目 录
第一部分 林芝市人民检察院概况
一、主要职能
二、单位构成
第二部分 林芝市人民检察院2022年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市人民检察院2022年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 林芝市人民检察院概况
一、主要职能
林芝市人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：
（一）对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。
（二）对危害国家以及严重破坏国家政策、法律、法规、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
（三）对刑事案件进行审查，批准逮捕、决定逮捕，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
（四）依照法律规定提起公益诉讼。
（五）对诉讼活动实行法律监督。
（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
（八）负责其他应当由本院承办的事项。
二、单位构成
2022年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。现有内设机构：办公室、政治部（机关党委、法警支队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、驻林芝市看守所波密监狱检察室、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、检察监督线索管理部、案件管理部、法律政策研究室、检务督察部、检务保障部。
第二部分 林芝市人民检察院2022年度部门预算明细表
（表格详见附件）
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、关于2022年收支总体情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。林芝市人民检察院2022年收入总预算3815.52万元，支出总预算3815.52万元。
二、关于林芝市人民检察院2022年收入总表说明
2022年收入全部为一般公共预算拨款收入。包括：用于公共安全支出收入3212.7万元、社会保障和就业支出收入233.15万元、卫生健康支出收入151.78万元、住房保障支出收入217.89万元。
三、关于林芝市人民检察院2022年支出总表说明
林芝市人民检察院2022年支出预算3815.52万元。按照支出性质划分：基本支出2602.59万元，占68.21%；项目支出1212.93万元，占31.79%。按照功能科目划分：公共安全支出3212.7万元，占84.2%；社会保障和就业支出233.15万元，占6.11%；卫生健康支出151.78万元，占3.98%；住房保障支出217.89万元，占5.71%。
四、林芝市人民检察院2022年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政预算拨款规模变化情况
林芝市人民检察院2022年度一般公共预算支出为3815.52万元，比2021年年初一般公共预算支出预算增加1066.75万元，增长38.81%。
2022年基本支出预算较2021年预算数增加238.18万元，其中工资福利支出增加388.6万元，原因是2022工资预算中包含增资部分和2022年部分人员职务等级晋升，按调整后工资标准预算。工资福利支出中社会保障增加77.77万元,原因一是由于社会平均工资水平增加，社保缴费基数上下线调整；二是根据工资预算金额确定社保缴费基数，工资预算增加，社保支出预算随之增加。商品服务支出预算较2021年减少127.53万元，其他对个人和家庭补助支出减少22.89万元。
项目支出预算1212.93万元，比2021年年初预算数384.36万元增加了828.57万元，增加215.57%，项目支出预算增加的主要因素：2022年18名书记员经费预算金额212.25万元，较2021年增加7.03万元，原因是社会平均工资调整后，书记员单位承担部分保险增加；公益诉讼工作经费和警示教育经费合并为一个项目，较上年预算减少10万元；意外险预算较上年减少7万元；司法救助金预算增加20.53万元；专项业务经费746.01万元；安保经费与党建经费较上年预算金额不变；新增“双百计划人员”补差工资预算62万元与地级领导下基层调研工作经费预算5万元。
（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况
基本支出为2602.59万元，占财政预算拨款的68.21%，其中：工资福利支出2466.23万元，占财政预算拨款的64.64%；商品和服务支出135.46万元，占财政预算拨款的3.55%；对个人和家庭的补助支出0.9万元，占财政预算拨款的0.02%。项目支出1212.93万元，占财政预算拨款的31.79%。
按照功能科目划分：公共安全支出3212.7万元，占84.2%；社会保障和就业支出233.15万元，占6.11%；卫生健康支出151.78万元，占3.98%；住房保障支出217.89万元，占5.71%。
（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体使用情况
1．公共安全支出（类）行政运行（室）及一般行政管理事务（款）。2022年预算3212.7万元，比2021年预算增加958.06万元，增长42.49%。主要原因:书记员经费较上年度小幅度增长，2022年新增“双百计划人员”工资和2022年专项业务经费提前下达。
2．社会保障和就业支出（类）。2022年预算233.15万元，比2021年增加47.15万元。其中机关事业单位基本养老保险预算231.02万元，工伤保险、失业保险等其他社会保险缴费预算2.13万元。
3.卫生健康支出（类）。2022年预算151.78万元，比2021年增加30.62万元，原因是缴费基数增加，预算增加。卫生健康支出为行政单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出和生育保险支出。
4.住房保障支出（类）。2022年预算217.89万元，较2021年预算增加30.92万元。住房保障支出为单位住房公积金支出。
五、关于林芝市人民检察院2022年度一般公共预算基本支出情况说明
林芝市人民检察院2022年度一般公共预算基本支出为2602.59万元。其中：
工资福利支出2466.23万元。包括基本工资支出347.57万元；津贴补贴财政预算支出1350.34万元；奖金117.86万元；伙食补助24.48万元；其他工资福利支出23.16万元（休假包干经费与志愿者生活补助）；机关事业单位基本养老保险缴费231.02万元；职工基本医疗保险缴费125.62万元；公务员医疗补助缴费26.16万元；其他社会保障缴费2.13万元；住房公积金217.89万元。
商品和服务支出135.46万元。包括：办公费3.4万元，印刷费4.62万元，水费1.22万元，电费4.9万元；邮电费2.72万元，培训费7.89万元，会议费6.8万元，取暖费0.54万元，差旅费31.65万元，工会经费36.95万元，福利费1.09万元，其他商品和服务支出8.54万元，公务接待费1.09万元，公务用车运行维护费20.24万元，维修（（护）)费3.81万元。
三是对个人和家庭的补助支出0.9万元。为遗属生活补助。
六、关于林芝市人民检察院2022年度“三公”经费预算情况说明
2022年度预算数是79.33万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费78.24万元，公务接待费1.09万元。
三公经费财政预算拨款2022年预算数比2021年预算数增加 57.69万元，增加266.59%。
公务用车购置及运行维护费预算78.24万元，比2021年增加57.9万元。主要原因是根据办案等工作需要，专项业务经费中预算了公务用车运行维护费58万元，用于支付业务工作产生的公务用车运行维护费。公用经费中公务用车运行维护费预算为20.24万元，较2021年公务用车运行维护费20.54万元减少0.3万元，压减公用经费中公务用车运行维护费预算。
公务接待费预算1.09万元，比2021年预算减少0.01万元。主要原因是坚持厉行节约，反对浪费的要求，压减公务接待费用。
因公出国出境费与2021年预算数保持一致为0万元。
七、2022年度政府性基金预算支出情况说明。
林芝市人民检察院2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费为135.46万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、电梯运行维护费、公务用车运行维护费、业务经费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况说明。
无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2021年12月31日，资产合计6123.10万元。其中：流动资产1690.18万元，占资产总额的27.6%。固定资产原值5840.57万元，固定资产累计折旧1859.02万元，固定资产净值3981.55万元，无形资产原值11.68万元，无形资产累计摊销3.34万元，无形资产净值8.34万元。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
保证市人民检察院工作正常运行。保障检察院办案业务大楼电梯、消防设施、监控系统运行，保障办公大楼水电开支、基础设施维护，检察院各级干警工资、差旅、休假经费。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、公共安全支出（类）检察（款）：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
四、社会保障和就业支出：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
五、卫生健康支出：由单位缴纳的职工基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。
六、住房保障支出：按照《住房公积金管理条列》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。
七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
