一、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
1、年初预算情况:
2019年初预算为:4673.94万元。比2018年增加:170.96万元,增加的主要原因为:教职工、学生数以及项目资金的投入增加。
2、预算调整情况:
2019年度预算调整数为:12876.3万元。主要调整原因为:①西藏自治区调整人员工资增资,各种人员经费增加,追加经费;②中等职业教育质量提升计划专项资金;③地方教育附加对职业教育投入资金;④学生三包经费的追加。⑤市级财政对教育投入的增加
(二)收入支出预算执行情况
截止2019年12月31日,我校财政补助支出共计:7457.85万元,较上年少支2232.15万元,主要原因为:2017年质量提升项目资金1500万元全部安排在新校区。
1、工资福利支出:3777.73元, 增长幅度29.6%。比例增长原因:教职工人数增加及工资上调。
2、商品和服务支出: 1028.5元,。主要原因为:学校老师、学生增加导致开支水涨船高。
3、对个人和家庭补助支出758.4元,较上年增长8.80%。主要原因为:教职工人数及学生人数导致公积金、休假和三包经费的开支有所增长。
4、其他资本性支出:1893.31元,较上年增减5.1%。主要原因:2019年“中等职业教育质量提升计划”专项资金安排在新校区及办公设备。因新校区未正式交付使用,部分项目无法落实,我校尽快按照资金使用方向,落实到位,使每一笔资金用到刀刃上,发挥最好的效益。
附件:2019年收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
基本支出决算明显表
决算支出相关信息表
收入决算总表
支出决算明细表
支出决算总表