2024年部门（单位）预算信息公开
2024年度预算
2024年 1月25 日
目 录
第一部分 林芝经济开发区管委会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 林芝经济开发区管委会预算明细表
第三部分 经开区经济开发区管委会预算数据分析
一、林芝经济开发区管委会收支总体情况
二、林芝经济开发区管委会收入总体情况
三、林芝经济开发区管委会支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝经济开发区管理委员会概况
一、主要职能
组织部门印发的“三定”方案文件，规定的林芝经济开发区管委会主要职责。
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决议、决定，保障国家法律法规和方针政策在林芝经济开发区的贯彻执行。
（二）负责研究制定林芝经济开发区各项管理制度和改革创新发展措施，并组织实施。
（三）负责编制林芝经济开发区总体规划、详细规划和各类专项规划，以及跨县域“一区多园”相关专项规划，经批准后实施。
（四）负责经济运行和发展、招商引资和企业服务、商贸物流和涉外经贸及其他涉外经济工作；研究制定招商引资优惠政策并负责实施；负责统计经济管理工作；按照权限、程序审核相关项目。
（五）负责按权限依法管理土地资源；负责各项基础设施、公共服务设施的统一规划，并按权限对项目进行建设和管理。
（六）负责编制林芝经济开发区预算，执行国家、自治区和林芝市财政政策法规，依法依规统筹使用林芝经济开发区发展扶持资金。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
林芝经济开发区管委会设内设机构4个，副科级。具体为：
（一）办公室。1.负责党务政务的综合协调、督查工作；负责文电、机要、会务、档案、保密、信息、目标管理、制度建设、后勤保障工作；负责纪检监察、政工人事（机构编制）、党建群团、意识形态、对外宣传、内部审计等工作；负责人大、政协建议提案工作；指导企业的党建、精神文明、意识形态等工作。2.负责专项建设发展资金和预算内，外资金的管理；负责制定财政收支管理制度，并组织实施；负责财务核算管理、国有资产管理工作；负责政府采购的监管；负责国有出资企业的财务监管；负责干部职工工资福利工作；完成管委会党工委和管委会交办的其他工作。
（二）招商引资和产业发展科。负责招商引资工作；负责研究招商引资优惠政策、准入条件、退出机制等是事项；负责入区企业审核及优惠政策的审查、报批、对象工作；负责招商引资统计工作；负责科技创新和产业发展工作，协助培育规上企业、高新技术企业、专精特新企业等；负责商贸流通、进出口贸易及其他涉外经济活动；完成管委会党工委和管委会交办的其他工作。
（三）规划发展和区域协作科。负责总体规划、详细规划和各类各项规划，以及跨县域“一区多园”相关专项规划编制、报批工作；负责跨区域发展综合协调工作，制定相关政策，并组织实施；负责联系协调结对共建园区；负责经济运行监测和分析、经济指标统计工作；完成管委会党工委和管委会交办的其他工作。
（四）建设管理科。负责土地统计和管理等工作；按照权限、负责项目的计划编制、评估论证及建造管理等工作；按照权限负责项目的申报、建设、管理、验收等工作；协助有关部门开展建设项目（含政府投资和社会投资）统计和协调工作；负责数字园区建设工作；完成管委会党工委和管委会交办的其他工作。
所属事业单位（综合服务中心）职责
综合服务中心主要职责：负责园区服务工作；负责对接市政府服务中心“经开区涉企服务专区”，落实专人帮办、全程代办工作，协助投资者办理各类证照手续及审批事项；负责招商企业落地服务保障、履约监管工作，协调解决企业生产运营遇到的堵点难点问题，受理企业投诉；负责上级各类惠企项目、资金申报的指导、协调工作；负责协调和指导信息资源的开发、信息技术应用和电子商务的推广服务工作；完成管委会党工委和管委会交办的其他工作。
林芝经济开发区管委会机构职责调整后，编制和领导职数保持不变。
第二部分
林芝经开区管委会2024年度预算明细表
（表格详见附件）
（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）
第三部分
林芝经开区管委会2024年度预算数据分析
一、林芝经济开发区管委会收支总体情况
收支总预算32478.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。
二、林芝经济开发区管委会收入总体情况
收入预算总量32478.52万元，同比增加5986.35万元，主要原因是：市政府为扶持经开区发展，市财政将经开区土地出让金和税收本级留存部分预算给我单位。其中：上年结转 26002.59万元，占 80 %；2024年一般公共预算拨款收入 1338.93 万元，占 4 %；2024年政府性基金预算拨款收入 5137 万元，占 16 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。
三、林芝经济开发区管委会一般公共预算基本支出总体情况
支出预算总量 5690.47 万元，同比增加 4984.21 万元，主要原因是：本年市财政将经开区土地出让金和税收本级留存部分预算给我单位。其中：基本支出 565.33 万元，占 10 %；项目支出 5125.14 万元，占 90 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 32478.52 万元，同比增加 31772.26万元，主要原因是：本年市财政将经开区土地出让金和税收本级留存部分预算给我单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1338.93 万元、政府性基金 5137 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 26002.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 1553.94 万元、社会保障和就业支出60.14 万元、卫生健康支出 34.87 万元、住房保障支出 41.52万元、其他支出21651.06万元、债务付息支出1252万元、债务发行费用支出0.07万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 1338.93 万元,比2023 年执行数增加 657.67 万元，主要原因：本年市财政将经开区范围内税收本级留存部分预算给我单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 1338.93 万元,主要用于以下方面：一般公共服务基本支出 565.33 万元，占 42 %；一般公共服务项目支出 773.6 万元，占 58 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对林芝经济开发区管委会一般公共预算支出功能分类项及科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务基本支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 565.33 万元，比2023年执行数增加 184.07 万元，增长 48 %。主要是人员增加，人员经费增加。
2.一般公共服务项目支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 773.6 万元，比2023 年执行数增加 448.6 万元，增长 138 %。主要是本年市财政将经开区范围内税收本级留存部分预算给我单位……
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 565.33 万元，其中：
人员经费 536.4 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费 28.93 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2024年“三公”经费预算数为 24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 6 万元，公务接待费 18 万元。“三公”经费预算比2023年增加 20.7 万元，压缩（增长） 627.27 %，主要原因是本年将扩大招商引资规模，邀请更多企业来林考察，需增加用车辆和用餐量。
2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 辆，国内公务接待 12 批次、 79 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 5137 万元,比2023年执行数减少 19848.99 万元，主要原因：本年没有新增专项债基建项目。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %。
因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 辆，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年林芝经济开发区管委会机关运行经费财政拨款预算 28.93 万元，比2023年预算增加 10.27 万元，增长 55.03 %。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 23 个，资金 6475.93 万元。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
