目 录
第一部分林芝市人民医院概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市人民医院2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市人民医院2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市人民医院概况
一、部门预算单位构成
林芝市人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，为林芝市财政局一级预算部门，属于差额补助事业单位，实行医院会计制度，无下设二级预算部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，是林芝市的中心医院，医疗服务覆盖整个地区，肩负着全市22万人口的卫生保健工作，是卫生部国际紧急救援中心网络医院，是西藏大学医学院教学基地，是西藏民族大学附属林芝医院。
（二）部门机构设置。
我院现有近56个科室，机构设置分为临床医技科室和综合管理科室两大类。主要临床医技科室37个含内一、内二、外一、外二、妇、儿、保健、传染、急诊、手术室、ICU等。综合管理医技科室有19个：办公室（含院办、党办、工会、宣教）、医务科（下辖科教、信息统计、病案管理等职能）、护理部（下割健康教育、供应室管理等职能）、财务科（下辖收费、核算、资产管理、物价管理等职能）、设备科（下辖耗材、固定资产、医疗设备管理等职能）、总务科（下辖后勤、保卫物资采购等职能）、审计科、质控科、院内感染控制科等职能科室。
我院年末实有职工458人（含组团援藏18人、柔性援藏28人），其中专业技术人员384人，高级职称42人，中级职称72人，初级职称270人。
第二部分
林芝市人民医院2019年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市人民医院2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。
全年财政拨款总收入4725.7万元，较2018年上涨3%。
全年财政拨款总支出4725.7万元，较2018年上涨3%，主要原因是人数增长了5人，2019年我院组团援藏人员职称较2018年高，我院2018年至2019年晋升中级及高级职称人数多。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
一般公共预算当年财政拨款4725.7万元，较2018年上涨3%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
一般公共预算当年财政拨款4725.7万元，其中：工资福利支出4676.86万元，占全部财政拨款98.97%；项目支出专项业务费48.84万元，占全部财政拨款1.03%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）751.36万元。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）9.47万元。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）4.08万元。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）13.26万元。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3795.99万元。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）151.54万元。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。
2019年度一般公共预算基本支出4676.86万元，全部为工资福利支出4676.86万元。
2019年度财政资金未予安排机关运行经费预算。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2019年度财政资金未予安排“三公”经费预算。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。
2019年度未予安排政府性基金预算。
六、2019年度收支预算情况总体说明。
全年总收入4725.7万元，其中财政补助收入4725.7万元。全年总支出4725.7万元，其中社会保障和就业支出778.17万元，医疗卫生与计划生育支出3947.53万元。
七、关于部门收入总表的说明。
全年总收入4725.7万元，其中财政补助收入4725.7万元，占总收入100%。
八、关于部门支出总表的说明。
全年总支出4725.7万元，其中社会保障和就业支出778.17万元，医疗卫生与计划生育支出3947.53万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2019年度财政资金未予安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况说明。
本部门本年度无政府采购预算项目。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2018年12月31日，本单位资产总额为26451万元，其中：固定资产14929万元（净值），包括车辆11辆，其中：一般其他用车8辆，救护车3辆。单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备12台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
为进一步提升财政资金管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，近年来我单位积极探索开展预算绩效管理，取得了初步成效。一是加强制度建设，将预算绩效管理与资金安排使用挂钩；二是强化预算执行，确保资金尽快发挥使用效益；但是，预算绩效管理工作是一项复杂的系统工程，许多方面还需要财政部门进一步加大指导力度，帮助我们不断完善和提高。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
