活动，办好藏语文工作情况简报。
（三）翻译科
负责承担市委、市政府、人大、政协交办的各种材料、文件、讲话等文字资料的笔译和现场口译工作；指导全市藏语文翻译业务；承担藏语文翻译业务的培训工作。
第二部分
林芝市编译局2025年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
林芝市编译局2025年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
林芝市编译局2025年预算财政拨款收入为548.01万元，其中：基本支出收入491.77万元，占总预算的88.57%，比上年增加14.28万元，增长3%，主要是2025年人员增资，工资、保险、公积金、公用经费等预算增加；项目支出收入47.84万元，占总预算的8.9%，比上年增加3.48万元，增长7.3%，主要增加工作业务经费。
二、部门（单位）收入总体情况
林芝市编译局2025年预算财政拨款收入为539.61万元。
按支出功能科目分类，社会保障和就业支出预算数为52.44万元，占总预算的10%；卫生健康支出预算数为30.12万元，占总预算的5%；住房保障支出预算数为38.13万元，占总预算的7%；党建经费、体检费、信息化硬件维护费及工作业务经费预算数为47.84万元，占总预算的9%。
按支出经济科目分类，工资福利支出预算数为462.66万元，占总预算的84%；商品和服务支出预算数（含行政事业性项目47.84万元）为67.94万元，占总预算的12%；对个人和家庭补助支出9.01万元，占总预算的2%。
三、部门（单位）支出总体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.44万元，占当年预算总额的10%。比2024年年初预算增加2.57万元，增长4.9%，主要是本年度保险基数增加。
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.07万元，占当年预算总额的0.01%。比2024年年初预算无增减。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.31万元，占当年预算总额的0.06%。比2024年年初预算无增减。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.65万元，占当年预算总额的1%。比2024年年初预算增加0.12万元，增长2%，主要是本年度保险基数增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.47万元，占当年预算总额的4%。比2024年年初预算增加0.47万元，增加19%，主要是根据2025年支出测算。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.13元，占当年预算总额的7%。比2024年年初预算增加0.73万元，增长19%，主要是本年度工资基数增加。
四、财政拨款收支总体情况
林芝市编译局2025年预算财政拨款收入为548.01万元。按支出功能科目分类，社会保障和就业支出预算数为52.44万元，占总预算的10%；卫生健康支出预算数为30.12万元，占总预算的5%；住房保障支出预算数为38.13万元，占总预算的7%；党建经费、体检费、信息化硬件维护费及工作业务经费预算数为47.84万元，占总预算的9%。
按支出经济科目分类，工资福利支出预算数为462.66万元，占总预算的84%；商品和服务支出预算数（含行政事业性项目47.84万元）为67.94万元，占总预算的12%；对个人和家庭补助支出9.01万元，占总预算的2%。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款548.01万元,比2024年执行数增加26.16万元，主要原因人员增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2025年部门支总额548.01万元，其中：基本支出462.66万元，占支出总额的84%，比上年预算增加5.33万元，增长3%；项目支出47.84万元，占支出总额的9%，比上年预算增加6万元，增长13%。社会保障和就业支出52.44万元，占财政拨款收入总额的10%；卫生健康支出（类）30.12万元，占财政拨款收入总额的5%；住房保障支出（类）38.13万元，占财政拨款收入总额的7%；项目支出（类）47.84万元，占财政拨款收入总额的9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 548.01 万元，比2024年执行数增加26.16万元，增长5%。主要是人员增资。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为548.01万元，比2024年执行数增加 26.161万元，增长5%。主要是人员增资。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支548.01万元，其中：
人员经462.66万元，主要包括工资性支出462.66万元（基本工资80.49万元、津贴补贴万元213.04万元、奖金24.21万元、伙食补助10.08万元）、机关事业单位养老保险缴费52.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.47万元、公务员医疗补助5.65万元、其他社会保险缴费0.38万元（失业保险万0.07元、工伤保险0.31万元）、其他工资福利支出13.7万元（编外长聘人员工资1.56万元、休假探亲费12.14万元）、住房公积金38.13万元、对个人和家庭的补助9.01万元（生活补助9.61万元）、其他对个人和家庭的补助0.4（驻村慰问金0.4万元）。
公用经费 20.1 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费1.5万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、公务接待费0.1万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费1.5万元、公务通讯补贴万元5.04万元、残疾人保障金3.6万元、其他商品和服务支出0.47、工会经费6.58万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年，林芝市编译局 “三公”经费预算数为6.6万元，比2024年减少0.1万元。其中：公务接待费预算数为0.1万元，比2024年减少0.1万元，减少50%，主要是本单位接待次数少，有效节约接待费用；公务用车运行维护费预算数为6.5万元，比2024年无增减。 2024年度无因公出国（境）费用预算。
2025年，我局无因公出国（境）团组及人员；无公务用车购置计划；实有公务用车（下乡检查）1辆；根据2024年度接待情况，预计2025年国内接待2-3批次，12人。
八、政府性基金预算支出总体情况
林芝市编译局2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
林芝市编译局2025年度没有政府性基金安排的“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2025年，林芝市编译局机关运行经费财政拨款预算20.1万元，比上年增加1.08万元，增加5%，其中：办公费1.5万元，比上年增加0.47万元，增加31%；邮电费0.2万元，比上年减少0.1万元，减少33%；差旅费1万元，比上年减少0.4万元，减少33%；公务接待费0.1万元，比上年减少0.1万元，减少50%；工会经费6.58万元，比上年增加0.17万元；增加3%，福利费0.08万元，比上年无增减；车辆运行维护费1.5万元，比上年无增减；其他商品和服务支出0.47万元，残疾人保障金3.6万。
（二）政府采购情况说明。
2025年，林芝市编译局未安排政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
2025年，我局现有车辆编制数1辆，实有公务用车1辆越野车（下乡公务车辆）1辆。实有在职人员13人（正式在编干部职工），公务用车人车比例为13:1。
（四）2025年预算绩效情况说明。
2025年，林芝市编译局应纳入绩效管理的项目共计4项，比2024年增加1项，增加了2025年公益性岗位补贴项、工作经费40万元、党建经费4万元；信息化硬件维修维护费3.84万元。通过这一些项目的实施，林芝市编译局和翻译等工作得到进一步提高，一是贯彻落实藏语文工作的方针、政策、并负责指导和监督检查；二是负责全市学习、使用和发展藏语文情况的检查指导工作；加强舆论宣传工作；三是不定期地开展各种形式的藏语文学习、使用和发展座谈会、研讨会，举办藏语文知识竞赛和书法比赛等活动，办好藏语文工作情况简报；四是负责承担市委、市政府、人大、政协交办的各种材料、文件、讲话等文字资料的笔译和现场口译工作；指导全市藏语文翻译业务；承担藏语文翻译业务的培训工作。
（本单位不涉及重点项目）附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位不涉及扶贫领域资金的分配、扶贫项目的安排，2025年，林芝市编译局无扶贫资金预算。
（六）政府债务情况。
2025年，林芝市编译局无政府举借债务情况。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
