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中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算

 

 

 

 

目  录

第一部分 中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）概况 

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市委网信办2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  林芝市委网信办2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市委网信办2022年部门预算编制范围的单位包括：综合科（政工人事科）、网络传播科、网络管理科、网络安全和信息化协调科、正科级事业机构等6个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实自治区党委、市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署；向市委网信委提出工作建议。

2、组织起草全市网络安全和信息化发展中长期规划；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，负责相关法规、规章的实施和监督工作。

3、负责全市互联网信息内容管理，拟定全市网络新闻信息传播政策措施和制度，推进网上正能量传播；

4、拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。

5、完成林芝市委和林芝市委网信委交办的其他任务。

第二部分

林芝市委网信办2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

林芝市委网信办2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

林芝市委网信办2022年收到财政拨款收入决算数为1014.92万元，同比2022年部门预算收入1305.66万元，减少了290.74万元，减少22%（减少原因为因疫情原因态势感知项目和部分培训未能开展）。2022年财政拨款支出决算数为1016.23元，其中：基本支出723.9万元，占预算收入的71%；项目支出292.33万元，占预算收入的29%。

二、收入决算情况说明

林芝市委网信办2022年财政安排本级部门决算经费收入1014.92万元。其中：工资福利支出679.39万元,占66.9%；商品和服务支出268.8万元，占26.5%；对个人和家庭补助支出4.1万元，占0.4%；资本性支出62.63万元，占6.2%。

三、支出决算情况说明

林芝市委网信办2022年决算总支出1016.23万元，基本支出723.9万元，较上年增加117.45万元，其中：人员经费669.9万元，较上年增加110.28万元；公用经费54万元较上年增加7.16万元；项目支出292.3万元，较上年减少15.7万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款收入决算数为1014.92万元，较2021年度增加218.28万元。2022年一般公共预算财政拨款支出1016.23万元，占本年支出的100%。与年初预算收入1014.92万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.31万元，增长0.1%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出相比，减少11.83万元，减少1.15%（减少主要原因为2021年结转资金较多）。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出决算数为1016.23万元，较上年减少11.83万元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数为1016.23万元，较上年增加192.65万元，增加原因为人员经费工资、五险一金支出增加和结转项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1016.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出854.27万元，占84%；社会保障和就业（类）支出66.67万元，占6.6%；卫生健康（类）支出38.58万元，占3.8%；住房保障（类）支出56.71万元，占5.6%。

 

 

 

 

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1016.23万元，占本年支出的100%。主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（201）网信事务（37）行政运行（01）592.47万元；一般公共服务支出（201）网信事务（37）其他网信事务（99）261.8万元。

2. 社会保障和就业支出（208）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（0505）财政拨款支出65.4万元；失业保险（2701）财政拨款支出0.85万元； 财政对工伤保险基金的补助（2701）财政拨款支出0.41万元。

3. 卫生健康支出（210）：行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）财政拨款支出31.48万元；公务员医疗补助（03）财政拨款支出4.75万元；其他行政事业单位医疗支出（99）2.35万元。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）财政拨款支出56.71万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，与上年相较减少36.05万元，减少主要原因：一是上年新购入一辆车，本年度未此项经费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。原因是我单位一般不涉及因公出国业务

2.公务用车购置及运行费预算为14.21元，全部为公务用车运行费预算，无公务用车购置费。支出决算为5.71万元，公务用车运行支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日我办公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为3.76万元，支出决算为0.13万元，本年度接待批次1次，国内公务接待人次11人。

林芝市委网信办2022年“三公”经费情况表

单位：万元

说明：2022年“三公”经费支出共计5.84万元，与2021年决算数对比减少38.48万元，降低86.82%。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  1016.23万元，与年初预算数相比 增加1.31万元。增加原因为上年结转数。其中，基本支出723.9万元，项目支出292.33万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

基本支出723.9万元，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括基本工资99.33万元、津贴补贴341.69万元、奖金34.58万元、伙食补助17.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出65.4万元、职工基本医疗保险缴费31.48万元；公务员医疗补助缴费4.75万元；其他社会保险缴费1.26万元；其他行政事业单位医疗支出2.35万元；住房公积金56.72万元；其他工资福利支出15.05万元。二是公用经费，具体包括办公费8.14万元；印刷费0.29万元；水费0.38万元；电费4.89万元；邮电费5.45万元；差旅费2.55万元；维修（护）费0.35万元；公务接待费0.13万元；劳务费：1.35万元；工会经费9.66万元；福利费2.26万元；公务用车运行维护费5.21万元；其他商品和服务支出13.34万元。

 2.项目支出292.33万元，一是工资福利支出9.5万元，包括：奖金0.7万元、其他工资福利支出8.8万元；二是商品和服务支出216.1万元，包括：办公费2.6万元、维修（护）费70.63万元、培训费3.67万元、劳务费37.1万元、委托业务费25.33万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他商品服务支出76.28万元。三是对个人和家庭的补助4.1万元，包括：医疗费补助3.12万元、奖励金0.98万元、四是资本性支出62.63万元，包括：办公设备购置30.96万元、专用设备购置31.67万元。

    七、政府采购情况说明

林芝市委网信办2022年度部门预算安排中有政府采购预算262.2万元用于建立态势感知系统一期。（由于疫情原因此项资金未支出）

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，林芝市委网信办共有车辆2辆，均为日常公务用车；我办无价值50万元以上通用设备。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位严格按照相关财务规定，开展各项财务报销、做账等工作，对2一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，进行项目自评共18项，涉及资金308万元，其中自评重点项目1项，涉及资金50万元。

（一）基本支出绩效目标完成情况。2022年，我办共计发生本年度一般公共预算财政拨款基本支出723.89万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的71%，主要用于干部职工工资、保险、住房公积金、休假补助、差旅、公务用车运行维护等方面。

（二）项目支出绩效目标完成情况。2022年，我办共计发生本年度一般公共预算财政拨款项目支出292.33万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的29%。我办完成了市委、市政府安排的各项工作任务。保障了办公大楼消防设施、监控系统运行，水电开支、基础设施维护及领导干部职工的工资、差旅、休假经费等。

项目支出主要包括：

详见下表：单位：（万元）

序号	项目名称	预算资金额度	支付金额	支付率
1	办法（试行）经费	4.5	4.5	100%
2	结转2检查经费	2.9	2.9	100%
3	结转2021食堂改造及购买厨具经费	1.5	1.56	100%
4	值班工作经费	12	9.3	77.5%
5	微林芝经费	27	16.23	60%
6	系统费	50	45	90%
7	系统维护费	15	15	100%
8	全检查经费	30	11.9	39.67%
9	态势系统一期	262	0.9	0.34%
10	举报奖励	50	39.59	79.18%
11	范化建设所需经费	45	42.54	94.5%
12	互联网专线使用服务费	4.92	4.92	100%
13	培训经费	20	1.44	7.2%
14	试行）实际经费	30	29.93	99.77%
15	正能量宣传经费	10	9.9	99%
16	宣传周经费	12	11.16	93%
17	网信林芝经费	8	7.98	99.75%
18	干部职工体检费	3.12	3.12	100%
19	办公楼修缮资金	112.20	2.51	2.4%
20	变压器维修尾款	1.31	1.31	100%
21	结转2021年党建经费	0.4	0.4	100%
22	结转2021年值班工作经费	0.36	0.36	100%
23	结转2021年微林芝经费	4.33	4.45	100%
24	系统尾款	2	2	100%
25	结转2021年主题征文	1.09	1.09	100%
26	结转2021年系统维护费尾款	1.9	1.9	100%
27	2022年党建经费	5.8	4.46	76.9%
28	购买办公家具	16	15.98	99.9%
29	合计		292.33

十、债务情况说明。

截止2022年12月31日，我单位无政府性债务，也未拖欠任何企业款项。其他应付款额为7.4元，主要为公益性生活补贴、上级拨付的各类工作及补助款项等。

十一、重点、重大项目信息

1.林芝市委网信办2022年结转办公楼修缮资金112.2万元，因历史遗留问题，该项目的消防验收至今未通过，导致竣工验收环节迟迟未通过。我办正与市住建部门协调沟通解决方案。

2.态势感知系统一期262万元，一是由于我办正在与城投衔接回收态势感知计划区域2楼办公区域；二是我办网络安全应急指挥中心一体化项目正在建设，考虑到资源整合、防止重复投入情况，态势感知系统后期将在指挥中心一体化项目完成后做项目设计更改。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年初结转和结余，指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2022年度部门决算公开表