林芝市第一中学2022年度部门决算
2023 年 9 月 21日
目 录
第一部分 林芝市第一中学概况
一、主要职能
二、林芝市第一中学部门决算单位构成
第二部分 林芝市第一中学2022年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 林芝市第一中学2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市第一中学概况
林芝市第一中学是西藏自治区首批重点高级中学、自治区示范高中学校，前身为林芝地区民族学校，创办于1988年，1997年改为林芝地区第一中学，2020年改为林芝市第一中学。占地总面积15.02万平方米。有雄伟、气派的教学楼、图书馆、实验楼、办公楼、体育馆、教职工宿舍楼、学生宿舍楼和食堂。有现代化的教育教学设备，有完善的实验设施，图书馆藏书9.5万余册，电子图书25万册。有标准的塑胶运动场、篮球场、排球场等体育设施。校园内三季有花，四季常青，环境优美。
三十五年来，学校秉承“爱国、爱校、自律、自强”的校训，继承和发扬“人文和谐、团结协作、敢为人先、开拓创新”的一中精神，先后获得“节约型公共机构示范单位”“全国教育系统先进集体”等国家级荣誉15个，“全区民族团结先进集体”“自治区文明校园”等自治区级荣誉23个。
学校有教学班54个，在校生2477人。正式教职工204人，其中正高级教师2人，高级教师61人，一级教师86人。第二批教育人才“组团式”援藏教师20人。在册汽车3辆。
一、主要职能
实施高中学历教育，推行基础教育发展
二、部门决算单位构成
根据学校发展的实际情况，会议研究决定，学校处室设置为：党总支办公室、工会、学校办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、团委、教育信息化办公室共九个处室。
第二部分
林芝市第一中学
2022年度决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算相关经费支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
林芝市第一中学
2022年部门决算情况说明
一 、2022年一般公共预算收入决算情况说明
2022年林芝市第一中学一般公共预算收入9717.59万元，其中：高中教育7771.41万元，科学技术支出4.97万元，社会保障和就业收入705.17万元，卫生健康支出378.97万元，住房改革支出-住房公积金857.07万元；较2021年一般公共预算收入增加782.87万元。
二、2022年一般公共预算支出决算情况说明
2022年林芝市第一中学一般公共预算支出9717.59万元，其中：工资福利支出7252.45万元，商品和服务支出883.24万元，对个人和家庭服务支出881.95万元，资本性支出699.95万元，较2021年一般公共预算支出增加267.93万元，主要增加为工资福利、社保及使用了以前年度结转项目资金等。
三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年林芝市第一中学财政拨款支出9725.34万元，其中：基本支出8172.38万元，项目支出1552.96万元，较2021年财政拨款支出增加274.54万元。
财政拨款支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年林芝市第一中学一般公共预算财政拨款支出9717.59其中：一般公共预算——高中教育7771.41万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出9717.59万元，主要用于以下方面（按大类）：
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）7771.41万元；
2.社会保障和就业支出（类）705.17万元；
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）857.07万元；
4.卫生健康支出378.97万元；
5.科学技术支出4.97万元；
四、2022年度“三公”经费预决算情况说明
我单位按照自治区和市规范公务接待管理的规定，财政部门进一步严格财经纪律、规范公务接待行为，控制公务经费开支，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。2022年度“三公”经费使用情况如下：
林芝市第一中学2022年“三公”经费情况表
单位：元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
41605.04 |
41605.04 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0 |
0 |
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3.公务用车经费 |
41605.04 |
41605.04 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
41605.04 |
41605.04 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
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1、因公出国（境）经费
2022年林芝市第一中学无该项支出
2.公务接待费
2022年我校共接待国内来访团组0批次、来访0人次(不包括陪同人员)，因疫情等原因2022年未产生公务接待费，与2021年相比减少支出2.76万元；
3.公务用车经费
2022年我校全年共发生公务用车费用4.16万元，与2021年相比减少支出3.62万元，其中公务用车运行维护费支出4.16万元，具体用于燃油费、保险费、维修费等，使用运行维护费的公务用车保有量为3辆；2022年无公务用车购置支出；
五、2022年度运行情况说明
（一）2022年本部门履行一般事业职能运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计9725.34万元。其中，基本支出8172.38万元，项目支出1552.96万元。
（二）单位运行经费预算的内容
事业经费由基本支出和项目支出组成；
基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
项目支出，主要包括科学技术支出、组团式人才教育援藏干部人才生活设备购置补助、图书馆防水维修、智慧校园建设项目、管理人员岗位津贴、宿舍、教学楼防水维修费等。
六、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市财政局组织对我单位2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，从评价情况来看，我单位保障了教学楼、办公楼、消防设施，全校水电开支、基础设施维护，全校干部职工工资、差旅、休假经费，网络开支等。各项支出符合立项符合政策要求、目标明确，管理制度建设基本健全，资金使用合规、执行较好。
七、政府采购情况说明
本年度我单位无政府采购项目。
八、国有资产占有使用情况
2022年我单位资产总值：9963.82万元，其中：无形资产323.59万元；固定资产9640.23万元。
九、举借债务公开情况
2022年度我单位无偿还的债务、待回购的股权投资及应付工资物资款项等。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业支出(类)未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
三、教育支出：反映教育事务支出。教育管理事务支出：教育管理方面支出。行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
四、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。体育：反映体育方面的支出。群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育方面的支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、纳入财政预决算管理的“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、彩票公益金安排的支出：反映彩票公益金安排的支出。
用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
