林芝市外事办公室2024年度部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 林芝市外事办公室概况
一、主要职能
二、林芝市外事办公室机构设置情况
第二部分 林芝市外事办公室2024年度部门预算明细表
第三部分 林芝市外事办公室2024年度部门预算数据分析
一、林芝市外事办公室2024年度部门收支总体情况
二、林芝市外事办公室2024年度部门收入总体情况
三、林芝市外事办公室2024年度部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市外事办公室基本概况
一、主要职能
（1）统筹协调市重大涉外事项和重要涉外活动。起草全市外事工作地方性法规和政府规章草案，制定全市外事工作中长期发展规划和年度工作计划。
（2）负责外国党宾、国宾、重要外宾及外国使馆、联合国驻华代表机构、国际组织等官员访林的接待工作。指导或承办在林举办的国际会议和重大涉外活动、全市外事礼宾接待工作。
（3）负责境外记者来林采访的管理和接待工作及全市因公出国管理、边界事务、港澳事务、外事业务培训工作。
（4）统筹市对外民间交流交往工作、完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
林芝市外事办公室内设机构6个，分别为综合科（政工人事科）、礼宾和出国管理科、涉外边界管理科、边防事务科；所属全额拨款类事业单位1个，即外事服务中心;后勤服务中心。
第二部分
林芝市外事办公室2024年度部门预算明细表
（详见附件表格）
第三部分
林芝市外事办公室2024年度部门预算数据分析
一、林芝市外事办公室部门收支总体情况
2024年林芝市外事办公室部门收支总预算738.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入733.05万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转5.24万元；支出包括：一般公共服务支出607.2万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出55.53万元、卫生健康支出34.42万元、住房保障支出41.14万元。
二、林芝市外事办公室部门收入总体情况
2024年林芝市外事办公室部门收入预算总量738.29万元，同比减少132.71 万元，主要原因是：涉密。其中：上年结转5.24万元， 占0.7%；2024年一般公共预算拨款收入733.05万元，占99.3 %；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。
三、林芝市外事办公室部门支出总体情况
2024年林芝市外事办公室部门支出预算总量738.29万元，同比减少132.71万元，主要原因是：涉密。其中：基本支出534.97万元，占73%；项目支出203.32万元，占27%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%,对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算738.29 万元，同比减少132.71万元，主要原因是：涉密。收入包括：一般公共预算当年拨款收入733.05万元 万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转5.24 万元；支出包括：一般公共服务支出607.2万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出55.53万元、卫生健康支出34.42万元、住房保障支出41.14万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款738.29万元,比2023 年执行数减少68.57万元，主要原因：涉密。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2024年林芝市外事办公室一般公共预算当年拨款738.29万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出607.2万元，占 82.25%；教育支出 0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育和传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出55.53万元，占7.52%；卫生健康支出34.42万元，占4.66%；住房保障支出41.14万元，占5.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2024年林芝市外事办公室一般公共预算按支出功能分类项级科目增减变化情况如下：
1.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）预算数 406.76万元，比2023年执行数增加了42.56万元，增加12%。主要是人员经费增加；
2.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）机关服务（项）预算数6.80万元，比2023 年执行数增加0.8万元，增加13 %。主要是机关服务党建经费是按照党建经费管理办法要求，是以在职党员全年工资总额2%核算党建经费；
3.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）预算193.64万元，比2023 年执行数增加127.77万元，增加40%。主要是涉密；
4.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民养老保险基金的补助（项）预算数54.86万元，比2023年执行数增加4.14万元，增加8.16%，主要是五险一金缴费基数工资增长，导致相应的经费增加。
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）预算数0.34万元，比2023年执行数增加0.02万元，增加6%，主要是五险一金缴费基数工资增长，导致相应的经费增加。
6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）预算数0.33万元，比2023年执行数增加0.02万元，增加6%，主要是五险一金缴费基数工资增长，导致相应的经费增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数5.14万元，比2023年执行数增加0.08万元，主要是五险一金缴费基数工资增长，导致相应的经费增加。
8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为26.40万元，比2023年执行数相比增加1.99万元，增加8.15%，主要是五险一金缴费基数工资增长，导致相应的经费增加。
9.卫生健康支出(类)医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2.88万元，主要是干部体检费。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）41.14万元，比2023年执行数增加了6.21万元，增加18%，主要是五险一金缴费基数工资增长，导致相应的经费增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年林芝市外事办公室一般公共预算基本支出534.97万元，其中：
人员经费505.13万元，主要包括工资性支出354.38万元（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费）、机关事业单位养老保险缴费54.86万元、城镇职工基本医疗保险缴费26.4万元、公务员医疗补助5.14万元、其他社会保险缴费0.67万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出22.54万元（独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金41.14万元。
公用经费29.84万元，主要包括：商品和服务支出18.97（办公费2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.07万元）、工会经费6.87万元、残疾人保证金4万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为78.8万元，其中：因公出国（境）费60 万元，公务用车购置0万元，公车运行费14万元，公务接待费4.5万元。“三公”经费预算比2023年增加4.54万元，增长6%，主要是因公出国（境）费、公务接待费增加。
2024年因公出国（境）预计2个团组12人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待预计20批次150人。
八、政府性基金预算支出总体情况
林芝市外事办公室2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
林芝市外事办公室2024年度没有政府性基金“三公经费”支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2024年林芝市外事办公室机关运行经费财政拨款预算25.84万元，比2023年预算减少0.77万元，降低2.9%。主要原因是控制公用经费。
（二）政府采购情况说明
2024年林芝市外事办公室无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年1月底， 林芝市外事办公室共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是办公用车、调研、出差、下乡用途的车辆。价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金738.29万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目实行绩效目标管理0个。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
2024年林芝市外事办公室无扶贫资金。
（六）政府债务情况
2024年林芝市外事办公室无政府债务。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。