目 录
第一部分 墨脱县总工会概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 墨脱县总工会预算明细表
第三部分墨脱县总工会预算数据分析
一、墨脱县总工会收支总体情况
二、墨脱县总工会收入总体情况
三、墨脱县总工会支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 墨脱县总工会概况
一、主要职能
墨脱县总工会（以下称县总工会）， 是县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表，是墨脱地方工会组织和产业工会的领导机关。
（一）县总工会的主要职责
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、政府中心工作，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；贯彻执行县工会全县代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议。
2、依照法律和《中国工会章程》， 制定全县工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、政府反映职工群众思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的起草、修订，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工运理论政策研究；指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
5、加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。
6、助县委、政府做好自治区、市劳模的推荐、评选，负责我县全国劳模、自治区劳模和市劳模的管理服务工作；负责我县全国、自治区“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作，协助开展林芝“五一”劳动奖和工人先锋号的评选表彰、管理工作。
7、指导全县各级工会自身改革和建设，研究产业工会的设立和管理；负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。
8、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。
9、负责工会有关的交流工作。
10、完成县委、政府和市总工会交办的其他任务。
二、墨脱县总工会机构设置情况
墨脱县总工会有1个内设机构：困难职工帮扶救助站。
第二部分 墨脱县总工会2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 墨脱县总工会2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算233.12万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算233.12万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量233.12万元，同比增加36.94 万元，主要原因是：增加临时工体检经费和社会化工作者工资补助。其中：上年结转0万元；2024年一般公共预算拨款收入233.12万元，占100 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量233.12万元，同比增加36.94万元，主要原因是：增加临时工体检经费和社会化工作者工资补助。其中：基本支出130.21万元，占56%；项目支出102.91万元，占44%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算233.12万元，同比增加36.94万元，主要原因是：增加临时工体检经费和社会化工作者工资补助。收入包括：一般公共预算当年拨款收入200.36万元、政府性基金0万元，支出包括：一般公共服务支出200.36万元，社会保障和就业支出14.01万元、卫生健康支出8.38万元、住房保障支出10.37万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款233.12万元,比2023 年执行数增加36.94万元，主要原因：增加临时工体检经费和社会化工作者工资补助。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款233.12万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出200.36万元，占86%；社会保障和就业支出14.01万元，占7%；生健康支出8.38万元，占4%，住房保障支出10.37万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为97.45万元。
2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为101.54万元。
3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为1.37万元。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为13.83万元。
5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算为0.09万元。
6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的支出（项）预算为0.09万元。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为1.73万元。
8．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算为6.65万元。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为10.37万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出130.21万元，其中：
人员经费123.22万元，主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；
公用经费6.99万元，主要包括：（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年墨脱县总工会公务接待费预算为0.26万元，公务用车运行维护费1.3万元,公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算支出总体情况
墨脱县总工会2024年无政府性基金收入与支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
2024年墨脱县总工会无“三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
（二）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆。
（六）政府债务情况。
无政府债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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金额单位：万元 |
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项目名称 |
预算执行率权重（%） |
预算数 |
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
本年绩效指标值 |
绩效度量单位 |
本年权重 |
|
54000021R000000005055-工资性支出 |
10.00 |
85.49 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 |
10.00 |
0.19 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
54000021R000000005089-其他工资福利支出 |
10.00 |
3.96 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 |
10.00 |
14.65 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
||||
|
54000021R000000005091-职业年金缴费 |
10.00 |
6.94 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 |
10.00 |
6.68 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
54000021R000000005093-公务员医疗补助 |
10.00 |
1.73 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
||||
|
54000021R000000005094-住房公积金 |
10.00 |
10.41 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助 |
10.00 |
2.89 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
质量指标 |
标准执行率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
科目调整次数 |
＝ |
5 |
次 |
20 |
||||
|
54000021Y000000005098-商品和服务支出 |
10.00 |
5.20 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
30 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
20 |
||||
|
54000021Y000000005227-工会经费 |
10.00 |
1.61 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ |
≤ |
5 |
% |
30 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% |
≤ |
100 |
% |
20 |
||||
|
54042321T000000037915-干部疗养经费 |
10.00 |
20.00 |
年初，重新梳理历届疗休养人员名单，建立疗休养人员数据库，掌握全县会员职工疗休养情况，为让更需要疗休养的会员职工去疗休养打好基础，提高疗休养工作满意度，确保2023年11月之前高质量完成干部职工疗休养活动。 |
产出指标 |
质量指标 |
疗休养参加率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
疗休养及时性 |
≥ |
95 |
% |
5 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
疗休养项目 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
疗休养次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
疗休养人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保证疗养对象的身心健康 |
定性 |
好 |
|
30 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
疗休养成本 |
≤ |
20 |
万元 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
疗休养人数 |
≥ |
20 |
人 |
10 |
||||
|
54042321T000000037917-临时工工会经费 |
10.00 |
36.43 |
保证所有工会会员能及时享受工会的所有集体福利及各类慰问活动，进而提高会员职工幸福感，让会员职工及时感受党和政府的关心关爱。 |
产出指标 |
质量指标 |
福利发放质量 |
≥ |
100 |
% |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
福利发放及时性 |
≥ |
100 |
% |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益临时工数量 |
≥ |
378 |
人次 |
20 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保证会员集体福利 |
定性 |
好 |
|
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高会员职工获得感、幸福感 |
≥ |
99 |
% |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
福利发放成本 |
≥ |
364329 |
元 |
10 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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