一、部门（单位）情况
（一）、基本情况
1、主要职能
西藏林芝市第一小学学校座落于素有“雪域江南”之称的林芝市巴宜区八一镇，创建于1986年, 是一所创建于林芝地区成立时最早的普通全日制完全小学。成立至今32年来在党和国家及各级各类政府的关心、帮助和支持下，学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，硬件上赶超内地许多先进省市，学校目前占地面积为30240平方米, 绿化面积10087平方米,运动场地为13584平方米；学校共有38个教学班其中有18个双语教学班, 为学校周边的干部职工、农牧民子女及流动人口子女入学提供了便利的免费就学条件，学校优美的学习环境和优质的十字队伍为西藏未来的人才培养和输送一批又一批的优秀学生。
2、 机构人员情况：
2022年末学校在册在职教工113人。
3、 机构人员当年变动情况及原因
2022年教职工人数无变动
2022年末学校在校学生1381人，跟2021年末比增加50人。
4、车辆情况
2022年末学校有汽车1辆。其中：轿车1辆。
（二）、当年取得的主要事业成效
2022年我校新招收全日制普通小学学生注册人数为344人,全校学生人数达到:1381人。本单位从 2022年度本部门决算报表情况分析说明中可以清晰的看到,我校在有关部门的正确领导和支持下,积极的参加学习党的各项教育方针、政策等相关业务知识，以德为首、以智育为本，兼顾美育的办学方向，积极的参与和指导学生的所有学习和活动，精心育人、全面创新，校园文化建设改观，教职工住宿条件、学生教学楼的落成、财务从未拖欠过教职工工资、按时报销老师的各项差旅费、发放老师们的班主任、超课时津贴等，使广大教职工安心于本职工作，使教育教学工作得以顺利圆满完成并得到上级有关部门的肯定和奖励，学生能在明朗宽敞的教室内安心学习，学校校园文化建设和老师工作的积极热情饱满的工作态度得到了社会及广大学生家长的好评，满意于学校的管理、建设、硬件设备、每一年学校都起着日新月异的变化，这一切都得益于上级财政部门及教育主管单位一直以来对我单位财务的大力支持、关心、帮助和指导使我单位全面工作得以顺利开展，在2022年中我单位财务将一如既往的严格遵守国家财政法纪法规及国家【会计法】做好2022年度各项财务工作并总结出管理经验，提高管理水平，为领导的决策和学校的良好发展提供依据。
二、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法律法规和政策，落实教育优先发展战略及发展规划。
（二） 开展师德师风和教师培训工作，努力提高教师的道德修养和业务能力水平。
(三)贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。
（四）协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核及思想政治工作。
（五）起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。
（六）下设学校接待办公室，负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。
（七）管理学校、党组织的印章和学校综合档案室。
（八）协助校长安排校办会，做好校办会、行政会、教师大会会议记录。
三、林芝市第一小学2022年部门决算说明
收入支岀预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1、 年初预算情况：
2022年初预算为:3645.13万元。比2022年收入增加：691.7万元，
2、 预算调整情况：
2022年度预算调整数为：828.49万元。主要调整原因为：1、西藏自治区调整人员工资增资，各种人员经费增加，追加经费；2、地方教育附加对教育投入资金；
（二）收入支出预算执行情况
截止2022年12月31日，我校财政补助支出共计4473.62万元，较上年增加：536.82万元。
其中：
1、 工资福利支出：2625.88万元，较上年增加：189.99万元。比例增加原因:工作增加。
2、 商品和服务支出：518.37万元，较上年减少：256.57万元。主要增加维修维护
3、 对个人和家庭补助支出346.86万元,较上年减少94.22万元,主要是助学金未按时完成结账
4、 其他资本性支出：0元
(1)“三公”经费支出与去年同期比较情况:
我单位三公经费只有公务用车运行维护费支出4445.41元。
（2）政府性基金支出情况
我单位2022年政府性基金支出0.32万元
四、财政补助收入支出数据分析
(一 )2022年财务数据分析
2022年共下达预算指标：44736248.76元；(年初预算：3645.13万元,调整预算：828.49万元); 截止12月31日财政补助支出共计:44736248.76元。
五、2022年结余资金情况
我单位在2022年度结余资金0元。
一、其他事项说明
(一)国有资产占用情况
我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：银行存款、其他应收款、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照内部控制规范的《资产管理办法》、《政府采购预算》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。我校严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产管理办法》、《货币资金管理、应收款和无形资产》和《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。2022年末我校资产原值总额39243086.57万元。
（二）本年预算绩效说明
本年度通过对财务管理细则的学习、讨论查找漏洞,反复消化、严格把关,把不合理的费用报销拒之门外，严格执行财务制度，认真审核每一张票据；把握单位内控制度，加强总资产管理，完善各专室办公设备、仪器、图书使用等制度，提高现有各种设备的利用率，加强财务管理，对新购资产及时上账，做到账实相符；在工资和老师的待遇上做到及时兑现教职工应有的待遇，使老师们安心与教学工作；在校园文化建设方面专款专用做到了美化、绿化校园，使家长放心的把小孩送到学校上学，学校每一年日新月异的变化受到广大师生员工和社会的好评。
今后,学校将继续坚持“以服务为宗旨,以就业为导向”的办学理念，以科学发展为指导，寻求外援, 积极推进我校与行业、企业及内地学校联合办学，推进跨地区、跨省市联合办学，大力推行“校园-实训中心-实习企业”的教学模式，不断提高教育教学质量和办学水平，把学校建成民族特色鲜明、专业结构合理、人才质量过硬、办学水平一流的品牌名校，为发展西藏职业教育努力奋斗。
(三)本年项目绩效说明
在上级主管部门的领导和关心下，我校2022年共实施了6个改造项目，分别如下：
1、学生教室光源改造：
我校对所有教室的光源进行改造，共更换了408盏防近视护眼灯，更换防近视护眼灯会有效控制蓝光、炫光、频闪对学生眼睛的伤害，让教室整体的光线更加均匀柔和，起到护眼明目的效果，在满足了学生看书、写字、学习等基本要求的同时，确保光线柔和，有效消除用眼疲劳，达到保护学生视力目标，营造出健康、舒适、温暖的教室光环境，极大地改善了学生的学习环境。
2、义务教育阶段学校特色课后服务器材购置：
我校根据课后服务计划，丰富课后服务特色课堂，采购口琴、电子琴、扎念琴、公布响箭、户外拉杆式音响、毛笔，开设了各种兴趣小组和活动，学生们可以根据自己的意愿参加这些活动。通过参加这些兴趣小组和活动可以帮助学生们培养自己的兴趣爱好和特长，促进学生的健康发展和综合发展。
3、校园建筑外立面改造及部分窗户更换：
我校是一所老学校。至今，校园内的教学楼、办公楼等主体建筑一直保持着原貌。由于建成时间较远远，存在建筑外立面老旧破损、食堂布置陈旧等问题。我校进行了校园建筑外立面改造及部分窗户更换工程，对办公楼、教学楼、教学辅助用房外立面以及周转房外立面进行升级。为师生们提供一个优美整洁、严肃有序的校园环境。
4、学生课桌凳购置：
由于原来使用的木质课桌椅使用年限已经较长，损坏严重，已经无法满足教学使用，我校采购更换了1000课桌椅，新的课桌椅可以根据学生的具体需求来进行选择，这样打造出来的学习环境也是更加舒适美观，并且现代学生课桌椅的使用寿命也会更加长久，具有一定的坚固耐用性，其在移动时产生的噪音也相对较小，有效避免影响到学生的学习效率，提升教学质量。
5、校园文化建设项目：
我校校园文化建设项目包括文化石、名人雕塑、书卷景观、草坪、放学引导系统、科技园栅栏。校园文化是学校发展的灵魂，是凝聚人心、展示学校形象、提高学校文明程度的重要体现。此次我校校园文化建设对学生的人生观、价值观会产生着潜移默化的深远影响，而这种影响往往是任何课程所无法比拟的。健康、向上、丰富的校园文化对学生的品性形成具有渗透性、持久性和选择性，对于提高学生的人文道德素养，拓宽同学们的视野，对培养人才具有深远意义。
6、校园电子显示屏：
由于原来的电子显示屏至今用的时间很长，常出现坏屏、闪屏、蓝屏等情况，而学校的宣传依然依靠挂横幅或喷绘彩纸来进行的，而这种传统的宣传的方式过于单一，而且效果不是很好。所以我校安装了新的校园电子显示屏，新的校园电子显示屏不但可以有更加好的宣传效果，而且可以节约很大一部分宣传成本。
六、专业性强的名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
三、纳入财政预决算管理的“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金
2022年决算报表