目 录
第一部分 中共墨脱县委员会巡察工作领导小组办公室概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 中共墨脱县委员会巡察工作领导小组办公室2024年度部门预算明细表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
第三部分 中共墨脱县委员会巡察工作领导小组办公室2024年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分 中共墨脱县委员会巡察工作领导小组办公室构成情况
一、部门预算单位构成
墨脱县委员会巡察工作领导小组办公室，正科级建制，为墨脱县委工作部门。设立中共墨脱县委巡察一组、中共墨脱县委巡察二组，均为正科级建制。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
（1）中共墨脱县委巡察办职责：
1.落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定。
2.向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。
3.统筹、协调、指导巡察组开展工作。
4.承担县委巡察工作政策研究、制度建设等工作。
5.对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
6.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
7.办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（2）中共墨脱县委巡察一组、二组职责：
1.贯彻落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定。
2.承担巡察任务。
3.向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。
4.办理县委巡察工作领导小组授权或交办的其他事项。
5.巡察工作期间和结束后要撰写巡察专题报告和巡察工作总结。
6.加强与有关专项检查组的联系，相互配合，做到优势互补，形成监督合力，增强工作实效。
7.加强与沟通协作，共同做好巡察情况汇报、材料移交、人员管理等方面的具体工作
8.巡察组工作人员应当秉公办事、廉洁自律，谦虚谨慎、平等待人，勤勉敬业、勤俭节约，自觉接受监督，树立良好的作风和形象，严格遵守政治纪律、工作纪律和生活纪律。
（二）机构设置
设立中共墨脱县委员会巡察工作领导小组办公室（核定行政编制2名，核定领导职数2名，其中正科级1名，副科级1名），设立中共墨脱县委巡察一组、中共墨脱县委巡察二组（各核定行政编制2名，其中正科级各1名，副科级各1名）。
第二部分 中共墨脱县委员会巡察工作领导小组办公室2024年度部门预算明细表
第三部分 中共墨脱县委员会巡察工作领导小组办公室2024年 度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2024年度收入549.72万元、支出549.72万元，与2023年相比，收入增加63.38万元，支出增加63.38万元，增加的主要原因是人员经费、公用经费、项目经费。
二、收入预算情况说明
本年收入合计549.72万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。
三、支出预算情况说明
本年支出549.72万元，基本支出474.52万元，占86.32%，项目支出75.2万元，13.67%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2024年度收入549.72万元、支出549.72万元，与2023年相比，收入增加63.38万元，支出增加63.38万元，增加的主要原因是人员经费、公用经费、项目经费。
五、 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
2024年度财政拨款支出549.72万元，与2023年相比支出增加63.38万元，增加的主要原因是人员经费、公用经费、项目经费。
（二）财政拨款支出预算结构情况
2024年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.63万元，占9.02%；卫生健康支出（类）支出32.08万元，占5.83%；住房保障（类）支出36.8万元，占%6.69。一般公共服务（类）支出432.21万元，占78.62%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
2024年度财政拨款支出为549.72万元，其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算支出为431.21万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出为49.63万元。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算支出为0.26万元。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出为0.31万元。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算支出32.08万元。
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算支出为23.61万元。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算支出为36.8万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2024年度财政拨款基本支出549.72万元，其中：
人员经费435.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；公用经费38.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2024年度“三公”经费支出26.5万元，主要为公务用车购置费及公务用车运行维护费，与2023年相比增加26.44万元，主要是增加了公务用车购置费及公务用车运行维护费。
八、 关于2024年重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
本单位2024年度无重点项目。
九、 其他重要事项的情况说明
（一) 机关运行经费支出情况
无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
本单位2024年度预采购一辆公务用车。
（三）国有资产占用情况
截至2024年 2月5日，本单位无公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指用于党委相关机构的正常运转支出。
五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。
六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。