目 录
第一部分 墨脱县外事办公室概况
一、主要职能
二、墨脱县外事办公室机构设置情况
第二部分 墨脱县外事办公室预算明细表
第三部分 墨脱县外事办公室预算数据分析
一、收支总体情况
二、收入总体情况
三、支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 墨脱县外事办公室概况
一、主要职能
县外事办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂县边界事务协调办公室牌子。
主要职责：
1、统筹协调全局性、战略性、跨部门重大涉外事项和重要涉外活动。贯彻执行有关外事工作的地方性法规和政府规章草案，制定全县外事工作中长期发展规划和年度工作计划。
2、协助开展外国党宾、国宾、重要外宾及外国使馆、联合国驻华代表机构、国际组织等官员访墨的接待工作。指导或协助开展在县举办的国际会议和重大涉外活动。负责县重要外事活动礼宾工作。指导全县外事礼宾接待工作。
3、负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来墨采访的管理和接待工作，指导有关部门做好外国记者和香港、澳门特别行政区记者的采访活动。
4、负责全县因公出国管理工作。
5、统筹县对外民间交流交往工作。协助管理县社会组织参与非政府组织活动。
6、负责全县港澳事务，做好港澳同胞有关工作。
7、负责全县外事业务培训工作。
8、完成县委、政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
墨脱县外事办公室无内设机构（加挂县边界事务协调办公室牌子）。
第二部分 墨脱县外事办公室预算明细表
第三部分 墨脱县外事办公室预算数据分析
一、收支总体情况
2024年收支总预算454.32万元，全部为一般公共预算收入454.32万元。2024年一般公共预算支出454.32万元，其中基本支出为217.82万元，占47.94%，项目支出为236.5万元，占52.06%。
二、收入总体情况
2024年收入预算总量454.32万元，同比增加225.6万元，主要原因是项目增加。2024年一般公共预算拨款收入454.32万元，占100%。
三、支出总体情况
2024年支出预算总量454.32万元，同比增加225.6万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出217.82万元，占47.94%；项目支出236.5万元，占52.06%。
四、财政拨款收支总体情况
2024年财政拨款收支总预算454.32万元，同比增加225.6万元，主要原因是：项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入454.32万元；支出包括：一般公共服务支出370.89万元、社会保障和就业支出50.68万元、卫生健康支出15.24万元、住房保障支出17.51万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款454.32万元,比2023年执行数减少663.63万元，主要原因部分项目还未列入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2024年一般公共预算当年拨款454.32万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出370.89万元，占81.64%；社会保障和就业支出50.68万元，占11.16%；卫生健康支出15.24万元，占3.35%；住房保障支出17.51万元，占3.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）2024年预算数为165.57万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算为23.35万元。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算为0.15万元。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算为2.92万元。
5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算为11.24万元。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算支出为17.51万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出217.82万元，其中：
人员经费207.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费10.78万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
2024年无一般公共预算“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出总体情况
2024年无政府性基金预算。
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
2024年无政府性基金“三公”经费预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况说明
2024年未单独安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门无车辆。
（三）2024年预算绩效情况说明
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金454.32万元。实行绩效目标管理的项目6个。附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
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54042324T000001495510-边防办公室办公经费 |
4.00 |
产出指标 |
时效指标 |
宣传册或合同制定、办公耗材购置完成时效 |
定性 |
2024年底之前 |
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5 |
|
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效益指标 |
可持续发展指标 |
提高办公效率 |
定性 |
好 |
|
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部群众获得更专业性知识 |
定性 |
满意 |
|
10 |
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产出指标 |
质量指标 |
办公耗材（纸、笔、墨等）质量 |
定性 |
合格 |
|
10 |
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产出指标 |
成本指标 |
办公耗材（纸、笔、墨等） |
≥ |
30000 |
年 |
10 |
|
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产出指标 |
成本指标 |
宣传册、合同制定等 |
≥ |
20000 |
年 |
10 |
|
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|
产出指标 |
质量指标 |
宣传册、合同等制作质量 |
定性 |
合格 |
|
5 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
宣传册、合同制定等 |
≥ |
1000 |
本 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
办公耗材（纸、笔、墨等） |
≥ |
20 |
次 |
10 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进边防事务 |
定性 |
好 |
|
10 |
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54042324T000001574156-驻村干部经费 |
0.20 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进驻村干部身心健康 |
定性 |
好 |
|
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
驻村干部满意 |
定性 |
好 |
|
10 |
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产出指标 |
成本指标 |
驻村干部体检、装备经费 |
≥ |
2000 |
元/年 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
驻村干部体检补助发放次数 |
≥ |
1 |
次/年 |
10 |
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产出指标 |
效果指标 |
提高驻村干部工作积极性 |
定性 |
好 |
|
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
利于社会健康发展 |
定性 |
好 |
|
10 |
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产出指标 |
时效指标 |
驻村干部经费发放时限 |
定性 |
2024年底前 |
|
10 |
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产出指标 |
质量指标 |
落实驻村干部待遇 |
定性 |
好 |
|
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
驻村干部人数 |
≥ |
1 |
人 |
10 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、购房补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。