目 录
第一部分 林芝市职业技术学校概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分林芝市职业技术学校2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市职业技术学校2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市职业技术学校概况概况
一、部门预算单位构成
本单位共设有校长办、书记办、办公室、教务科、总务处、工会、学工科、医务室、电教中心、教研室、团委、财务室、党办等13余个机构。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
实施高中教育，推行基础教育发展。
（二）部门机构设置。
在2022年度中，校长办、书记办、办公室、教务科、总务处、工会、学工科、医务室、电教中心、教研室、培训科、团委、财务室、党办等等13余个科室机构。
第二部分
林芝市职业技术学校2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市职业技术学校2022年度部门预算数据分析
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市职业技术学校2022年度预算总收入10149万元，财政拨款收入101496元。预算总支出130822911.4元。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，
2022年预算收入10149万元，其中基本支出收入占预算收入的100%；较2022年预算财政拨款减少320万元，
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
2022年度财政拨款预算支出13082万元，其中用于社会保障和就业（类）支出685万元，占8.2%；用于医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%.用于住房保障（类）支出273.3万元，占3.5%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）8187元。
2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为685万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为12.61万元，主要用于本部门人员失业保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为5.04万元，主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出数为17.65万元，主要用于本部门人员生育保险缴费支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为201.72万元，主要用于本部门事业编制人员医疗保险缴费支出。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴273.3万元。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。
林芝市职业技术学校2022年度一般公共预算基本支出13082万元，主要包括：人员经费支出7374.48万元（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、助学金、住房公积金、住房补贴和其他对个人和家庭的补助），公用经费支出4594.42万元（其中办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。
四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2022年度职业技术学校“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行费9.828万元。
2022年我部门无因公出国（境）费。
五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。
政府性基金预算支出30000元
六、2022年度收支预算情况总体说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2020年商品和服务支出为3439.58万元。其中：办公费125.67万元、印刷费0万元、邮电费5.8万元、差旅费18.6万元、日常维修费54.6万元、办公用房水电费26.9万元、物业管理费0万元、公务接待费0万元，公务用车运行维护费18.5万元，租赁费0万元，劳务费0万元，工会费37.31万元，其他商品和服务支出0万元。
（二）政府采购情况说明。
资产总额9853万元，其中：流动资产8157万元，固定资产9853.15万元。
（四）预算绩效情况说明。
本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
