林芝市外事办公室
2022年度部门预算
2022 年 1 月 28日
目 录
第一部分 林芝市外事办公室概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市外事办办公室2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市外事办公室2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市外事办公室概况
一、部门预算单位构成
我办部门预算由市财政局统一管理，无二级预算部门。
二、部门职责和机构设置
市外事办公室是市人民政府工作部门，为正县级，加挂市边界事务协调办公室牌子。
主要职责是：
（一）统筹协调全市重大涉外事项和重要涉外活动。起草全市外事工作地方性法规和政府规章草案，制定全市外事工作中长期发展规划和年度工作计划。
（二）负责因公来访外宾的接待工作。指导或承办在林举办的国际会议和重大涉外活动。
（三）负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来林采访的接待工作。
（四）负责全市因公出国管理工作。
（五）负责全市边境地区涉外事务及边界事务。
（六）指导或协助有关部门处置各类涉外案（事）件。
（七）负责全市港澳事务，做好港澳同胞有关工作。
（八）负责全市外事业务培训工作。
（九）完成市委和市政府交办的其他任务。
内设机构：
市外事办公室内设机构3个，分别为综合科（政工人事科）、礼宾和出国管理科、涉外边界管理科；所属全额拨款类事业单位1个，即外事服务中心。
人员编制：
市外事办公室机关行政编制为7名，事业编制为2名。县级领导职数4名，科级领导职数4名（含事业编制科级领导职数1名）。
第二部分
林芝市外事办公室
2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市外事办公室
2022年度部门预算数据分析
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
林芝市外事办公室2022年度我办财政预算拨款收入为658.77万元，较2021年度的增加了183.59万元。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
林芝市外事办公室2022年度预算财政拨款为671.03万元，其中：基本支出收入522.27万元，占总预算的78%，比2021年增加133.09万元。主要是干部人事调整，工资福利支出增加。项目支出预算为148.76万元,其中包括上年结转资金12.26万元，占总预算22%，比2021年增加50.5万元，主要是增加礼宾友协事务经费、友城援助资金等项目。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
林芝市外事办公室2022年度预算财政收入为671.03万元，其中基本支出为522.27万元，占总预算数的78%；项目支出148.76万元，占总预算数的22%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
一般公共服务（类）为对外联络事务（款）行政运行（项）
（1） 2022年工资性福利支出486.96万元；其中：基本工资支出78.67万元；津贴补贴240.27万元；奖金26.29万元；伙食补助费5.76万元；机关事业单位基本养老保险51.36万元，职工基本医疗保险27.93万元；公务员医疗补助5.15万元；其他社会保障缴纳0.64万元；住房公积金41.43万元；其他工资福利支出9.46万元。
（2）商品和服务支出35.31万元，其中：办公费0.54万元；印刷费0.26万元；水费0.22万元；电费0.9万元；邮电费1.44万元；取暖费0.3万元；差旅费11.37万元；维修（护）费0.26万元；公务接待费2.37万元；工会经费6.92万元；福利费0.21万元；公务用车运行维护费8.39万元；其他商品和服务支出2.13万元。
（3）2022年项目支出136.5万元，其中：党建工作经费6万元；边界（境）事务管理费16万元；因公出国（境）费用60万元；礼宾友协事务经费6.5万元；友城援助项目30万元；2022年西藏涉外机构成立70周年活动经费15万元；法律顾问3万元,2021年结转资金12.26万元。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
2022年林芝市外事办公室行政运行支出522.27万元，其中：年工资性福利支出486.96万元，商品和服务支出35.31万元。
（1） 2022年工资性福利支出486.96万元；其中：基本工资支出78.67万元；津贴补贴240.27万元；奖金26.29万元；伙食补助费5.76万元；机关事业单位基本养老保险51.36万元，职工基本医疗保险27.93万元；公务员医疗补助5.15万元；其他社会保障缴纳0.64万元；住房公积金41.43万元；其他工资福利支出9.46万元。
（2）商品和服务支出35.31万元，其中：办公费0.54万元；印刷费0.26万元；水费0.22万元；电费0.9万元；邮电费1.44万元；取暖费0.3万元；差旅费11.37万元；维修（护）费0.26万元；公务接待费2.37万元；工会经费6.92万元；福利费0.21万元；公务用车运行维护费8.39万元；其他商品和服务支出2.13万元。
四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
林芝市外事办公2022“三公”经费预算总额为74.26万元，比2021年减少2.08万元，其中：公务接待预算为3.37万元，与 2021年增加1.3万元；公务用车运行维护费预算为13.89万元，比2021年减少0.38万元；因公出国（境）费用预算57万元，预算在项目支出里。
五、2022年度政府性基金预算支出情况说明
林芝市外事办公室2022年度未安排政府性基金预算支出。
六、2022年度收支预算情况总体说明
根据《中华人民共和国预算法》、《林芝市本级部门预算管理办法（试行）》的相关规定，按照市委、市政府部门预算编制的要求和预算编制的基本原则，结合我办工作实际情况，编制2022年部门预算。
2022年部门财政拨款收入总额为671.03万元，全都是财政拨款收入，2022年部门支出总额671.03万元，其中：对外联络事务行政运行522.27万元，占支出总额78%；其他对外联络事务支出148.76万元，占支出总额22%。
七、关于部门收入总表的说明
林芝市外事办公室2022年部门收入671.03万元，其中：一般公共预算拨款收入671.03万元，占总预算的100%。
八、关于部门支出总表的说明
林芝市外事办公室2022年部门支出671.03万元，其中基本支出为522.27万元，占总预算数的78%；项目支出136.5万元，占总预算数的22%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2022年，林芝市外事办公室机关运行经费财政预算6万元，与2022年增加1万元。
（二）政府采购情况说明
2022年，林芝市外事办公室未安排政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明
2022年，林芝市外事办公室共有公务用车3辆，人车比例4:1。
（四）预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
部门预算公开表